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1、房地產開發公司工程圖紙審核及竣工驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、施工現場場地移交工作（一）、檢查用地范圍內是否有建筑物，是否有圍墻，是否有樹木（如有，應由土地方出具相關手續或負責拆除）；（二）、檢查工程用地各紅線點位置,并驗線；（三）、檢查用地范圍內場地標高是否達到合同要求或自然地坪，現場水、電、通信等設施是否符合合同要求；（四）、檢查合同約定范圍內地下障礙物的拆除情況，了解該項目的地下構筑物及管線說明、相關圖紙；（五）、工程部繪制移交現場平面圖及相關信息資料；（六）、將上述協議、資料、圖紙等歸檔。2、“”項目現場土地移交（協議）記錄編號：時間： 地點： 參加人員： 移交內容記錄：存在問題：解決辦法、完成時間：移交雙方會簽：土地移交方： 土地接受方：簽字：（簽章） 簽字：（簽章）時間： 時間：二、現場臨時辦公用房及臨時圍墻工作（一）、根據施工單位提交的工程建筑平面布置，結合現場實際情況，審查臨時辦公用房、臨時圍墻、大門的位置；（二）、根據有關職能部門和控股公司要求，委托廣告公司設計圍墻及圍墻廣告方案；（三）、工程部根據廣告公司方案出具圍墻施工圖紙；（四）、工程部落實相關單位進行施工；（五）、工程施工完畢后，由工程部進行驗收，并交廣告公司進行圍墻廣告安裝。三、工程建設用臨水、電、通信、道路工作3、（一）、工程部根據項目建設和現場辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容量（寬度）、路徑；（二）、辦理臨水、臨電、通信、道路等的相關報批、征詢手續；（三）、前期管理和配套主管（工程師）配合政府配套部門進行方案、施工圖設計；（四）成本合約審核相關費用；（五）、落實相關政府配套單位施工隊進場施工；（六）、工程部協調、配合相關政府部門進行驗收；四、工程現場地質勘察工作（一）、由前期部委托設計單位編制勘察任務書；（二）、工程部會同前期部編制勘察招標文件；（三）、工程部按公司要求選擇勘察單位邀標名單，收集相關資料；（四）、進行勘察招標工作，確定勘察單位；（五）、工程部落實勘察單位進場勘探，勘察4、單位按合同要求提交勘探報告于工程部；（六）、工程部將勘探報告提交前期部，由前期部轉發設計單位，由設計單位根據勘探報告進行基礎、上部結構設計。五、招標工作階段A、小規模工程項目（一）、工程部根據工程總進度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標單位的資格預審文件，確定邀請招標單位；（二）、工程部（或委托代理機構）編制招標文件、負責招標文件中技術標部分的編制；（三）、進行發標、回標工作的組織、實施；（四）、工程部審核技術標書，安排、組織招標工作考察；（五）、工程部組織招標答疑工作，并形成書面答疑記錄；（六）、工程部會同技術部對技術標書及考察情況進行綜合評定，出具本次項目設計、監理、總包、分包單位及甲5、供材料設備招標技術綜合評定表，成本合約管理對商務標進行評定；（七）、召開綜合評標會議，確定中標單位，報公司總經理進行審批；（八）、工程部簽發中標通知書，根據工程實際情況，簽發進場指令，要求中標單位根據工程總體進度計劃要求進場。B、達到政府投資項目管理下限額度的工程項目（一）、工程部根據工程總進度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標單位的資格預審文件，送交招投標中心；（二）、工程部（或委托代理機構）編制招標文件、負責招標文件中技術標部分的編制；（三）、配合招投標中心進行招標、確定中標單位。