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1、大型集團公司職責分工審核、評審規章制度管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 次第一章 總則1第二章 職責分工1第三章 規章制度規范格式3第四章 管理流程4第五章 實施與改進7第六章 附則8附錄A *公司管理標準模板附錄B *公司規章制度模板一附錄C *公司規章制度模板二附錄D *公司規章制度管理流程附錄E *公司規章制度制(修)訂計劃申報表附錄F *公司規章制度評審報告*公司規章制度管理辦法第一章 總 則第一條 為規范公司規章制度管理工作，特制訂本辦法。第二條 公司機關各部（委）室、各事業部、二級單位、分（子2、）公司的規章制度管理工作，適用本辦法。第三條 本辦法所稱“規章制度”包括管理標準、管理辦法、管理規定及管理實施細則等。第四條 本辦法所稱管理標準是指由公司管理辦法、管理規定及管理實施細則等通過標準化轉換而來的相對固化的規章制度，公司質量體系認證、安全體系認證等各類體系認證及產品認證所稱的管理標準不適用于本辦法。第五條 規章制度的制（修）訂原則（一）堅持合法、合規的原則，遵守國家法律法規及（集團）公司規范性文件；（二）堅持科學、合理的原則，科學設計制度規范，嚴格履行規章制度的管理程序；（三）堅持完整、簡明、易行的原則，制度內容涵蓋的管理事項簡潔明了，操作性強。第二章 職責分工第六條 公司規章制度3、實行“歸口管理、分工負責”，按公司、二級單位（部門）分級管理。第七條 企業管理部是公司規章制度體系建設的歸口管理部門，其主要職責是：（一）負責建立完善、持續優化公司規章制度體系，協調處理規章制度體系建設過程中出現的相關問題。（二）負責規范、審核規章制度格式，對公司規章制度進行統一編號。（三）負責界定需要綜合評審的規章制度，牽頭組織規章制度評審。（四）負責按年度更新、發布公司現行有效規章制度目錄。（五）負責按年度編制規章制度制（修）訂計劃，并督促實施。（六）負責牽頭組織檢查、評估各項規章制度學習、宣傳和貫徹執行情況。（七）負責指導、督促各事業部、各二級單位建立其內部規章制度體系。第八條 公司機關4、各部（委）室、代表公司行使管理職能的二級單位是各專業系統規章制度的管理部門，負責本部門（單位）、本系統規章制度的管理工作。其主要職責是：（一）負責本專業系統規章制度體系的持續優化完善。（二）負責本專業系統規章制度的起草、發布相關工作；參與評審、會簽涉及本專業系統的規章制度。（三）負責對本專業系統規章制度的實施情況進行監督檢查，提出考核意見，協調處理執行過程中的相關問題。（四）負責按年度更新、報送本專業系統規章制度目錄，擬定規章制度制（修）訂計劃，按照公司下發的年度規章制度制（修）訂計劃完成相關規章制度制（修）訂工作。第九條 監察審計部門負責對關鍵業務流程、重點規章制度執行情況進行持續監控和開展5、專項效能監察。負責嚴格落實管理責任追究制，對違反規章制度行為進行查處。第十條 人力資源部負責組織規章制度培訓。第十一條 各事業部、各二級單位、分（子）公司負責貫徹落實公司各項規章制度，規范本單位（部門）內部規章制度管理，建立完善本單位內部規章制度體系。第三章 規章制度規范格式第十二條 公司管理標準規范格式見附錄A。第十三條 公司管理標準以外的規章制度規范格式見附錄B、附錄C。涉及管理事項范圍廣、內容繁雜的規章制度按附錄B編寫。涉及管理事項范圍窄、內容簡單的規章制度按附錄C編寫。第十四條 由公司企業管理部對規章制度統一編號。編號格式為xx/CT*，如xx。 第十五條 規章制度發布的字體、字號、間6、距、行距、頁面及排版等格式由公司公文管理部門根據國家公文管理規范性要求統一確定。發文號由公司公文管理部門確定。第十六條 管理標準原則上應包括但不限于以下內容。（一）前言；（二）適用范圍；（三）規范性引用文件；（四）術語、定義與縮略語；（五）職責分工；（六）管理流程；（七）管理內容與要求；（八）實施與改進（九）附錄。