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1、家政服務(wù)有限公司員工守則及行政管理規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、總則（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 （二）公司倡導(dǎo)樹立“一體化”思想，禁止任何部門或個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展、違反公司章程的事情。 （三）公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 （四）公司員工之間要團(tuán)結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造的精神。（五）公2、司實(shí)行“按勞取酬” “多勞多得”的分配制度。 （六）公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 （七）公司員工應(yīng)端正工作作風(fēng)，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 （八）員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、員工守則（一）遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 （二）維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 （三）服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 （四）愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 （五）不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 （六）積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。 三、員工行為準(zhǔn)則（一）每個(gè)員工應(yīng)該遵紀(jì)守法，做合格合3、法公民。 （二）公司員工應(yīng)著裝整齊，熟悉公司各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。公司車輛應(yīng)車貌鮮亮，體現(xiàn)公司完好形象。 （三）搬運(yùn)過程當(dāng)中，搬運(yùn)工人應(yīng)服從班組長指揮，協(xié)調(diào)一致。 （四）對待客戶應(yīng)和氣，嚴(yán)禁偷、拿、索要客戶財(cái)物。愛護(hù)公司，有損公司形象的事不做，有損公司形象的話不說，嚴(yán)禁與客戶發(fā)生爭吵。 （五）對待業(yè)務(wù)無大小、貴賤之分，認(rèn)真完成公司交給的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)。 （六）不遲到，不早退，不曠工。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，有問題應(yīng)及早反映解決。 （七）干活過程中，在客戶家中不抽煙；在樓道中不打鬧；在行車中不向車外拋棄廢物。愛護(hù)客戶財(cái)物，對客戶物品做到不丟、不損。（八）中午期間嚴(yán)禁喝酒。 （九）工作當(dāng)中嚴(yán)禁發(fā)生打架、吵4、架現(xiàn)象，嚴(yán)禁未經(jīng)公司統(tǒng)一私自丟活，降價(jià)。 （十）全體員工應(yīng)同心同德，共同遵守各項(xiàng)章程制度，共同維護(hù)公司對外形象。四、員工服務(wù)禮儀（一）家政服務(wù)員必須具有高水準(zhǔn)的服務(wù)形象；熱情主動(dòng)的服務(wù)意識；周到完美的服務(wù)效果；禮貌和善的服務(wù)方式。 （二）家政服務(wù)形象總體要求：服務(wù)周到、禮貌熱情、儀容整潔、儀態(tài)大方。 （三）家政服務(wù)人員形象規(guī)范具體要求： 1、接到家政服務(wù)派單后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備用品和工具，盡快前往進(jìn)行家政服務(wù)，不可拖延不辦，若因故不能及時(shí)進(jìn)行家政服務(wù)，應(yīng)向業(yè)主說明原因。 2、家政服務(wù)人員上門進(jìn)行家政服務(wù)時(shí)，應(yīng)注意登門禮節(jié)：先按門鈴或以中指扣門，按門鈴的時(shí)間要適當(dāng)，不宜長時(shí)間按鈴，扣門節(jié)奏要輕緩，不可5、用手掌、拳頭拍門或砸門。待業(yè)主開門后，首先禮貌地自我介紹，語言模式為：“我是家政服務(wù)工作人員，先生（小姐、太太）您需要提供的家政服務(wù)，是否可以進(jìn)行。”并出示相關(guān)證件。待業(yè)主同意認(rèn)可后，方可進(jìn)行登門服務(wù)。 3、家政服務(wù)人員不得以施工作業(yè)為由，衣冠不整，形態(tài)不雅的上門進(jìn)行家政服務(wù)工作，禁止穿拖鞋，著便裝、短褲或背心，甚至赤膊上門進(jìn)行家政服務(wù)。 4、在業(yè)主家中進(jìn)行家政服務(wù)時(shí)，不可吸煙、吃零食或互相說笑，對業(yè)主及其家人不可有無禮表示。 5、進(jìn)行家政服務(wù)時(shí)，應(yīng)佩帶工作用布、塑料鞋套等保潔用具，盡可能保持業(yè)主家中清潔；若因特殊情況不可保持，應(yīng)向業(yè)主通報(bào)，工作完畢后及時(shí)給予清掃干凈。 6、進(jìn)行有償維修服務(wù)時(shí)6、，要事先向業(yè)主通報(bào)損壞程度、配件價(jià)格、維修預(yù)算工時(shí)，應(yīng)如實(shí)清楚的向業(yè)主說明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)價(jià)根據(jù)。 7、維修服務(wù)應(yīng)做到“快、好、省”三字要求， 如在報(bào)價(jià)收費(fèi)時(shí)，業(yè)主有疑問，出現(xiàn)還價(jià)或拒繳現(xiàn)象，應(yīng)耐心解釋。重大的不可解決的費(fèi)用收繳問題，不可強(qiáng)行收取，應(yīng)及時(shí)向管理處匯報(bào)，由管理處與業(yè)主進(jìn)行溝通。 8、嚴(yán)禁酒后登門服務(wù)。 9、進(jìn)行家政服務(wù)時(shí)，要使用文明禮貌用語，注意公司形象，對業(yè)主及其家人態(tài)度友善。家政工作完成后，應(yīng)征求業(yè)主的意見，并記錄在工作任務(wù)聯(lián)系單上.五、行政管理制度 （一）辦公制度 1、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。 2、按時(shí)上下班7、，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 3、辦公時(shí)間不得從事與本崗位無關(guān)的活動(dòng)，上班時(shí)間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。 4、接電話，接待來賓時(shí)一律使用文明用語；客戶進(jìn)門必須站立微笑迎接，主動(dòng)介紹公司情況。 5、保持工作場所，設(shè)施，貨架及個(gè)人工作區(qū)的衛(wèi)生。 