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1、房地產開發公司合同協議審批流程、交底管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx房地產開發公司合同（協議）管理制度一、目的為加強xx房地產開發公司合同（協議）管理，規范工作流程，維護公司利益，根據企業實際情況，制定本管理辦法。二、范圍本管理辦法適用于xx房地產開發公司。三、職責xx房地產開發公司負責簽訂、履行合同（協議）的人員（包括經辦、審批、資料管理等）貫徹執行本管理辦法。四、方法與過程控制包括一般規定、合同訂立的管理、合同審批程序、合同履行的管理、合同檔案的管理及其他規定。五、一般規定本管理辦法適用于直接構成發2、包單位項目開發成本且需要承包單位通過工程施工形成實體產品（如土建、安裝、裝飾、園林環境等）的合同；土地、材料設備采購、設計類合同則另按有關管理辦法執行。六、合同管理必須遵循以下原則：1、合法性原則：工程合同管理必須全面符合有關法律法規及行業規定，使得公司的權益能夠依法受到保護。2、合同書原則：工程施工必須正式簽署合同書以明確雙方的權利、義務和責任。3、事前簽訂原則：工程合同應在經濟事項發生前簽署，禁止工程類業務未簽署合同即先行施工。4、利益明晰原則：合同應清楚的界定、描述各方的權利和義務，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現象；合同中尤其應有明確的、可以界定清楚的合同價款、結算辦法及付款方式；如果合3、同價款可能調整，則應明確調整依據、調整方式（如何計價、總價如何最后確定等），并就設計變更與現場簽證的有效性、可控性做出明確規定。七、合同（協議）審批流程：1、 工程施工、安裝類合同（協議）工程施工、安裝類合用執行施工定額類采用市場價格類工程部提出申請工程部提出申請工程副總經理審批總經理審批工程部擬定承包方案工程部擬定承包方案總工辦對工程項目提出相應的技術質量要求預算部對工程部擬定工程項目承發包方案進行造價概算主管預算部總經理助理審閱工程部組織協調預算部、總工辦、工程副總經理、總經理討論通過總工辦對工程項目提出相應的技術質量要求方案及技術要求需工程副總經理審閱工程部進行市場調查預算部對工程項目進4、行造價概算工程部組織施工隊伍（23家）報價、商談工程部組織協調預算部、主管預算部總經理助理、總工辦及相關人員討論商議承包價格工程副總經理審核審計部門對外包工程項目審計工程部擬定正式合同（協議）法律顧問審閱工程部填寫合同審批單主管預算部總經理助理財務部部長工程副總經理（復核簽字）總經理復核簽字工程部執行綜合辦公室存檔2、 營銷包裝類合同銷售部部長提出書面申請，初步擬定營銷包裝方案主管銷售部總經理助理審閱總經理審核批準銷售廣告類銷售部做市場調查并委托商家報價、商談或招標（2家以上）營銷包裝類涉及工程施工主管銷售部總經理助理審閱價格方案價格、方案報請總經理審核審計部門審核銷售部擬定合同（協議）法律顧5、問審閱（備注）銷售部部長填寫合同審批單財務部部長復核簽字主管銷售部總經理助理復核簽字總經理批示簽字銷售部執行綜合辦公室存檔銷售部形成初步草案總工辦對工程進行技術質量要求預算部對其進行造價概算銷售部擬定正式施工合同（協議）銷售部部長填寫合同審批單主管預算部總經理助理財務部部長主管銷售部總經理助理工程副總經理（復核簽字）總經理批示簽字銷售部驗收綜合辦公室存檔（一）工程施工、安裝類合同1、執行施工定額類（1）工程部根據項目具體情況對施工定額類工程項目外包提出申請，外包工程成本費用超過十萬元的必須提出書面申請，并對外包工程項目的相關技術要求（總工辦）、工程成本造價（預算部）、施工方案（工程部）進行說明6、；外包工程成本費用在十萬元以內的可口頭請示。（2）經公司工程副總經理、總經理審核批準后，工程部擬定項目承發包方案，擬定外發包合同（協議），填寫外發包工程聯系單，寫明：1、申請工程項目名稱；2、申請工程類型；3、申請工程項目概要。