（四）、根據工程實際情況，簽發進場指令，要求中標單位根據工程總體進度計劃要求進場。小規模建設工程項目項目監6、理、總包、分包單位及甲供材料設備招標技術綜合評定表編號：單位名稱技術標書評定考察結果評定其他評定名次專業主管意見：工程部經理意見：分管工程副總意見：總經理意見：技術標書評定含:施工組織設計、人員、材料設備、質量、進度、安全、文明施工承諾等內容；考察結果評定含:公司規模、生產能力、設備情況、經營情況、工程質量、其他業主評價等內容。六、施工單位進場管理（一）、工程部根據總體進度計劃要求向施工單位簽發進場指令；（二）、施工單位根據進場指令要求按時進場；（三）、工程部組織監理單位、總包單位與進場施工單位召開進場協調會，明確施工單位進場須辦理的相關手續；（四）、按當地政府監理實施細則要求，監理將審核結果7、批復于施工單位；（五）、負責審核施工單位安全大崗，檢查人員設備到位情況；（六）、工程部負責審查施工單位文明施工組織計劃、設施、措施。七、工程施工圖紙發放、審核管理（一）、前期部將圖紙轉交工程部；（二）、工程部初步審核圖紙的質量、必要性、經濟指標，以工程指示函（詳見后頁表式）的形式將圖紙發至監理、施工單位、造價管理員；（三）、工程部內部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監理單位分別審圖，形成書面意見，匯總前期部；（四）、工程部相關專業主管（工程師）審核、匯總各方審核意見，形成統一書面格式，在設計交底前三天提交總工，由前期部轉交設計單位；（五）、前期部組織進行設計交底，并負責完成書面設計交底會議紀8、要，由與會各方單位簽字、蓋章確認；（六）、對于設計交底中無法明確的內容，由工程部、前期部組織設計單位統一出具設計變更、補充備忘錄（如有重大設計問題，可進行二次設計交底）；設 計 交 底 會 議 紀 要編號：設計交底名稱： 時間： 地點： 參加單位、人員： 會議紀要內容如下：與會各單位會簽：業主方：（簽字、蓋章） 設計單位：（簽字、蓋章）工程：技術：監理單位：（簽字、蓋章） 施工單位：（簽字、蓋章）八、工程施工過程質量管理（一）、監理合同簽定之前審查監理大綱、監理工程實施細則中關于質量管理方面的內容，明確本項目工程質量目標；（二）、施工合同明確本項目的工程質量目標，會同監理共同審查施工單位質量管9、理體系、工程驗收程序；（三）、組織施工單位、監理熟悉、研究施工圖紙；（四）、按監理、業主的次序審核施工單位所提交的施工組織設計、各分部工程施工方案；（五）、工程部專業主管落實日常工程質量檢查工作，并填寫工程日志；（六）、專業主管定期或不定期檢查監理專業工程人員現場質量檢查情況，監理工程日志實施情況；（七）、工程部經理或主管定期或不定期參加隱蔽工程驗收，檢查隱蔽工程質量和監理對隱蔽工程驗收的負責態度，對驗收過程中存在的質量問題下發工程聯系函（詳見后頁附件），要求施工單位定期整改；（八）、在每月工程中期付款會議上，工程部會同監理單位對存在質量問題或不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合10、監理、工程部要求后，方予以支付。