6、工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動(dòng)完成工作任務(wù)。 7、盡心，盡責(zé)，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，根據(jù)公司需要及職 責(zé)規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。（二）公司組織機(jī)構(gòu) 8、1、崗位設(shè)置與員工編制 由于不同的崗位職責(zé)或目標(biāo)責(zé)任，公司可分八個(gè)層次，即董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主辦、業(yè)務(wù)員、辦事員。2、員工編制（1）總經(jīng)理：1人 （2）主管副總：1人 （3）部門經(jīng)理：4人 3、調(diào)動(dòng)各部門經(jīng)理的責(zé)任意識，從管理中要效益。實(shí)行工資、提成、效益與目標(biāo)任務(wù)相掛鉤，獎(jiǎng)罰同能力相掛鉤。消除坐、等、靠的工作觀念，使各部門的工作步入一個(gè)新的臺階。各部門經(jīng)理只設(shè)一人。 4、各部門員工視具體情況安排編制。特殊崗位員工編制上報(bào)，由總經(jīng)理批示，行政部具體實(shí)施。 （三）部門經(jīng)理守則 1、各部門經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責(zé)。 2、各部門經(jīng)理全面主持、9、負(fù)責(zé)本部門的日常工作。及時(shí)制訂工作周、月、季度計(jì)劃，并監(jiān) 督計(jì)劃的實(shí)施、執(zhí)行。3、對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實(shí)工作，各盡其責(zé)。 4、保證本部門銷售的產(chǎn)品實(shí)物和貨款、工程剩余器材的安全回?cái)n及保管。5、服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。 6、維護(hù)公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動(dòng)。 7、進(jìn)行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。8、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。（四）會(huì)計(jì)、出納守則 1、建全公司財(cái)務(wù)帳目，如實(shí)記錄經(jīng)營結(jié)果。 2、定期做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表向公司匯報(bào)。3、制備完整詳實(shí)的業(yè)務(wù)資料，不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄10、。4、當(dāng)日帳目當(dāng)日結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出借、貪污公司各項(xiàng)返款。保管好各項(xiàng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。 5、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司匯報(bào)，及時(shí)采取補(bǔ) 救措施，避免造成損失。 6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，照章辦事。 7、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （五）保管員守則 1、做好貨物出入庫管理，建立實(shí)物臺帳。如實(shí)記錄實(shí)物出入庫情況。 2、負(fù)責(zé)保管實(shí)物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán) 禁其它人進(jìn)入庫房。 3、做好實(shí)物入庫的驗(yàn)收和發(fā)貨，及時(shí)清點(diǎn)、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。 4、庫房保管員應(yīng)做到實(shí)物存放合理化，庫容清潔化。5、搞好儲存實(shí)物維護(hù)保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技11、術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司匯報(bào)。 6、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕 7、及時(shí)核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。 9、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （六）文員職責(zé) 1、堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)守商業(yè)秘密，保持良好的精神風(fēng)貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作 協(xié)調(diào)能力。2、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進(jìn)行歸類。3、針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時(shí)對其進(jìn)行歸納整理。 對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時(shí)回訪。4、每日或每周的各種例會(huì)作詳細(xì)資料記錄。 5、對業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信息。合同檔案12、管理按照公司 合同管理辦法之規(guī)定。 6、電話銷售并熱情主動(dòng)接聽業(yè)務(wù)電話，做每個(gè)電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。 對用戶所提問題要給予快速及時(shí)的回復(fù)。 7、起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報(bào)表格進(jìn)行設(shè)計(jì)。 8、員工開每日例會(huì)，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項(xiàng)目或沒有做出安排的實(shí)驗(yàn)階段的項(xiàng)目必須要主動(dòng)參與。 9、負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。 10、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （七）財(cái)務(wù)管理制度 1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細(xì)帳、庫存商品實(shí)物帳等全套帳目。 2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。 