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1、小公司差旅費報銷經費開支管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。二、內容：（一）公司總經理出差各項費用據實報銷。（二）除總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。 1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。 2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市） 200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。 3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天40元，按出差2、的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費20元。三、 其他有關事宜：1、銷售出差：A. 出差前，須填好人員外出申請單，陳肖簽字批準，領款需寫出差計劃，借條并由陳總審批。隔天出差可以不用撕底單，當天底單交門衛再出門；B. 有特殊情況，沒打外出申請單，出差回來要及時補申請單，否則視為請假C. 每次出差回來都要填寫出差信息回饋表D. 費用報銷：銷售人員，需憑費用發票，出差計劃/出差信息反饋表，人員外出申請單第二聯，填寫費用報銷單，申請報銷。以上缺一不予報銷，所有報銷單需陳總簽字認可，方可報銷2、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記3、。3、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。4、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。5、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。6、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。7、員工在出差的同時發生業務招待費的，需向公司申請，否則不予報銷8、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。9、本制度自批準之日起實施。批準人：