第十七條 管理標準以外的規章制度原則上應包括但不限于以下內容。（一）依據和宗旨；（二）適用范圍；（三）職責分工；（四）管理流程；（五）管理內容及要求；（六）實施與改進（七）解釋權歸屬及生效時間。第十八條 規章制度名稱應規范，不可用“意見、綱要、規范、方案、建議”等；文字準確、簡練，容7、易引起歧義的名詞須作明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。第十九條 試行或暫行規章制度應在規章制度名稱中注明“試行”或“暫行”字樣。第四章 管理流程第二十條 公司對規章制度按公司級規章制度、二級單位（部門）內部規章制度分兩級進行管理。公司級規章制度管理流程見附錄D。二級單位（部門）內部規章制度管理參照公司級規章制度管理流程執行。第一節 制（修）訂計劃第二十一條 公司機關部（委）室、代表公司行使管理職能的二級單位根據職責范圍，結合業務管理需要，于每年1月底前擬定并向企業管理部報送本年度規章制度制（修）訂計劃（格式見附錄E）。企業管理部匯總、編制公司年度規章制度制（修）訂計劃。第二十二條 屬于以下情況8、的規章制度應不受年度制（修）訂計劃的限制，及時修改。（一）因國家法律法規、公司內外部經營環境、經營政策發生變化，導致規章制度內容不合實際。（二）因公司管理體制及機構改革、職能職責調整導致規章制度主辦部門（單位）發生變化，機構名稱發生變更、內容與現行管理模式、管理職能職責分配不相適應。（三）上年度制（修）訂計劃中未完成的規章制度。（四）其他需要制（修）訂的情況。第二節 起草第二十三條 規章制度應由主辦部門（單位）牽頭組織起草。第二十四條 主辦部門（單位）應嚴格按照公司管理界面、職能職責分配及公司的管理要求編寫規章制度。對于業務、職責交叉的規章制度，編寫過程中應充分征求相關部門（單位）意見。第二十9、五條 規章制度內容不得違反國家相關法律、法規及政府部門規章，不得違背公司管理宗旨、經營政策。第二十六條 規章制度應做到職責分工明確、管理流程清晰、針對性、適用性及可操作性強。第二十七條 主辦部門（單位）起草的規章制度經本部門（單位）主管領導審定后報企業管理部審核。第三節 審核、評審第二十八條 企業管理部主要從以下幾方面審核。（一）規章制度格式是否符合規范格式要求；（二）職能職責界面是否清楚，是否與公司職能職責分配相符。（三）管理內容及管理要求是否與其他相關規章制度存在交叉、矛盾之處。（四）是否需要綜合評審，擬采取的評審方式。第二十九條 企業管理部審核通過后，對規章制度統一編號。不需要評審的規章10、制度由主辦部門（單位）報公司主管領導審核（或簽發）。需要評審的規章制度由企業管理部組織實施評審。第三十條 規章制度評審管理。（一）規章制度評審方式。規章制度評審可以采取網絡評審、會議集中評審等多種形式進行，具體方式由企業管理部根據規章制度內容確定。對涉及公司生產經營核心流程的重要規章制度原則應組織會議集中評審。（二）規章制度評審由企業管理部統一管理。（三）企業管理部負責確定規章制度的評審部門、單位及相關專家；確定會議集中評審的時間、地點。（四）規章制度主辦部門（單位）按照企業管理部的要求，負責規章制度評審所需相關資料的準備、記錄匯總評審建議及意見。（五）參加評審人員應對規章制度內容進行認真評審11、，并提出書面評審意見。（六）規章制度評審完成后應形成規范的評審報告。規章制度評審報告格式見附錄F。（七）評審費用標準及管理：會議集中評審根據評審制度的具體情況,評審工作難易程度,按100-150元/天人；網絡評審按50元/次。評審費用列入公司專項工作經費，由企業管理部結合參評人員履責情況按季度核發。第三十一條 規章制度主辦部門（單位）應按照企業管理部、相關職能部門、公司主（分）管領導及評審意見，對規章制度內容進行修改完善。第四節 簽發與發布第三十二條 規章制度經審核定稿后，由主辦部門（單位）按公司公文管理流程送交公司主（分）管領導會簽、公司總經理（黨委書記）簽發。