工 程 聯 系 函工程名稱： 編號： 函件主題： 日期： 主 送： 需回復：是 否 抄 送： 抄 報： 共 頁第 頁函件內容：編 制： 簽 發： （專業工程師） （工程部經理） 九、工程施工過程進度管理（一）、工程部根據工程外部條件、工程現場實際情況、設計施工圖紙、公司要求等，編制 項目工程總體施工進度計劃，總進度計劃應該將分期建設的單體工程進度計劃分別編制,并根據工程實際情況，對工程總體進度計劃不斷的進行調整完善；（二）、將 項目工程總體施工進度計劃作為工程總承包合同的一部分，寫入總承包合同；（三）、根據項目工程總體進度計劃，要求總包單位按月、周為單位編制月度11、進度計劃、周進度計劃，報監理、工程部審核；（四）、每周召開由監理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會議紀要，討論本周工程進度計劃的實施情況、質量、安全、設計等方面存在的問題、下周進度計劃，分析進度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進度計化關鍵路線按期完成；（五）、工程部每月28日提交工程月報；（六）、如出現重大工程進度問題，可召開專題工程進度會議，解決工程施工進度問題；十、工程簽證管理（一）、工程資料、結構變更的簽證流程1. 流程圖 施工單位提出 設計院提出 公司內部提出 項目部受理設計院書面確認工程部審核咨詢公司造價審核公司內部造價審核分管副總審核總經理核準工程部簽發2. 管理辦法（1）由12、施工單位提出變更時，工程部主管負責主導整個簽證流程，由設計院和公司內部提出變更時，由工程部負責主導整個簽證流程。（2）施工單位提出的變更申請必須于施工前至少提前五個工作日。（3）提出變更的單位或部門必須填寫書面申請然后按簽證流程辦理相關審核程序。（4）設計院同意變更申請必須出具書面意見。（5）特許放行的原則：因工程緊急（僅限于緊急情況下）無法按流程辦理完相關審核手續需緊急實施變更時，必須由工程部經理、分管副總、總經理中二人以上同時在現場進行確認，并通話通知本流程相關負責人后方可放行，放行后必須補辦相關簽證流程。（二）、工程技術資料、隱蔽工程驗收簽證流程1. 流程圖施工單位監理單位現場代表工程部13、經理 （單位工程定位及驗收，其它不需此步驟）分管副總2. 管理辦法（1） 工程技術資料、隱蔽工程驗收包含放樣定位、軸線標高復核、隱蔽工程、分部分項工程驗收、單位工程驗收）。（2） 軸線、標高復核時公司現場代表必須進行實際測量再行核對。（3） 單位工程定位必須經分管副總復核。（4） 土建和安裝的現場代表簽證時須保證有兩人同時在場并簽字。（三）、施工圖外工程量的簽證流程圖施工單位監理單位現場代表 咨詢公司造價審核公司內部造價審核工程部經理 分管副總總經理批準檔案管理（四）、材料選購的簽證流程圖 施工單位監理單位現場代表 咨詢公司造價審核公司內部造價審核工程部經理 分管副總總經理批準檔案管理（五）、14、月進度工程量簽證流程圖施工單位監理單位現場代表 咨詢公司造價審核公司內部造價審核工程部經理 分管副總總經理批準檔案管理十一、甲供材料技術評定、封樣及進場驗收（一）、工程部依據施工單位提交的整體進度計劃編制甲供材料、設備的采購計劃表，然后依據經批準后的進度計劃，開展具體的招投標工作，按招標工作技術標評審程序，確定甲供材料、設備供應商，在供應合同簽定前，由工程部負責對甲供材料、設備進行封樣（對于不能進行封樣的大型設備，可進行圖片封存）；（二）、根據工程施工進度，由施工單位填寫甲供材料進貨申報單；（三）、工程部根據施工單位所填寫的甲供材料進貨申報表品種、型號、規格、數量、時間，發文材料供應商，要求其15、按時供應；（四）、材料進場后，施工單位、監理、工程部根據合同、封樣及相關質量標準對其進行驗收，并收集相關質保資料，填寫甲供材料進貨驗收記錄表；（五）工程部與總包單位辦理甲供材料交接手續；（六）各甲供材料供應完成后，由監理、工程部填寫甲供材料供應單位售后綜合評定表；甲供材料進貨申報表編號:材料名稱申報時間申請人供貨時間規格、數量申報單位材料用途申報單位項目負責人意見簽名：工程部專業主管意見 