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1、地產(chǎn)公司產(chǎn)品選樣及封樣進貨檢驗和試驗程序等制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產(chǎn)品選樣及封樣程序第一條 擴初設(shè)計階段，工程管理部牽頭，組織設(shè)計部、成本管理部編制工程材料設(shè)備管理控制匯總表，設(shè)計、成本、工程會簽確認并報分管總經(jīng)理批準。第二條 工程材料設(shè)備管理控制匯總表經(jīng)批準后，設(shè)計部提供詳細的設(shè)計要求及圖紙，工程管理部負責(zé)甲供材料及設(shè)備選型，項目部負責(zé)甲限材料設(shè)備選型。材料設(shè)備選型工作包括提供樣品及背景資料。第三條 設(shè)計部負責(zé)對選型的材料設(shè)備簽字確認，并報分管總經(jīng)理批準。第四條 工程管理部負責(zé)提供四家以上的供應(yīng)商，加2、工樣品。第五條 設(shè)計部負責(zé)對加工的樣品進行確認，并報分管總經(jīng)理確認。經(jīng)評定，不符合設(shè)計要求的樣品供應(yīng)商取消其競標資格。第六條 工程管理部負責(zé)，會同設(shè)計部、項目經(jīng)理部對中標單位提供的甲供材料樣品按照材料設(shè)備封樣清單會簽確認。會簽原件工程管理部留檔，復(fù)印件交設(shè)計部、項目經(jīng)理部簽收備份。甲指乙供及乙供材料樣品項目經(jīng)理部負責(zé)，參照 材料設(shè)備封樣清單會簽確認，會簽原件項目經(jīng)理部留檔，復(fù)印件交監(jiān)理單位、施工單位簽收備份。第七條 工程管理部負責(zé)對甲供材料中標單位提供的樣品進行實物封樣，項目經(jīng)理部負責(zé)對項目使用的甲指乙供和乙供材料進行實物封樣，產(chǎn)品封樣標簽包括：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、項目名稱、供貨日期等3、信息。 第八條 工程管理部負責(zé)將甲供材料封樣實物連同材料設(shè)備封樣清單及其附件移交相關(guān)項目經(jīng)理部，同時工程管理部的材料樣品間同樣備存一份實物封樣。項目經(jīng)理部保管的實物封樣，保管時間應(yīng)持續(xù)到住戶入住后半年。第九條 在產(chǎn)品的選樣及封樣流程中，工程管理部負責(zé)健全甲供材料分供商的信息檔案，項目經(jīng)理部負責(zé)收集合格甲指乙供及乙供材料供應(yīng)商的信息資料，工程管理部再將其統(tǒng)一到公司的合格供應(yīng)商名錄中。材料選樣及封樣流程圖項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）工程管理部項目部工程管理部設(shè)計部分管總經(jīng)理設(shè)計部分管總經(jīng)理樣品移交保存定標后，材料封樣符合要求的單位4、參加招標不符合要求不能參加招標送樣樣品確認設(shè)計部設(shè)計定型號成本管理部工程管理部設(shè)計部立項工程管理部材料供應(yīng)商按要求加工樣品，送樣采購清單設(shè)計部工程管理部材料選型進貨檢驗和試驗程序第一條 在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)工程管理部主辦工程師將確認的封樣材料設(shè)備以及封樣確認單移交項目經(jīng)理部，并組織項目經(jīng)理部、供貨商進行合同交底，填寫甲供材料設(shè)備合同交底單。第二條 項目經(jīng)理部嚴格按照材料樣品倉庫管理程序?qū)λ屑坠┘凹字敢夜┎牧线M行封樣保管。第三條 監(jiān)理單位負責(zé)組織項目經(jīng)理部、施工單位、供應(yīng)商對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進貨產(chǎn)品負最終質(zhì)量驗收責(zé)任。第5、四條 監(jiān)理單位應(yīng)分階段或發(fā)貨前對訂貨產(chǎn)品進廠入庫驗證。第五條 工程管理部主辦工程師參與每項產(chǎn)品第一次進場檢驗和驗收。第六條 項目經(jīng)理部材料工程師負責(zé)督促監(jiān)理單位對照進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗，檢驗不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗、試驗判別，試驗判別不合格退貨，試驗判別合格，準許入庫或投入使用。主要件全部檢驗不合格退貨，全部檢驗合格，無需試驗，準許入庫或投入使用。第七條 進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“貨物驗收清單”上6、會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責(zé)清點實收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認。“貨物驗收清單”由項目經(jīng)理部、施工總承包單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。第八條 項目經(jīng)理部主辦工程師負責(zé)每項進貨產(chǎn)品按供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表進行考評，并按規(guī)定每月25日向工程管理部上報考評記錄。材料設(shè)備分類明細表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1鋁合金門窗工程管理部1住戶配電箱項目經(jīng)理部2外墻涂料2供配電箱3進戶門3消防設(shè)備4單元門4安全地毯5空調(diào)百頁5雕塑6陽臺欄桿6變頻供水系統(tǒng)7屋頂欄桿7電視終端8熱水器8水表箱9庭院燈具9電視分線箱10花崗石、砂巖7、石10輕鋼構(gòu)件11庭院小品11垃圾處理設(shè)備12兒童設(shè)備13電梯14智能化系統(tǒng)15玻璃幕墻16空調(diào)設(shè)備17工程樁18信報箱19垃圾箱20噴泉設(shè)備21樓梯地磚22門廳地磚23室外座椅24開關(guān)插座面板25太陽能設(shè)備26裝飾材料二、甲指乙供材料設(shè)備序號名稱主辦部門序號名稱主辦部門1屋面瓦項目經(jīng)理部8鋪地材料項目經(jīng)理部2保溫材料9卡布隆板、耐力板3給排水管材10帆布4防水涂料11廣告框5防水卷材12PF復(fù)合井蓋6成品煙道13道路磚7樓道感應(yīng)燈注：設(shè)計部針對不同類型項目，可對本表中的內(nèi)容做相應(yīng)的調(diào)整。