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1、市農(nóng)村信用聯(lián)社網(wǎng)點電腦管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則隨著信用社各項業(yè)務的不斷發(fā)展，為促進農(nóng)村信用社電子化業(yè)務規(guī)范化、制度化管理，完善農(nóng)村信用社電子化業(yè)務內(nèi)控制度，以防范電腦案件的發(fā)生，確保農(nóng)村信用社各項業(yè)務健康發(fā)展。為適應業(yè)務發(fā)展的需要，加強電腦安全管理，保證業(yè)務的安全進行，防止、杜絕經(jīng)濟案件的發(fā)生，結(jié)合我社實際情況，并參照相關的金融法律、法規(guī)，制定本操作管理規(guī)定。第二章 設備日常維護第一條 電腦設備必須放置在干燥、安全、防塵的地方。設備旁嚴禁放置易燃、易碎、易污染和強磁物品。第二條 柜員應2、定期對所有電腦設備進行清理，嚴格做好電腦防塵工作，以防止灰塵所引發(fā)的電路短路現(xiàn)象的發(fā)生。第三條 UPS電壓必須保持在170230伏之間，電壓不穩(wěn)定的單位要使用穩(wěn)壓器，防止電腦設備因電壓不穩(wěn)定因素而引起設備損壞、老化。第四條 每日開啟機器的順序為：UPS終端機打印機調(diào)制解調(diào)器，關閉時反之。開啟和關閉機器必須間隔3秒鐘以上，防止產(chǎn)生的瞬間電流對設備造成損壞。第五條 不得過重敲擊鍵盤，不得在鍵盤上放置重物、雜物，以防鍵盤失效。第六條 定期用軟刷或吸塵器、布巾小心地清除打印機、讀卡機的積塵和紙屑，揩擦打印機滑桿，清除污染并上油。色帶起毛。破損要及時更換，防止打印針折斷。第七條 嚴禁在不切斷電源的情況下3、扳動打印頭、卷軸旋鈕；嚴禁空打打印機。第八條 為更好地做好設備維護工作，各信用社送修的設備，應注明故障現(xiàn)象、原因，以便于及時處理。第九條 禁止任何人在營業(yè)用機上做與業(yè)務無關的事，禁止任何人未經(jīng)電腦中心同意的情況下，擅自改動原機器的參數(shù)或拆動機器。第十條 下班后，應切斷所有電腦設備的電源，信號裝置，以防雷擊，造成設備損壞。第三章 業(yè)務操作管理第十一條 各種儲蓄、對公帳戶手工帳戶在進行電腦移植數(shù)據(jù)前，要通打分戶帳余額，并與當日營業(yè)報表中各類余額核對相符。錄入結(jié)束后，由電腦通打的余額與手工通打的余額要逐戶勾對，換人復核并蓋章、存檔。原始數(shù)據(jù)拷貝存檔永久保存。第十二條 各網(wǎng)點每日應于營業(yè)結(jié)束后及時結(jié)完4、結(jié)平當日的帳務，并認真核對各科目余額，確保帳務正確；絕對不允許未結(jié)完帳務，而擅離崗位現(xiàn)象發(fā)生。帳務要堅持日清月結(jié)，嚴禁存在人為湊平的現(xiàn)象。第十三條 對公業(yè)務要完善開銷戶制度，嚴禁存在開黑戶的現(xiàn)象。第十四條 將日計表中的1011科目與庫存簿的現(xiàn)金余額；2111、2151等科目余額與儲種余額及利息日報表之相關項目等逐項勾對，無誤后方可離開。第十五條 各營業(yè)網(wǎng)點在業(yè)務處理過程中，若有異常問題，應立即與有關部門取得聯(lián)系，嚴禁擅自處理，以免造成更大的失誤。辦理跨聯(lián)社通存通兌業(yè)務時，要立即用0012查詢跨聯(lián)社流水，如發(fā)現(xiàn)為單邊帳，用0092進行單邊帳抹帳處理。同時應結(jié)合“南信聯(lián)2003227號”文件有關5、規(guī)定，如有不明白的錯誤時，請與電腦中心聯(lián)系，及時解決。第十六條：各網(wǎng)點應做好資金對帳工作，并打印相關的對帳表（0017），發(fā)現(xiàn)不符的，應及時查找原因，并在對帳表上注明。