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1、建設工程公司項目效能監察辦法附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx項目效能監察辦法第一章 總則第一條 為加強企業管理，提高工程項目的管理水平和經濟效益，根據局關于效能監察工作的暫行規定及其實施細則，特定本辦法。第二條 工程項目效能監察是監察部門對監察對象（項目和項目行政管理人員、下同）履行職責及其能力、效率、效果和效益情況的監督檢查。目的是促其盡職盡責，勤政高效，保證國家的法規、政策和企業的規章制度的貫徹執行，強化管理，提高經濟效益和社會效益。第三條 本辦法適用于局及所屬單位所有工程項目第二章 組織與實施第四條 2、工程項目效能監察實行局、公司兩級管理的辦法，有條件的分公司也可以組織實施。工程項目的效能監察由所在公司監察部門組織進行，局監察部門負責業務指導、督促并進行抽查。第五條 進行效能監察的工程項目，由單位行政領導或主管監察的領導批準確定。由監察部門負責組織，同級有關部門（經營、人事、財務、審計、工程等）人員參加。第六條 工程項目效能監察根據選定的監察內容，可采取專項效能監察或綜合性效能監察，以過程監察為重點，采取事前、事中、事后或全過程效能監察等方式。第三章 主要內容與工作程序第七條 工程項目效能監察主要內容：、項目執行國家法規、政策和企業規章制度、項目管理文件和管理人員履行職責等情況，有無違法違紀3、和損害國家、企業及職工合法權利的行為；、項目與上級簽訂的承包合同執行及效益情況，項目經理有無越權和不履行合同的行為；、項目內部控制制度的建立和執行情況，制度是否合法、合規；、項目在質量、安全、工期和文明施工現場管理等方面，有無問題和隱患，以及失職、玩忽職守和違章給企業造成損失的行為；、項目分項工程管理情況，有無違反規定搞轉包或掛靠；、勞務隊伍的選定，承包方式，人工費支付和廉政等管理情況；、項目工程收入與實際成本支出和財務帳務處理情況。有無違規支付、公款私存和私設小金庫等行為；、項目現場材料采供、管理和廢舊物資材料處理情況。有無吃回扣等違紀行為和丟失浪費現象。第八條 選題立項。開展效能監察的題目4、，由監察部門根據行政領導或主管監察的領導確定并報上級監察部門備案。組織有關人員，成立效能監察小組，填寫效能監察立項表第九條 制定計劃。監察部門根據監察項目情況制訂效能監察工作計劃。工作計劃應包括：立項的依據、目的、方法和步驟、時間安排、組織領導、要求與注意事項等。第十條 組織實施。在實施效能監察三日前（必要時可不事先通知），監察部門向被監察項目或其所在單位下達書面效能監察通知書，被監察工程項目按照通知內容準備相關資料，接受監察。第十一條 核實問題。效能監察小組審閱收集的資料，查閱與效能監察事項有關的文件、規章制度等。采取項目匯報、個別談話、座談、實物抽查和資料查詢等方法取得相關證明材料，對存在5、的問題進行核實。第十二條 提出建議。效能監察小組對收集的資料及證明材料進行分析、整理，核實后針對問題提出監察建議。項目按照建議即時整改并反饋。如有違紀給企業造成損失的行為，應查明情況，分清責任，提出處理意見。第十三條 總結經驗。工作計劃完成后總結經驗，書寫效能監察報告，提交單位領導審定，并報上級監察部門備案。效能監察報告中除敘述工作情況和總結經驗外，還應提出獎懲意見，確有嚴重違紀的應轉入立案處理。第十四條 立卷歸檔。在效能監察工作中應注意收集和整理相關資料，工作結束后，效能監察小組應及時填寫效能監察成果核定表，最后，將全部資料整理立卷歸檔。第四章 職權與責任第十五條 效能監察小組開展效能監察時6、，可以依據國家、企業賦予監察部門的職權，對監察項目生產經營過程管理進行檢查了解、資料查詢、幫助指導、監察整改、堵塞漏洞、整章建制，被監察項目應積極配合，如實匯報，提供資料，服從安排。第十六條 效能監察小組在監察活動中，如被監察對象不配合、阻擾、拒絕提供有關資料或弄虛作假，隱瞞事實真相，經領導批準可采取調離、停職檢查等組織措施，追究有關人員責任，提出紀律處分意見。第十七條 效能監察工作結束后，效能監察小組可以按照局關于效能監察工作的暫行規定及其實施細則中的條款，提出獎懲建議，對項目有較大貢獻的人員應嘉獎，對應追究責任的進行責任追究。對嚴重違紀人員應立案查處，按規定和程序進行紀律處分。第十八條 效7、能監察小組人員，應具備較高的思想和業務素質，做到求真務實，廉潔自律，辦事公道，不以權謀私，嚴格遵守工作紀律。對在工作中作出突出貢獻的小組成員，應給予獎勵。第五章 附則第十九條 本辦法中的條款與國家或上級有關規定不符時，以國家或上級規定為準第二十條 本辦法自xx年11月12日起實施，由局監察審計部負責解釋。工 程 項 目 效 能 監 察 立 項 表立 項 單 位效能監察題目監察小組負責人實 施 人立 項 依 據立 項 目 的主 要 監 察 內 容 和 要 求實 施 計 劃 和 主 要 措 施監察部門意見主管領導意見填表人： 填表時間： 年 月 日工程項目效能監察成果核定表項 目 名 稱監察小組負責人立 項 名 稱完 成 時 間完 成情 況成果增加和創造效益 萬元避免和挽回經濟損失 萬元提出監察建議 條, 被采用 條發現違紀線索數 個, 轉立案 件處理違紀人員 名, 調整管理人員 名獎懲綜合評價監察部門意見相關部門意見項目所在單位意見主管領導意見 填表人 填表時間 年 月