項目材料設(shè)備設(shè)計標準確認表 xx-CL-002序號名稱品牌選型確認設(shè)計標準樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品8、材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進戶門8單元門 9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備設(shè)計確認計劃表 xx-CL-003材料設(shè)備設(shè)計確定時間和內(nèi)容備注序號名稱方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖（色別）內(nèi)容時間內(nèi)容時間內(nèi)容時間1工程樁品牌9、規(guī)格型號設(shè)計功能材質(zhì)技術(shù)參數(shù)顏色方案圖擴初圖施工圖2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進戶門8單元門 9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備管理控制匯總表SHVK-EMD-CL-004項目春申xx城一期工程填表人時間文件編號序號材料設(shè)備名稱方案確定時間適用范圍簽約時間10、進場時間目標成本數(shù)量實際成本成本分析工作狀態(tài)采購部門1工程樁工程管理部2鋁合金門窗工程管理部3外墻涂料4陽臺欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進戶門工程管理部8單元門 9樓梯地磚10門廳地磚11信報箱項目經(jīng)理部12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱項目經(jīng)理部15管道直飲水工程管理部16住戶配電箱項目經(jīng)理部17電梯工程管理部18消防設(shè)備項目經(jīng)理部19智能化系統(tǒng)工程管理部20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備項目經(jīng)理部22花崗巖項目經(jīng)理部23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈工程管理部29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料項目經(jīng)理部36防水涂11、料37防水卷材說明：1本表適用于所有上海xx新建和在建項目，表中的材料設(shè)備種類及目標成本可根據(jù)具體項目特點進行調(diào)整。2設(shè)計部確定方案提交時間，同時提交經(jīng)認可的詳細設(shè)計文件。3項目經(jīng)理部負責(zé)提供材料進場時間。4成本管理部負責(zé)提供目標成本。5采購責(zé)任部門即為項目經(jīng)理部和工程管理部，項目部負責(zé)甲指乙供材料，工程部負責(zé)甲供材料。6材料采購責(zé)任人為設(shè)計、工程、項目、成本等職能部門經(jīng)理。7材料數(shù)量由采購責(zé)任部門負責(zé)提供。8工作狀態(tài)欄由相關(guān)責(zé)任部門按照“設(shè)計資料已提交、合同簽約完成、材料已進場”或“資料未按期提交、材料未進場”等文字形式填寫，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部匯總后再發(fā)給各相關(guān)部門，同時12、抄報總經(jīng)理層。材料設(shè)備進場計劃表 xx-CL-005項目名稱： 序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進場計劃時間其他說明：填表人項目總經(jīng)理填表日期材料設(shè)備采購招標文件內(nèi)部審核表 xx-CL-006項目名稱主辦人填表日期2001年 月 日法律室法律室意見：項目經(jīng)理部相關(guān)專業(yè)工程師意見： 項目經(jīng)理意見：成本管理部相關(guān)工程師意見： 部門經(jīng)理意見： 工程管理部相關(guān)工程師意見： 部門經(jīng)理意見： 工程總監(jiān)批示材料設(shè)備招投標工作流程表 xx-CL-007項目名稱材料設(shè)備名稱成本控制價：材料設(shè)備情況簡介確定竟標單位推薦竟標單位名稱12345資格審查證照資料主要業(yè)績考評得分批準竟標單位名稱相關(guān)部門會簽開標結(jié)果匯總投標書13、評標分析評標結(jié)果定標意見相關(guān)部門會簽分管總經(jīng)理批示材料設(shè)備封樣清單 xx-CL-008項目名稱封樣日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格數(shù)量材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置第一批進場時間12345678910項目經(jīng)理部簽字供應(yīng)商簽字（蓋章）工程管理部簽字設(shè)計部簽字封樣樣品存放地點注：產(chǎn)品的上海地區(qū)準用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應(yīng)作為本清單的附件，若缺少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。簽署人各持封樣單一份。 