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1、密封技術公司工藝管理制度及考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為加強工藝管理工作，保證公司工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2.適用范圍本規定適用于公司的工藝技術管理控制。3.職責范圍生產車間技術部是工藝文件控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理，負責工藝文件執行情況的監督檢查和考核工作。4.規定內容4.1正常生產的工藝管理各生產人員必須嚴格按工藝操作規程執行，并如實填寫原始記錄。為確保工藝指標的嚴格執行，生產車2、間負責人要對工藝指標執行情況進行巡回檢查，并做好記錄。生產車間技術部組織對工藝執行情況進行現場巡檢，每周檢查2至3個工序，每月進行匯總，對查出的問題進行通報并開出糾正預防措施表。4.2工藝變更的管理4.2.1通過技術改造后，工藝需要變更的，生產車間負責人應重新編制或修訂工藝文件并報生產車間技術部。生產車間技術部將根據實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關人員評審確定，組織對修改的內容進行會簽，報總經理或質量管理者代表批準。4.2.3工藝控制指標意境確定，各生產人員必須嚴格執行，如因某種工藝指標需要變更，應及時書面申請報生產車間技術部，經總經理或質量管理者代表批準，使用一個月合格后，拿出使用報3、告。再按審批程序辦理執行。4.3關鍵工序的確定及工藝指標的管理4.3.1產品生產工藝確定后，生產車間技術部應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。4.3.2關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。4.3.3關鍵工序確定、標識后，生產車間技術部到現場進行檢查核實。關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄，對部分主要指標執行情況進行記錄，生產車間技術部沒有抽檢覆蓋率要達到60%。4.4工藝記錄的管理生產車間技術部是工藝記錄的職能管理單位，負責對工藝記錄的審核和備案工作。4.4.2生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，并按月登記存放。超過保存期的按程序要求進行及4、時銷毀處理，并做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接受工藝文件的生產車間負責人，必須按文件管理程序要求，嚴格進行接收、登記、發放，并由具體人員負責管理。4.5.2工藝文件不允許復印和外借，生產車間文件管理人員要對工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。生產車間技術部將對發放到生產車間的工藝文件進行檢查監督管理。如發現文件保管不好，將對相關責任人進行相應處罰。4.5.4工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現象。因文件丟失或工作需要，要求補發工藝文件的，應提交申請，寫明原因，靜生產車間技術部確認后，報總經理或質量管理者代表批準后方可發放。5.工藝管理考核辦法、為了使工藝管理工作能有5、效的運行，不流于形式，對于違反工藝管理規定的相關人員，將根據如下規定進行處罰：A:對于違反工藝管理規定，不按工藝安全操作規程嚴格進行操作，導致工藝控制指標超標的，檢查發現后責令整改并通報批評，按每一超指標30-50元的標準，對第一責任人、直接生產人員進行罰款；B:因上道工序原因導致本工序控制指標不合格，若能及時查找原因并調整的不作處罰，否則按A條標準進行罰款；C:關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象，通報批評并一次罰款100元。D:因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元，私自復印的，發現一次罰款100元。E:對一個月內造成指標超標3-5次（含3次）的生產人員，月末加罰50元，對一月內造成指標超標5-8次（含5次）以上的生產人員，月末加罰50元并下崗，培訓學習一周；對一個月內造成指標超標8次（含8次）以上的生產人員，月末加罰100元，并調離本崗位；F：因不按規定操作而造成產品質量不合格，系統降負荷、停機等嚴重后果的依后果的嚴重程度、造成的影響大小及發生的經濟損失數額等要素，經過經理辦公室研究討論，對第一責任人、直接生產人員等相關責任人分別處以300以上罰款，并對各責任人作出下崗培訓、留職查勘、降級、降職、免職、開除等處罰。6.本規定有生產車間技術部管理并負責解釋。本文自發放日執行。