（3）總工辦對工程部申請的工程項目承發包方案在外發包工程聯系單提出相關技術質量要求。（4）預算部對工程部申請工程項目承發包方案進行造價核算，并在外發包工程聯系單上寫明，主管預算部總經理助理審閱。（5）財務部對工程部申請的工程項目承發包方案擬定合同（協議）在外發包工程聯系單提出相關財務要求。（6）工程部根據總工辦提出的相關技術質量要求和預算部對項目外包工程的造價概算和財務7、要求，工程部與意向承包施工單位進行摸底洽談，組織內部招標，并就投標的幾家施工單位的投標情況組織預算部、總工辦、主管預算部總經理助理、工程副總經理、總經理聯合考核投標的施工單位，經過討論通過確定最終承包單位。（7）工程部根據最終確定的承包單位擬定正式合同（協議），填寫工程合同（協議）審批單，寫明：1、工程名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結算方式。（8）公司法律顧問審核合同（協議）具體條款是否有不利于企業條款等，如有經過法律顧問建議，工程部重新修訂；如沒有，工程部開始進行合同（協議）的正式審批程序。（9）合同審批單會簽欄：主管預算部總經理助理財務部部長工程副總經理總經理（10）經批8、準通過的工程外包合同，工程部按照合同內容執行。（11）外發包工程聯系單、擬定合同草案、工程合同（協議）審批單、正式合同由綜合辦公室存檔。2、采用市場價格類（1）工程部根據項目具體情況對市場價格類工程項目外包提出申請，外包工程成本費用超過十萬元的必須提出書面申請，并對外包工程項目的相關技術要求（總工辦）、工程成本造價（預算部）、施工方案（工程部）進行說明；外包工程成本費用在十萬元以內的可口頭請示。（2）經公司工程副總經理、總經理審核批準后，工程部擬定項目承發包方案，工程部擬定項目承發包方案，擬定外發包合同（協議），填寫外發包工程聯系單，寫明：1、申請工程項目名稱；2、申請工程類型；3、申請工程項9、目概要。（3）總工辦對工程部申請的工程項目承發包方案在外發包工程聯系單提出相關技術質量要求。（4）方案及技術要求需工程副總經理審閱。（5）工程部對外包工程進行市場調查，預算部對工程部申請工程項目承發包方案進行造價概算，并在外發包工程聯系單上寫明，主管預算部總經理助理審閱。（6）財務部對工程部申請的工程項目承發包方案擬定合同（協議）在外發包工程聯系單提出相關財務要求。（7）工程部根據總工辦提出的相關技術質量要求和預算部對項目外包工程的成本造價概算及財務要求，工程部與意向承包施工單位進行摸底洽談，組織內部招標，并就投標的（2-3）家施工單位的投標情況組織預算部、總工辦、主管預算部總經理助理聯合考核10、投標的施工單位，經過討論通過確定最終承包單位。（8）工程副總經理審核。（9）工程部根據最終確定的承包單位擬定正式合同（協議），填寫工程合同（協議）審批單，寫明：1、工程名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結算方式。（10）公司法律顧問審核合同（協議）具體條款是否有不利于企業條款等，如有經過法律顧問建議，工程部重新修訂；如沒有，工程部開始進行合同（協議）的正式審批程序。（11）合同審批單會簽欄：主管預算部總經理助理財務部部長工程副總經理總經理（10）經批準通過的工程外包合同，工程部按照合同內容執行。（11）外發包工程聯系單、擬定合同草案、工程合同（協議）審批單、正式合同由綜合辦公室存11、檔。特殊說明：對于外包工程項目較大、成本造價在十萬元以上、總經理指示的，必須采取內部招標形式。（二）營銷包裝類合同1、銷售廣告類（1）銷售部部長提出申請，初步擬定銷售包裝方案，報請主管銷售部總經理助理審閱，經公司總經理審核批準后方可實施。（2）經批準實施后，銷售部做好市場調查并委托商家報價、商談或招標（必須2家以上）。（3）銷售部將市場調查的結果、與商家報價及商談的結果報主管銷售部總經理助理審閱其價格方案，經審計部門審核后報請總經理審核。