第十七條 操作人員臨時有事離開終端或日間休息時，必須作臨時簽退處理。第十八條 柜員必須保持相對獨立的工作狀態(tài)，以人定崗、以崗定機、以機定責，不得借用或盜用他人的操作代碼及密碼。操作人員在啟動系統(tǒng)時必須輸入自己的操作代碼及密碼作為驗證，以明責任。嚴禁借用或盜用他人的操作代碼及密碼進行業(yè)務操作。第十九條 開戶、換折時必須寫磁條，有折的情況下一定要讀磁條（除存折磁條不可讀）。第二十條 為確保業(yè)務數(shù)據(jù)的正確性、及時性，所有儲蓄網(wǎng)點每日必6、須結(jié)帳，至最后一個柜員網(wǎng)點簽退為止。（電腦中心另行通知的除外）各營業(yè)網(wǎng)點均不得提前結(jié)帳，非營業(yè)時間加班須經(jīng)主任或主辦會計批準。第二十一條 每日應打印的打印清單：（一）日常業(yè)務：現(xiàn)金碰庫表、重要憑證碰庫表、網(wǎng)點科目試算日結(jié)單、業(yè)務流水帳、日計表、通存通兌匯差清算匯總表、通存通兌往來業(yè)務明細、儲種余額及利息稅日報表 、正常轉(zhuǎn)逾期清單、逾期轉(zhuǎn)呆滯清單、正常轉(zhuǎn)逾期清單、正式科目日結(jié)單；每五日打印帳戶余額表；對公結(jié)息日應打印對公活期結(jié)息清單、計付存款利息通知、貸款戶結(jié)息清單、計收貸款利息通知、內(nèi)部帳結(jié)息清單、計收內(nèi)部帳利息清單、計付內(nèi)部帳利息清單；儲蓄結(jié)息日應打印結(jié)息清單、儲戶清單；月終應打印總帳帳頁、7、各種月表；年終應打印儲戶清單、年終各項報表。（二）縣轄電子聯(lián)行：清算流水帳、清算對帳表。（三）大同城電子匯兌：提出票據(jù)清算表、提入票據(jù)清算表、提出票據(jù)清算清單、提入票據(jù)清算清單、差額報告單。（四）全國特約匯兌：來帳清單、往帳清單、查詢查復清單。第二十二條 儲戶密碼變動遺忘，認真填寫儲戶密碼異動申請書。視同儲戶預留印鑒掛失處理。由柜員進行相關的業(yè)務處理，同時在掛失登記簿上登記。第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點應及時結(jié)帳，各網(wǎng)點應以聯(lián)社的作息時間為依據(jù)，下班后立即進行結(jié)帳，所有的帳務處理應在60分鐘內(nèi)結(jié)帳完畢。如不能按要求結(jié)完帳務，請與電腦中心聯(lián)系。第二十四條 日終，各網(wǎng)點應結(jié)完所有帳務并打印相應的會計檔案8、后，進行網(wǎng)點簽退。不允許出現(xiàn)有關檔案未打印完成而進行網(wǎng)點簽退，網(wǎng)點簽退后不能再辦理業(yè)務。第四章 電腦安全管理第二十五條 各信用社應書面建立相應的電腦管理制度、操作規(guī)程及崗位職責，否則將追究信用社負責人的責任。第二十六條 柜員因故離開終端機，要退出業(yè)務菜單至初始狀態(tài)。第二十七條 對屬于原移植數(shù)據(jù)錯誤，現(xiàn)要求進行更改的數(shù)據(jù)，各社應認真填寫責任修改通知書，并由主任或主辦會計簽署意見并加蓋行政公章后，將第二聯(lián)原件送交電腦中心，電腦中心應在收到通知書后，在兩位以上人員在場時憑責任修改通知書方可進行修改，填寫帳務恢復事后監(jiān)督通知書，并由帳務恢復的信用社確認。第二十八條 嚴格做好登記工作，對當日業(yè)務中所出現(xiàn)9、的故障進行登記；發(fā)現(xiàn)錯帳需要沖正，須經(jīng)主辦會計審查批準，并在憑證上簽字確認，并在電腦運行日志（網(wǎng)點）上進行登記。第二十九條 每日日終后，復核員應于當日逐筆勾對業(yè)務流水帳，并簽章以示負責，發(fā)現(xiàn)不符的業(yè)務柜員要說明原因，并記錄在案。勾對不認真的，按“未及時勾對流水帳”處理。