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1、批發(fā)公司卷煙零售戶五相符工作管理制度附核查表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為進(jìn)一步夯實(shí)卷煙零售終端規(guī)范化管理基礎(chǔ)、強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)專賣許可證管理和專賣內(nèi)管督查，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險，有效杜絕終端管理漏洞，扎實(shí)推進(jìn)“五相符”管理工作深入有效開展，確保卷煙零售戶持證人、經(jīng)營人、經(jīng)營地址、持卡人、接貨簽收人規(guī)范相符。特制訂本規(guī)定。一、管理對象1、許可證經(jīng)營地址與實(shí)際經(jīng)營地址不相符的客戶；2、有證無店不經(jīng)營及有證無店訂貨客戶；3、送貨不能在“許可證經(jīng)營地址”相符地接收客戶；4、帶證轉(zhuǎn)讓的客戶；5、形式上非帶證轉(zhuǎn)讓（原店主收2、回許可證的），但公司沒有注銷，實(shí)際仍在訂貨并經(jīng)營的客戶；6、許可證戶主與銀行電扣卡戶名不相符客戶；7、實(shí)際經(jīng)營人與銀行電扣卡戶名不相符客戶；8、許可證戶主與實(shí)際經(jīng)營人不相符客戶；9、許可證戶主與接貨簽收人不相符客戶；10、其他存在經(jīng)營人、經(jīng)營地址、持證人、持卡人、接貨簽收人不相符的客戶。二、工作流程（一）摸底核查：指對存在有不相符情節(jié)的零售戶進(jìn)行調(diào)查摸底；發(fā)現(xiàn)存在不相符情況的，在變更核查表中進(jìn)行詳細(xì)登記。1、由送貨員隨帶變更核查表按送貨線路在每天的送貨中根據(jù)事先掌握的情況和調(diào)查了解的情況，做好變更資料的收集與記錄；2、送貨員將變更核查表交客戶經(jīng)理；3、客戶經(jīng)理收到送貨員填好的變更核查表后，根據(jù)3、事先掌握的情況以及調(diào)查了解的情況及時進(jìn)行銀行卡及其他情況的核查和確認(rèn)。并將核準(zhǔn)的變更核查表報市場經(jīng)理。4、市場經(jīng)理負(fù)責(zé)最后核定并報專賣所和公司業(yè)務(wù)科。（二）整理變更：指根據(jù)存在的不相符情節(jié)，分別進(jìn)行基礎(chǔ)信息資料的變更及委托書的簽訂或許可證的變更注銷等。1、專賣所根據(jù)市場經(jīng)理上報的變更核查表，聯(lián)系持證人進(jìn)行情況核實(shí)并實(shí)施相關(guān)變更或注銷。2、專賣所根據(jù)市場經(jīng)理上報的變更核查表，聯(lián)系持證人上門進(jìn)行情況核實(shí)并實(shí)施相關(guān)變更或注銷。3、專賣所或市場部根據(jù)實(shí)際變更或注銷情況，進(jìn)行系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的變更維護(hù)。三、責(zé)任分工（一）“調(diào)查摸底”工作由市場部客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)送貨員協(xié)同完成。1、送貨員負(fù)責(zé)前期資料的收集與記錄。4、主要包括存在各類“不對應(yīng)”情況客戶的姓名、地址、不對應(yīng)情況說明等；2、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)各類“不對應(yīng)”客戶電子扣款情況的收集與記錄以及綜合變更情況的確定；3、市場經(jīng)理負(fù)責(zé)最后的變更內(nèi)容審查核定。（二）“整理變更”工作按不相符具體內(nèi)容由市場部和專賣所負(fù)責(zé)完成；（三）“日常監(jiān)管”工作由客戶經(jīng)理與送貨員負(fù)責(zé)日常監(jiān)管，具體事項(xiàng)處理按內(nèi)容情節(jié)不同由業(yè)務(wù)與專賣協(xié)同負(fù)責(zé)辦理。四、相關(guān)要求1、各市場部客戶經(jīng)理及送貨員要高度重視零售戶變更情況的核查工作。2、送貨員及客戶經(jīng)理在與零售戶的調(diào)查核實(shí)中，要注意方式方法，確保能掌握到最真實(shí)的情況。3、送貨員及客戶經(jīng)理在變動情況核查中要確保工作徹底，絕不漏掉一個。4、對日常核查中發(fā)現(xiàn)的不相符情況，要及時處理，確保“五相符”工作的時效性。附件：零售戶基本情況變更核查表 零售戶基本情況變更核查表市場部： 客戶經(jīng)理： 送貨員： 反饋時間： 持證戶名許可證號實(shí)際經(jīng)營人實(shí)際經(jīng)營地址銀行卡戶名銀行卡使用人接貨簽收人變更原因核準(zhǔn)人：