（4）價格、方案經總經理批準后，銷售部擬定合同（協議）草案，填寫外發包工程聯系單，寫明：1、項目名稱；2、項目類型；3、項目概要。（5）財務部在外發包工程聯系12、單提出相關財務要求。（5）銷售部根據財務部要求，擬定正式合同，在合同審批單上，銷售部部長應寫明：1、項目名稱；2、合同類型；3、簽約單位；4、合同金額及結算方式。（6）合同審批單會簽欄：財務部部長主管銷售部總經理助理總經理（7）經批準通過的銷售廣告合同，銷售部按照合同內容執行。（8）外發包工程聯系單、擬定合同草案、工程合同（協議）審批單、正式合同由綜合辦公室存檔。2、營銷包裝含工程施工類（1）銷售部部長提出申請，初步擬定銷售包裝方案，報請主管銷售部總經理助理審閱，經公司總經理審核批準后方可實施。（2）經批準實施后，銷售部將營銷包裝含工程施工類的工程形成初步草案，填寫外發包工程聯系單，寫明：1、13、項目名稱；2、項目類型；3、項目概要。（3）總工辦對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程在外發包工程聯系單提出相關技術質量要求。（4）預算部對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程進行造價核算，并在外發包工程聯系單上寫明，主管預算部總經理助理審閱。（5）財務部對銷售部申請營銷包裝含工程施工類的工程在外發包工程聯系單提出相關財務要求。（6）工程部根據總工辦提出的相關技術質量要求和預算部對項目外包工程的造價概算和財務要求，擬定正式施工合同（協議），銷售部部長填寫合同審批聯系單。（7）合同審批單會簽欄：主管預算部總經理助理財務部部長主管銷售部總經理助理工程副總經理總經理（8）經批準通過的銷售廣告涉及工14、程施工的合同，銷售部檢查驗收。（9）外發包工程聯系單、擬定合同草案、工程合同（協議）審批單、正式合同由綜合辦公室存檔。八、合同交底在合同簽訂之后，一般要求申請部門就主體合同填寫xx房地產開發公司項目承發包合同摘要表，發至各相關部門，并向有關人員進行合同講解交底，說明工期、質量、工程范圍、付款方式、發包單位職責、總分包關系等，以便各崗位人員協調、配合、執行。九、合同款支付申請部門負責合同款支付的經辦，并填寫付款申請單、工程付款審批表等，經相關職能部門審核、公司領導審批后支付。合同付款審批流程：承包單位報付款申請報告（付所需付款依據）監理審核形象進度（附質量等說明）工程部現場工程師提供竣工驗收單工15、程部部長填寫 預付款審批單預算部部長、主管預算部總經理助理復核簽字主管工程部副經理復核簽字財務部部長復核簽字總經理簽字財務開支票并登記實際完成和付款臺賬（一）工程款撥付審批：（1）承包單位報付款申請報告（附所需付款依據、發票等）。（2）主管該項目監理工程師審核形象進度（附質量驗收等說明）。（3）工程部現場工程師填寫竣工驗收單。（4）工程部部長填寫預付款審批單。（5）預算部部長、主管預算部總經理助理復核簽字（審核外包工程項目造價核算）。（6）主管工程副總經理復核簽字，并向財務部查詢該承包工程項目工程款支付情況，根據財務部提供該承包工程項目工程款支付情況對該項目承包單位提出付款額度，征得總經理意見16、后，簽批預付款審批單（總經理特批付款除外）（7）財務部部長簽批預付款審批單。（8）總經理簽批預付款審批單。（9）財務開支票并登記實際完成和付款臺賬。（二）營銷包裝類合同付款按公司財務部有關報銷流程審批撥付。十、合同變更的管理合同訂立后，因客觀條件發生變化需要變更合同內容的，或者承包單位提出變更要求的，經辦人員應及時向主管工程副總經理請示報告，主管工程副總經理同意變更的，經辦人員在與對方協商一致后起草變更后的條款，再按照合同訂立的有關程序辦理，嚴禁擅自變更合同。十一、合同結算（1）當合同中約定的承包單位的責任和義務已全部完成，并且通過驗收、達到了工程結算條件，由工程部收集整理結算資料，填寫工程結17、算申請表。 （2）如工程存在質量問題或履約過程中承包單位存在違約情況等，工程部應在結算申請表中作出詳細說明及處理意見。 （3）由預算部負責按合同確定的結算方式辦理結算，并特別注意：獎罰條款的執行（如工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰等）、承包方承諾讓利、各項費用的計取或扣除（如水電費、扣款項目、保修金等）、承包單位多報領的甲供材料、變更簽證未如實實施的部分、鋼材實際用量、主材價格等。 （4）工程結算的具體方法按xx房地產開發公司工程預結算管理辦法執行。 （5）工程結算要注意結算資料的及時整理、分類、歸檔、保存。十二、合同管理獎懲有關規定 （1）合同管理獎懲辦法是為了調動員工的積極性、推進合同法制化管18、理、嚴肅合同責任、維護企業合法權益而制定的。獎懲的對象是企業的合同經辦人和相關審批部門人員。原則上以鼓勵為主，處罰為輔。凡是合同管理工作未出差錯的，均應獲得獎勵；而在合同履行和合同糾紛處理中有重大過失或者故意而導致公司經濟損失的，則要追究行政責任和經濟責任。因此，公司明確各方面的權利義務，做到有章可循。 （2）為提高合同簽訂的時效性，各申請部門在簽訂合同及審批之前，要提前做好相關的工作計劃（小型工程合同在簽訂合同及審批之前15天內做好計劃，大型工程合同在簽訂合同及審批之前30天內做好計劃）。 （3）為提高合同簽訂審批過程的時效性，合同經辦人應主動協調好各相關部門及有關領導（小型工程合同審批不得19、超過3天，大型工程合同審批不得超過5天，因相關主管領導或總經理出差等原因造成審批時間延后的，經辦人員應盡量做好提前量）。 （4）處罰1、凡是因經辦人自身的過錯或相關部門經辦審核人造成簽訂的合同發生糾紛的，扣罰本人1個月工資。給公司造成經濟損失的，公司保留追究經濟賠償的權利。2、在訴訟或者仲裁過程中，不認真對待，導致該贏的未贏，該少賠的未少賠，參與處理的經辦人應承擔相應的責任，同時予以辭退。3、凡是因經辦人沒有做好工作計劃造成合同簽訂及審批延后，導致先施工后補合同的，扣經辦人200元。4、凡是因在合同審核過程中的審核人自身的過錯造成合同簽訂及審批延后，導致先施工后補合同的，扣審核過程中的審核人220、00元。十三、其他規定1、本管理辦法xx房地產開發公司務必嚴格執行，如在執行過程中，與實際情況確有不適合之處，執行部門可根據實際情況作修改之請示，報經公司人力資源部核實后經總經理批準后方可實施。 2、本管理辦法自20xx年8月1日起執行。相關表格1、xx房地產開發公司外發包工程聯系單2、xx房地產開發公司工程合同（協議）審批單3、xx房地產開發公司工程合同（協議）摘要表xx房地產開發公司工程合同（協議）草案聯系單申請部門： 申請日期：申請工程項目名稱申請工程項目類型 前期類 施工類 材料設備類 室外環境裝飾類 營銷包裝類申請工程項目概要（申請部門）部門主管（簽字）：工程項目技術質量標準（總工辦21、）部門主管（簽字）：工程造價（預算部）項目成本造價概算： 部門主管（簽字）：財務部 部門主管（簽字）：承辦人（簽字）申請部門主管（簽字）注： 1、聯系單后附該申請工程外包施工圖紙、相關資料等；2、聯系單后附草擬合同（協議）由綜合部存檔備查。xx房地產開發公司工程合同（協議）審批單承辦人： 承辦部門： 合同編號： 填報日期：工程名稱合同類型 前期類 施工類 材料設備類 室外環境裝飾類 營銷包裝類簽約單位甲方乙方丙方合同金額及結算方式合同金額：結算方式：審批會簽欄主管預算部總經理助理財務部部長主管銷售部總經理助理工程副總經理總經理備注注： 1、審批程序會簽欄，在上一部門審核人沒有簽署審核意見的，下一部門審核人不可以簽署審核意見。2、合同審批表后附正式合同由綜合部存檔備查。xx房地產開發公司工程合同（協議）摘要表 填寫日期： 年 月 日工程名稱承包單位序號內容摘要1工程范圍2合同總價及計價方式3工期4質量要求5甲供材料及設備6甲方限價材料及設備7甲方分包8三方合同備注9其它經辦人經辦部門注：1、此表由申請部門填寫，綜合部下發給各相關部門并存檔。