第三十條 各網(wǎng)點應堅持雙人進機，持證上崗，嚴禁單人臨柜現(xiàn)象的發(fā)生。如網(wǎng)點當班人員不足兩人不能營業(yè)，否則，將追究主任責任。每次啟動機器輸入密碼時，其他人員應回避。柜員應在本授權(quán)的范圍內(nèi)，進行簽到和業(yè)務處理，并嚴格遵守相關保密制度，必須做到每周更改密碼，嚴防密碼泄露，因泄露密碼而引發(fā)的業(yè)務事故由本人承擔責任。柜員的密碼不少于6位且應10、由英文字母與數(shù)字組合，并不得為初始密碼。如發(fā)生泄漏，將追究當事人責任。第三十一條 在業(yè)務處理過程中，如發(fā)現(xiàn)機器出現(xiàn)異常現(xiàn)象，應及時如實在電腦運行日志（網(wǎng)點）上記載機器運行情況，并上報電腦中心。第三十二條 一級柜員必須由主任或主辦會計管理，同時，一級柜員不得參與辦理柜臺業(yè)務；各社由于人事變動，需要增減柜員的，由一級柜員立即進行增刪，并在柜員變動登記簿上登記。電子聯(lián)行業(yè)務中，主辦會計對柜員、密押員的設置應及時，不得虛設柜員。（替班人員的應由各社主辦會計臨時設置，過后應及時刪除；主辦會計不得兼任柜員）。第三十三條 各信用社以本辦法做為一項安全檢查項目執(zhí)行，各信用社主任或主辦會計至少每月對所有轄內(nèi)網(wǎng)點11、進行一次電腦安全檢查，并在電腦運行日志（網(wǎng)點）上進行登記備查。具體內(nèi)容：（一）各類打印材料是否齊全、規(guī)范。（二）流水帳的勾對，必須抽查三日以上的流水帳與傳票進行核對，并在流水帳帳頁上簽署意見或情況以示負責。（三）密碼管理情況，杜絕單人臨柜等現(xiàn)象發(fā)生，以及發(fā)生密碼泄露問題。（四）登記簿情況，是否手續(xù)完整，登記及時。第三十四條 聯(lián)行柜員應按規(guī)定做好數(shù)據(jù)備份工作，并按要求保留一定的期限。第五章 微機檔案管理第三十五條 每日打印的會計資料應齊全，打印材料應于次月5日前分類裝訂完成，并應于每日營業(yè)終了逐筆勾對業(yè)務流水帳，其余資料亦應復核蓋章。第三十六條 打印出的書面資料會計檔案，保管期限按會計制度執(zhí)行。12、第三十七條 所有的打印材料均為單面打印，并由當日的柜員與復核員核對無誤后簽章。后按月分類裝訂歸檔管理。第三十八條 為便于裝訂存檔，所有報告均應用16開的紙張，填寫清楚各項要素后上報，并由主辦會計簽字且加蓋公章，否則不予受理。第三十九條 對上報傳真要求責任修改的，其原件最遲要在下月的1日前上交配對，否則今后將一律不予受理。第四十條 報表一律應加蓋公章和經(jīng)辦人的印章，后按期裝訂。第四十一條 聯(lián)行的查詢申請書應設專夾保管，待查復后與查復書配對保管。第四十二條 對公業(yè)務實現(xiàn)電腦化的社必須統(tǒng)一用電腦打印出來的科目日結(jié)單裝訂傳票，不得用手工編寫的。第四十三條 打印的書面資料，必須有柜員代號、打印日期、時間13、。書面資料要專人保管，作廢的打印資料經(jīng)主管人員審核后銷毀（燒毀），嚴禁亂扔打印資料，以免造成泄密。第四十四條 查詢計算機內(nèi)的數(shù)據(jù)資料，視同會計檔案調(diào)閱手續(xù)辦理，并建立登記簿備查。第六章 罰 則第四十五條 對違反規(guī)定的，構(gòu)成違反治安管理行為的，依照中華人民共和國治安管理處罰條例的有關規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任；所有檢查結(jié)果均應向領導匯報，并提交稽核部門進行稽核處罰，若違反國家法律、法規(guī)應提交司法部門處理；對于違反保密規(guī)定的，按照中華人民共和國保守國家秘密法處罰。第四十六條 對違反制度，有以下情況之一的，要求立即糾正，并處以一定處罰。第四十七條 各網(wǎng)點應做好資金對帳工作，對沒打印資金對14、帳表的對當班柜員每日處以罰款200元 ，對主辦會計處以罰款100元。