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1、新型農牧業公司成品換包管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 成品換包管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1制度初稿0.10.2制度終稿0.20.3制度終稿0.31.0制度終稿 1.0審批信息姓名角色批準日期簽名組長副組長組長副組長華南大區內務總經理華南區采購總監華南區采購副總監xx成品換包管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼HDG-RR-AO-042文件密級公開審核人審核日期文件級別工廠級正文頁數8復核人評審日期制度類別管理程序附件數1批準人生效日期1 目的規范未來成品換包管2、理流程，成品倉管員根據質檢員意見，對成品倉庫的爛包進行換包操作，換包產生的包材成本費用計入倉庫的成本中心。2 適用范圍適用于集團各分子公司成品倉庫的成品爛包換包。3 定義和縮略語無4 相關文件回機料出入庫管理制度物料轉換管理制度5 職責5.1 換包工：收集統計爛包數量，領取包材，按要求換包；5.2 質檢員：判定成品爛包是否可以換包或物料轉換；5.3 成品倉班長：填寫包材移庫單，安排與監督換包工換包統計數量；5.4 包材倉倉管：按移庫單發包材，并即時在系統移庫 ；5.5 錄單員： 準確即時錄入換包信息。6 流程7 規定7.1 換包條件（如發現有以下情況，須進行換包處理）7.1.1 經確認成品外編3、織袋有破損，不能使用； 7.1.2 成品包裝袋里面有異物；7.1.3 如發現成品包裝內袋破損。7.2 爛包收集放置7.2.1 換包工收集爛包時，要分類收集；7.2.2 爛包收集需及時，倉庫的爛包不能超過五包；7.2.3 收集的爛包應單獨分開存放，不影響正常成品的出入庫。7.3 質檢7.3.1 換包前，需換包工及時通知質檢員或質檢員每2小時到現場質檢（感官檢測）；7.3.2 質檢的同時，需在爛包處理統計表上給出處理方案，并簽字確認。7.4 領包材7.4.1 成品倉管員根據換包需求開移庫單，安排換包工領用包材；7.4.2 包材倉管員按移庫單發料，且雙方簽字確認；7.4.3 包材倉管員發料后，需在34、0分鐘內對領用的包材進行系統移庫。7.5 換包過程7.5.1 換包前3包用標準的包裝稱校對，重量合格后，換包工工再換包，并把換包后的成品分類計數；7.5.2 換包工按每包的標準重量換包，同時確定品種是否換錯、規格是否標記、是否按要求放置換好的爛包，成品倉管員負責監督；7.5.3 當班發生的爛包當班換包處理完；7.5.4 換包工對當班發生的換包情況必須在當班做好爛包處理統計表，下班前提交成品倉管員7.6 包材消耗及差異處理7.6.1 成品倉管員下班前對當班換包中消耗的包材在系統進行成本中心發料；7.6.2 換包中，有物料轉換的，成品倉管員需在系統進行物料轉換；7.6.3 對于不夠換一包的成品，需及時稱重轉到原料倉或放在規定位置，在系統當回機料處理，回機料出庫按整包出庫，從成本中心收出回機料。8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限001爛包處理統計表成品倉1年002移庫單包材倉、成品倉1年9 附件附件1：爛包處理統計表換包工： 制單時間：爛包物料名稱物料規格單位爛包數量換好品種名稱換好包數剩下包數剩下原因備注 成品班長： 質檢員：附件2: 移庫單 移庫時間：物料名稱物料規格單位數量移入倉庫移出倉庫移庫原因備注 申請人： 部門主管： 移庫人： 核對人：