3、實(shí)物發(fā)放13、和現(xiàn)金收入及審批分離進(jìn)行，各部門制作銷售收入和支出日報(bào)表、月報(bào)表、收 款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財(cái)務(wù)匯報(bào)。 4、做好產(chǎn)品實(shí)物和貨款的薄記統(tǒng)計(jì)工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時(shí)回收應(yīng)收帳款。各部門部開支費(fèi)用一次性支出300元以上，要向公司請示批準(zhǔn)后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動(dòng)用公用款項(xiàng)的當(dāng)事人輕者費(fèi)用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 5、 白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。 6、市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時(shí)前必須把當(dāng)日的收入交回公司財(cái)務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進(jìn)帳單必須及時(shí)14、和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳椤９矩?cái)務(wù)的備用金不能超過3000元。 7、支票實(shí)行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時(shí)由出納開具，財(cái)務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。 8、公司現(xiàn)金款項(xiàng)和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟(jì)損失 者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當(dāng)事人給予經(jīng)濟(jì)處罰乃至開除，造成嚴(yán)重后果者追究法律責(zé)任。 9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計(jì)表和財(cái)務(wù)收支月報(bào)表匯公司，并將全部貨款追回，隨時(shí)接受公司的稽查。如有問題及時(shí)報(bào)公司，隱瞞問題者追究其責(zé)任。 10、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （15、八）實(shí)物出入庫管理 1、市場經(jīng)營部、公司設(shè)實(shí)物保管員，主要任務(wù)是保證庫存實(shí)物質(zhì)量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準(zhǔn)確無誤，碼放保管方式方法科學(xué)恰當(dāng)，抓好驗(yàn)收、發(fā)放、盤點(diǎn)環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨(dú)設(shè)置庫房、專人負(fù)責(zé)。2、入庫物資經(jīng)保管員驗(yàn)收，進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確認(rèn)貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質(zhì)量問題等應(yīng)拒絕入庫并上報(bào)主管人進(jìn)行處理。 3、出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認(rèn)數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認(rèn)簽字后，一聯(lián)留該部門，送財(cái)務(wù)一份，一份保管留存?zhèn)洳椤?4、公司對客戶的監(jiān)控模擬16、實(shí)驗(yàn)器材須經(jīng)公司總經(jīng)理同意簽字，實(shí)驗(yàn)實(shí)施者簽字，方可發(fā)放器材。實(shí)驗(yàn)完畢實(shí)驗(yàn)實(shí)施者及時(shí)將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財(cái)物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫管員及時(shí)督促收回器材，否則視為失職，按照有關(guān)規(guī)定處理。5、月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，匯總上報(bào)公司財(cái)務(wù)。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。 6、每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時(shí)向公司匯報(bào)，寫出書面理由書，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。 7、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 （九）費(fèi)用支出管理制度 1、電話費(fèi)用本管理制度包括辦公固定電話、移動(dòng)電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費(fèi)用部分。 2、各部門電話（固定電17、話）費(fèi)用月最高不能超過以下標(biāo)準(zhǔn)： 行政部：120元市場部：300元總經(jīng)理辦：360元財(cái)務(wù)部：120元辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費(fèi)發(fā)生額的5倍罰款。 3、手機(jī)話費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行：總經(jīng)理：600元/月；副總經(jīng)理：300元/月；業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 500元/月；總經(jīng)理助理、行政部經(jīng)理：200元/月。對必須由公司承擔(dān)的話費(fèi)的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理與本部門經(jīng)理制定。 4、部門電話費(fèi)用按月交納，憑票核報(bào)；移動(dòng)電話費(fèi)用由個(gè)人交納（公司不借支）按月憑票如實(shí)報(bào)銷，全年總額控制，超支不報(bào)，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。 5、傳真件由各部門負(fù)責(zé)人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔(dān)傳真費(fèi)用。18、 6、報(bào)銷電話費(fèi)由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字報(bào)銷，會(huì)計(jì)對個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用額設(shè)備查簿登記，對累計(jì)報(bào)銷額達(dá)到本人全年限 額及時(shí)通知本人并停止報(bào)銷。 