存檔人： 甲供材料設(shè)備合同交底單 xx-CL-009項目名稱日期合同名稱編號甲方參加部門及人員合作單位及參加人員雙方合同經(jīng)辦人員聯(lián)系方式：合同內(nèi)容簡述： （包括產(chǎn)品數(shù)量、價格、付款方式、包14、修期、驗收標準等內(nèi)容）交底補充內(nèi)容：相關(guān)人員簽字：項目經(jīng)理意見：注：本單原件交工程管理部存檔供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表 xx-CL-010工程項目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實際供貨日期工期誤差天數(shù)1234678910111213141516綜合評估意見項目經(jīng)理部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：項目總經(jīng)理：經(jīng)辦人：項目總監(jiān)：說明：本表格由項目經(jīng)理部填寫，報工程管理部備案。供應(yīng)商供貨評估表SHVK-EMD-CL-011供貨合同編號第 次評估評估時間企 業(yè) 名 稱聯(lián)系人企 業(yè) 地 址電話、傳真供貨品名、型號電子郵箱供 貨 時 間供貨數(shù)量產(chǎn)品包裝(權(quán)15、重5%)很好100分 較好80分 一般60分 較差40分 很差20分交貨情況(權(quán)重25%)及時100分 比較及時75分 不及時50分 嚴重延誤25分安裝調(diào)試(權(quán)重15%)很好100分 較好80分 一般60分 較差40分 很差20分產(chǎn)品質(zhì)量(權(quán)重25%)很好100分 較好80分 一般60分 較差40分 很差20分售后服務(wù)(權(quán)重20%)很好100分 較好80分 一般60分 較差40分 很差20分產(chǎn)品價格(權(quán)重10%)合理100分 比較合理75分 不合理50分 相差很大25分參 與 評 估 人 員 意 見 及 簽 名 評估結(jié)果 可以合作 需要改進 重新評估 不能合作相 關(guān) 部 門 經(jīng) 理 意 見分管16、領(lǐng)導(dǎo)意見是否列入供應(yīng)商名錄： 是（合格 試點） 否供 應(yīng) 商 名 錄SHVK-EMD-CL-012排名供應(yīng)商名稱屬 性聯(lián)系方式記錄時間可供應(yīng)其它產(chǎn)品名稱12345678說明：1. 此表按不同產(chǎn)品，分別編錄供應(yīng)商2. 屬性欄分合格、試點兩類，合格排名靠前。供應(yīng)商考察報告SHVK-EMD-CL-013考察對象考察時間考察記錄：1.【主營產(chǎn)品】2.【核對營業(yè)執(zhí)照、準用證/產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件 、資質(zhì)等級證明等資料，對有政府部門限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件】3.【廠家的生產(chǎn)能力、銷售情況及年營業(yè)額】4.【認證及獲獎情況】5.【生產(chǎn)設(shè)備的先進程度、運轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況】6.【對產(chǎn)品的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采17、取何種特殊控制手段】7.【產(chǎn)品的主要原材料產(chǎn)地】8.【供貨區(qū)域】9.【其它內(nèi)容】考察人員推薦意見及簽名工程管理部審查意見相關(guān)部門經(jīng)理意見及簽名材料設(shè)備采購月報表 xx-CL-014項目部： 日期： 材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)主辦人： 項目總經(jīng)理： 材料設(shè)備設(shè)計變更審批表 xx-CL-015項目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計變更主題設(shè)計部意見：（說明設(shè)計變更內(nèi)容及必要性） 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：項目經(jīng)理部意見：（說明材料設(shè)備采購進展情況，提出可行性意見） 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：成本管理部意見：（說明工程成本增減情況） 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：分管總經(jīng)理批示：注：該表由項目部督促設(shè)計部負責(zé)填寫18、。材料標簽 xx-CL-016樣品名稱及編號：廠家、品牌、產(chǎn)地供貨周期規(guī)格及型號單價使用項目及部位材料設(shè)備供應(yīng)商信息表 xx-CL-017公司名稱（代理需注明）主要產(chǎn)品考察及聯(lián)動電子商務(wù)注冊情況是否接受投標保證金產(chǎn)品信息品牌名稱國產(chǎn)或進口主要材質(zhì)保修期及保修內(nèi)容企業(yè)資質(zhì)等級（附材料）質(zhì)量檢驗標準、檢驗部門供貨周期色彩種類獲獎情況及頒獎部門與xx合作情況近兩年的樣板工程公司信息公司網(wǎng)址公司（代理）地址企業(yè)性質(zhì)國營 集體 私營 合資 外資 通過ISO認證（附材料）是 否 業(yè)務(wù)負責(zé)人、電子郵件聯(lián)系電話及傳真付款方式公司資產(chǎn)年銷售額材料特性（有以下相關(guān)內(nèi)容的務(wù)必填寫，對競爭有利的內(nèi)容請自行添加）：是否新技術(shù)、有無環(huán)保概念、生產(chǎn)工藝、防銹處理、安裝方法、功率及使用電壓、表面噴涂材料等另附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品目錄（圖片）、報價單、生產(chǎn)許可證、檢測報告、產(chǎn)品準用證及行業(yè)技術(shù)標準文件（能夠提供的資料必須提供，以供我司進行合格供應(yīng)商認證）材料設(shè)備樣品清單 xx-CL-018項目名稱進庫日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置單價12345678910111213141516171819