第三十三條 規章制度簽發后，由12、主辦部門（單位）送企業管理部備案，然后送公司公文管理部門按公文管理流程發布。未經企業管理部審核編號并備案的規章制度，公司公文管理部門一律不得制文發布。第五章 實施與改進第三十四條 規章制度一經發布，各部門（單位）應積極宣傳，組織學習，嚴格貫徹執行。人力資源部應組織對新規章制度的培訓。第三十五條 公司企業管理部、規章制度主辦部門（單位）應動態掌握各項規章制度運行情況，及時發現制度執行過程中出現的問題或不足，對規章制度進行持續修訂和完善。第三十六條 公司各部門（單位）及員工如發現發布的規章制度之間有沖突、遺漏或與本單位實際不符，均可向規章制度歸口管理部門、制度主辦部門（單位）反映。第三十七條 企業13、管理部應定期或不定期組織對規章制度的貫徹執行情況進行監督檢查，對違反規章制度的行為按公司專項考核細則相關條款進行考核。第六章 附 則第三十八條 各部門（單位）在公司級規章制度管理（起草、審核、評審、簽發、發布等）中違反本辦法相關規定，按公司專項考核細則相關條款對相關責任人實施考核。第三十九條 規章制度是公司的商業秘密，各部門（單位）應嚴格按公司有關商業秘密管理程序管理。第四十條 修訂完善規章制度中必須注明被替代版本，防止混用。第四十一條 本辦法自發布之日起施行，原攀長特公司規章制度管理辦法（試行）（攀長特企管2009177號）同時作廢。第四十二條 本辦法由公司企業管理部負責解釋。附錄A： *公14、司管理標準模板QB*公司企業標準xx/CT*代替：xx/CT*管理標準* -* -* 發布 * -* -*實施*公司 發布目 次前言.11 范圍. 12 規范性引用文件. 13 術語、定義與縮略語. 14 職責分工. 25 管理流程. 36 管理內容與要求. 36.1 *. 36.2 *. 3.7 實施與改進. 8附錄A（規范性附錄） *附錄B（規范性附錄） *.前 言根據.,結合.,為，制定本標準。本標準實施之日起，.廢止。本標準由*公司提出。本標準由*公司委托*(部門、單位)組織起草。本標準主要起草人：*、*、*。本標準歷次版本：xx/CT*、xx/CT*。*公司*管理標準1 范圍本標準規15、定了.等。本標準適用于。(單位、部門)。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。.3 術語、定義與縮略語下列術語、定義和縮略語適用于本標準。3.1 * 指.。3.2 *指.。4 組織機構與職責4.1 *主要職責:a).；b)。4.2 *主要職責:a).；b)。 7 實施與改進本標準的執行情況由*、*共同檢查，檢查結果按公司績效考核及有關專項考核相關規定執行。附錄B： *公司規章制度模板*公司規章制度xx/CT*代替: xx/CT*管理辦法* -* -* 發布 16、* - * -*實施*公司 發布目 次第一章 總則.1第二章 職責分工. 1第三章 管理流程. 3第四章 管理內容與要求. 3.第*章 附則. . 8附錄A *附錄B *公司*管理辦法第一章 總則第一條第二條.第二章 職責分工第*條第*條.第三章 管理流程第*條第*條.第四章 管理內容及要求第*條(一) 12.（二）（三）.第*條.第*章 附則第*條 本辦法自發布之日起施行，原*（文號）同時作廢。第*條 本辦法由公司*負責解釋。附錄A *附錄B *附錄C： *公司規章制度模板*公司規章制度xx/CT*代替: xx/CT*管理辦法* -* -* 發布 * - * -*實施*公司 發布*公司*管理辦法第一條 第二條 .第*條(一) 12.（二）（三）.第*條 本辦法自發布之日起施行，原*（文號）同時作廢。第*條 本辦法由公司*負責解釋。附錄A *附錄B *附錄D： *公司規章制度管理流程附錄E：*公司規章制度制（修）訂計劃申報表部門（單位）： 年 月 日序號規章制度名稱完成時間制（修）訂原因附錄F：*公司規章制度評審報告規章制度名稱評審方式評審時間評審部門（單位）、相關專家評審人評審意見（或建議）評審人簽字評審意見（建議）采納情況規章制度歸口管理部門意見