7、差旅費(fèi)用：差旅費(fèi)實(shí)行限額控制辦法，出差補(bǔ)助實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。 （1）省內(nèi)（不含西安市區(qū)）當(dāng)天往返每人每天補(bǔ)助10元，不能往返的18元。 （2）省外每人每天補(bǔ)助30元（含往返路途） 。 （3）應(yīng)邀參加有關(guān)會(huì)議期間，按會(huì)議通知交納會(huì)議費(fèi)后，出差補(bǔ)助按上述標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。 （4）市內(nèi)公交車費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)出租車費(fèi)，員工事先征的部門經(jīng)理同意報(bào)總經(jīng)理審批按 90報(bào)銷。 （5）出差除總經(jīng)理乘坐飛機(jī)或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后方可乘坐，對19、先斬后奏乘坐者只報(bào)銷30%，其它部分自理。 （6）除自帶車輛不報(bào)交通費(fèi)外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實(shí)核報(bào)。 （7）員工出差住宿費(fèi)： 各省會(huì)城市出差住宿每人每天不超過100元；其它城市每人每天不超過80元。單人出差或出差中單個(gè)員工住宿在各省會(huì)城市不超過150元， 其它城市不超過120元。 總經(jīng)理及其隨行人員住宿憑票據(jù)實(shí)報(bào)支。 凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的總經(jīng)理同意方可據(jù)實(shí)核報(bào)，負(fù)則超支部分自理。 （8）報(bào)銷差旅費(fèi)必須憑真實(shí)有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。弄虛作假者，拒絕報(bào)銷。 （9）報(bào)銷時(shí)由部門負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可，經(jīng)會(huì)計(jì)按規(guī)定 復(fù)核確20、認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批簽字報(bào)銷。出差員工予借差費(fèi)須在返回一周按規(guī)定清理借款，負(fù)則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。 8、業(yè)務(wù)招待費(fèi) （1）招待標(biāo)準(zhǔn)： 招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過40元 。招待與公司有密切聯(lián)系的經(jīng)銷商每人次不超過30元。 招待與公司經(jīng)營管理有密切關(guān)系的單位來客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實(shí)際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 其它臨時(shí)來客，按每人次不高于20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 重大事項(xiàng)招待，由總經(jīng)理在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批 招待來客前填寫招待費(fèi)開支計(jì)劃單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事由、計(jì)劃金額、支付21、方式等，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電話征得總經(jīng)理同意方可招待。 招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，要求內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計(jì)劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。 招待費(fèi)由總經(jīng)理或其授權(quán)審批人審批后方可報(bào)銷。審批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開支計(jì)劃單審核簽字，無事前計(jì)劃或通知的不予報(bào)銷，超支部分不予報(bào)銷。各部門負(fù)責(zé)人對本部們招 待費(fèi)的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部門的招待費(fèi)不能超過本部們年業(yè)績量的0.5%；總經(jīng)理、行政部的招待費(fèi)不能超過公司全年業(yè)務(wù)量的0.5%。對超出限額的部門，年終從其獎(jiǎng)勵(lì)和獎(jiǎng)金中扣回。 （3）向客人贈(zèng)送實(shí)物、禮品等，須部門經(jīng)理同意報(bào)請總22、經(jīng)理同意后方可實(shí)施，報(bào)銷時(shí)總經(jīng)理直接審批。 9、員工工資支出：公司實(shí)行先勞動(dòng)后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放，每月30日為發(fā)放日。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎(jiǎng)勵(lì)工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補(bǔ)。（十）公司審計(jì)與檢查制度 1、公司定期或不定期的對各部門運(yùn)做、管理活動(dòng)進(jìn)行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運(yùn)行，回收情況進(jìn)行審計(jì)、檢查。 2、各部門負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)開展經(jīng)常性的自查和互查。 3、各部門負(fù)責(zé)人對所屬員工的工作進(jìn)行經(jīng)常性的督促和檢查。 4、各部門的負(fù)責(zé)人對本部門發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)進(jìn)行糾正和堵漏并上報(bào)公司行政部。 5 、在檢查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質(zhì)和情節(jié)追究當(dāng)事人或部門經(jīng)理責(zé)任。6、各部門對公司的審計(jì)工作檢查必須如實(shí)提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極 配合審計(jì)工作困難，視情節(jié)追究當(dāng)事人和經(jīng)理的責(zé)任。 7、未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。