對帳不平又沒有及時查找原因的，參照未打印對帳表處罰執(zhí)行。第四十八條 對沒有當日結(jié)帳者，對柜員、復核員每人分別處以罰款100元，對網(wǎng)點負責人罰款200元。第四十九條 每日日終：（一）沒有及時勾對流水帳的，對復核員處以每筆流水帳100元的罰款。（二）出納人員及復核人員沒有及時勾對當日的現(xiàn)金收、付登記簿的，每筆分別處以100元罰款。（三）發(fā)現(xiàn)科目明細余額與日報表余額不符的，責成及時查證、查平，并分別處以責任人200元罰款。（四）未安排復核的，追究信用社負責人的領導責任。（五）對應復核檔案沒復核員、柜員簽章的，每缺一個印章罰款50元。15、（六）如發(fā)現(xiàn)單人臨柜進行日終結(jié)帳的，分別處以責任人200元罰款。第五十條 未登記相應的登記簿的，每次對責任人處以50元罰款。第五十一條 沒按規(guī)定修改密碼的，每項處以己于50元罰款。操作人員的密碼為初始密碼的，對責任人處以50元罰款。對存在虛設操作的，對主辦會計處以每人次100元罰款。發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象的，對班柜員分別處以罰款200元，對主辦會計處以100元罰款，并參照安全保衛(wèi)制度處以其他相應的處罰。第五十二條 存在開設黑戶現(xiàn)象的，對責任人處以每戶100元罰款。第五十三條 柜員間相互代替輸入密碼的，分別處以柜員每次于100元罰款。第五十四條 柜員離開終端沒有簽退的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處以500元罰款。第16、五十五條 柜員未按實錄入尚未造成損失的每筆處以50元罰款，對已造成損失的，除賠償損失外，還給予行政處分。第五十六條 盜用、濫用他人代號、密碼、姓名擅自操作的，對責任人處以100元罰款，情況嚴重的給予行政處分，直至追究刑事責任。第五十七條 發(fā)生電腦故障沒有及時向電腦中心取得聯(lián)系，影響業(yè)務的對責任人處以100元罰款。第五十八條 對電腦掛失沒及時登記的，尚未造成經(jīng)濟損失的，對責任人處以200元罰款，造成損失的，由責任人全額賠償，情節(jié)嚴重的，造成不良影響的給予行政處分；辦理掛失手續(xù)不符規(guī)定或登記簿內(nèi)容不全的，對責任人每次處以100元罰款。掛失登記簿印章不全的，每缺一個印章對責任人處以2元罰款。第五十九17、條 沒有持證上崗或沒有按規(guī)定辦理交接手續(xù)的對責任人處以100元罰款。第六十條 無故拒絕辦理通存通兌業(yè)務，對責任人處以100元罰款，并予以相應的行政處分。第六十一條 擅自開具空頭存單（存折）作抵押的，除責令限期追回外，（如限期未能追回的，造成損失的，由責任人全額賠償。）并處以1000元以上罰款，并給予行政處分，情節(jié)嚴重的追究刑事責任。第六十二條 對打印資料不齊全的，每漏一項對當班人員處以10元罰款。第六十三條 對違規(guī)操作，造成案件的，尚未觸犯法律、法規(guī)的，對當事人和責任人進行停職檢查，直至開除。第六十四條 不執(zhí)行電腦中心的管理制度和操作規(guī)程，造成存款人透支存款的。責令責任人限期追回透支款，造成的損失的由責任人全額賠償，并對責任人按透支金額和時間（不論透支的金額是否填平）處以每天萬分之五的罰款（萬元以下以萬元計），并給予行政處分，直至追究刑事責任。第六十五條 出現(xiàn)單邊帳，未及時處理的，造成差錯的，對相關責任人除在全市信用社中通報批評外，還分別處以200元罰款；造成損失的，由相關責任人全額賠償（包括追款費用），并處以相應的行政處罰（責任人員為臨時工（代辦員）的將給予辭退處理，責任人為合同工的，將給予行政處分）。第六十六條 凡本罰則沒有寫明的其他違規(guī)行為，比照同類條款或相近條款執(zhí)行處罰。第六十七條 本辦法從7月1日起開始執(zhí)行。