簽名：工程部經理意見簽名：甲供材料進貨驗收記錄表編號:-材料驗收-00X材料名稱供貨時間收料單編號合同編號數量、規格供貨單位收貨單位總包、收貨單位簽收意見收貨單位負責人簽名： 總包簽名：監理單位簽收意見簽名：16、建設單位專業主管簽收意見簽名：備注1、簽收意見包括對產品質量、數量及產品資料情況的確認；2、每次進貨收料單應付在驗收記錄單后面甲供材料供應單位售后綜合評定表編號:供貨單位名稱材料名稱合同編號數量供貨能力產品質量評價合同履行情況資料情況售后服務情況監理單位意見 簽名：工程部專業意見 簽名：工程部經理意見 簽名：十二、工程階段、竣工驗收管理（一）、分部分項工程驗收管理1.分項工程施工完成后，先由施工單位進行自檢，自檢合格后，報總包單位進行復檢，總包單位復檢合格后，填寫分項工程驗收申請單（監理單位貫標標準表式），申請監理驗收；2.監理單位對該分項工程進行驗收合格后，通知工程部；3.工程部專業主管進行17、核驗，核驗通過后，組織設計、監理、施工等各方填寫分項工程質量證明書，向所屬質量監督部門申請驗收；4.質量監督門部相關專業人員進場驗收，由總包負責組織、協調；5.驗收完畢后，由總包負責將此分項工程進行移交，并辦理相關手續。（二）、單位工程竣工驗收1.單位工程內各分部工程驗收合格后，由工程部組織參與施工各方進行單位工程竣工驗收；2.（項目）單位工程各參與方驗收合格后，各自出具驗收報告（施工：工程竣工報告；監理：工程質量評估報告；設計：工程質量檢查報告；勘察：工程質量檢查報告）；3.工程部與前期部配合邀請各政府有關部門對規劃、消防、環保、衛生防疫等工程內容進行驗收，并出具驗收合格報告；4.工程部組織18、工程參與各方收集、整理單位工程竣工檔案資料，并聯系檔案管理部門對工程竣工檔案資料進行預驗收，由工程檔案管理部門出具預驗收合格證明單；（三）、總體工程竣工驗收備案1.單位工程驗收程序完畢后，工程部收集上述驗收報告和工程檔案預驗收合格證明單，向工程質量監督部門申請竣工驗收備案表式；2.(項目)工程部負責組織工程竣工備案驗收小組，由工程部經理擔任驗收小組組長；3.工程部負責組織、落實各方參與工程建設的各方完成工程竣工備案驗收相關表式的填寫； 4.工程部通知質量監督部門竣工備案驗收時間；5.總包組織各分包單位做好工程竣工驗收準備工作；6.工程質量監督部門到現場進行竣工備案驗收，在規定期限內出具工程竣工19、備案驗收合格報告；7.(項目)工程部協調、組織工程參與各方向備案機關申請工程竣工備案，由備案機關出具工程竣工備案證明。十三、 工程交付使用管理（一）、竣工檔案、技術資料移交工作1.物業公司進場后，由工程部組織召開由各工程施工單位、招商（營銷）部、物業公司參加的相關會議，由各施工單位介紹工程情況，招商（營銷）部、物業公司熟悉工程；2.工程部組織施工單位、材料設備供應商對物業管理人員進行培訓；3.工程部組織向管理部、物業公司進行竣工檔案移交，并辦理移交手續；4.工程部將各施工單位、材料設備供應商聯絡方式匯總向招商（營銷）部、物業公司移交，辦理移交手續；5.工程部應將我公司與各施工單位、材料設備供應商所簽定合同的維修、服務內容匯總，向招商（營銷）部、物業公司進行移交；（二）、招商（營銷）部、物業驗收、接管工作1.工程部組織各施工單位就整體工程所涉及內容分系統逐項向管理部、物業公司進行移交，并辦理工程竣工物業移交單；2.工程部組織總包向物業公司進行每戶水、電、氣初始數據移交，并詳細記錄每戶水、電、氣初始數據；工程竣工物業移交單 編號：項目名稱移交時間移交部位移交地點移交內容詳細清單：存在問題解決完成時間負責單位移交各方會簽：工程部：物業公司：各施工單位：