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1、新能源公司效能監(jiān)察方式與基本程序管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據(jù)14 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)15 釋義16 職責(zé)分工27 效能監(jiān)察工作原則28 效能監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)29 效能監(jiān)察內(nèi)容210 效能監(jiān)察方式411 效能監(jiān)察基本程序412 效能監(jiān)察建議和決定513 附則5 1 目的規(guī)范公司管理，提高管理效能，促進(jìn)公司及所屬單位負(fù)責(zé)人正確履行職責(zé)，規(guī)范公司效能監(jiān)察工作。2 適用范圍公司及其所屬單位。3 編制依據(jù)XX總公司效能監(jiān)察規(guī)定，IS-02，XXXX。4 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) a) 違反2、國(guó)家法律法規(guī)、總公司及公司各項(xiàng)規(guī)章制度；b) 公司及所屬單位負(fù)責(zé)人履職不力。5 釋義5.1 總公司指XX總公司機(jī)關(guān)，包括總公司管理層和總公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。5.2 公司指XX新能源有限公司機(jī)關(guān)，包括公司管理層和公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。5.3 所屬單位指XX新能源有限公司設(shè)立的全資或控股子公司、分公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過(guò)50%股權(quán)或在董事會(huì)（或類似管理機(jī)構(gòu)）享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資企業(yè)、合作企業(yè)、合伙企業(yè)等。5.4 所屬單位負(fù)責(zé)人指公司所屬全資子公司、分公司總經(jīng)理，控股子公司由我方派出的董事長(zhǎng)或總經(jīng)理，項(xiàng)目組、項(xiàng)目籌備組3、新能源研究院負(fù)責(zé)人。5.5 效能監(jiān)察是監(jiān)督、檢查、獎(jiǎng)懲、糾正監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、總公司和公司各項(xiàng)規(guī)定，正確履行職責(zé)及其履職效果的活動(dòng)，是發(fā)現(xiàn)公司管理缺陷和薄弱環(huán)節(jié)的重要渠道，是促進(jìn)公司規(guī)范管理和自我完善的綜合性管理監(jiān)控活動(dòng)。6 職責(zé)分工公司依照人事管理權(quán)限、產(chǎn)權(quán)關(guān)系對(duì)監(jiān)察對(duì)象開(kāi)展分級(jí)效能監(jiān)察。總公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)公司及領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行效能監(jiān)察；對(duì)總公司直接委派到參股公司、其他總公司投資的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行效能監(jiān)察。公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)各所屬單位及其領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行效能監(jiān)察；對(duì)公司直接委派到參股公司、其他公司投資的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行效能監(jiān)察。7 效能監(jiān)察工作原則7.1 科學(xué)發(fā)展原則4、。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立正確政績(jī)觀，圍繞公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，服務(wù)公司改革發(fā)展大局，不斷提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。7.2 依法監(jiān)察原則。有章必循、違章必糾，查糾處理違法違規(guī)行為。7.3 實(shí)事求是原則。重調(diào)查研究、重證據(jù)，客觀公正。8 效能監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)8.1 合法性。公司及所屬單位的經(jīng)營(yíng)行為及經(jīng)營(yíng)管理者履職行為必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，正確履行法律或組織賦予的職責(zé)。8.2 合規(guī)性。公司及所屬單位的經(jīng)營(yíng)行為及經(jīng)營(yíng)管理者履職行為必須符合總公司及公司的制度規(guī)定、管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范，執(zhí)行和完成公司及所屬單位的計(jì)劃、任務(wù)、預(yù)算、合同等目標(biāo)。8.3 合理性。公司及所屬單5、位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理者履行職務(wù)必須符合降低成本、增加效益、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、科學(xué)發(fā)展的要求。9 效能監(jiān)察內(nèi)容9.1 效能監(jiān)察內(nèi)容主要包括：a) 監(jiān)察對(duì)象履行職責(zé)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和總公司、公司管理制度，完成經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)的情況，提高執(zhí)行力，維護(hù)政令暢通；b) 監(jiān)察對(duì)象履行職責(zé)情況，發(fā)現(xiàn)行為偏差、管理缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出監(jiān)察建議或決定的意見(jiàn)；c) 參與調(diào)查違反國(guó)家法律法規(guī)和總公司、公司管理制度造成國(guó)有資產(chǎn)損失的問(wèn)題，依法追究相關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回國(guó)有資產(chǎn)損失；d) 參與調(diào)查處理公司發(fā)生的重大、特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)；e) 及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)違法線索，移交相關(guān)部門處理，督促監(jiān)察對(duì)象依6、法經(jīng)營(yíng)和廉潔從業(yè)； f) 督促監(jiān)察建議或決定的落實(shí)，糾正行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗(yàn)，健全管理制度，促進(jìn)公司規(guī)范管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制。9.2 對(duì)公司行政管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律、法規(guī)和總公司、公司的規(guī)定要求；是否正確行使職權(quán)，科學(xué)決策，民主決策；是否盡職盡責(zé)，勤奮高效，做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)工作。9.3 對(duì)生產(chǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否按照國(guó)家方針、政策及總公司、公司規(guī)定要求，安排生產(chǎn)計(jì)劃；是否有效地使用人力、物力和資金，安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗生產(chǎn)。9.4 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否合法合規(guī)，經(jīng)營(yíng)決策是否正確，銷售價(jià)7、格是否合理，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。9.5 對(duì)科技管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科技方面的方針、政策、法規(guī)、制度及總公司、公司制度規(guī)定；是否合理設(shè)計(jì)、研究和開(kāi)展技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目；是否存在違反規(guī)定，泄漏、竊取、擅自轉(zhuǎn)讓、出賣單位或職務(wù)科研成果和重要技術(shù)情報(bào)的行為；在科技成果鑒定、評(píng)獎(jiǎng)中是否存在違背原則、以權(quán)謀私或弄虛作假的行為。9.6 對(duì)人力資源管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否貫徹執(zhí)行國(guó)家、總公司及公司人力資源政策、制度和規(guī)定；在選拔任用干部、員工招聘中是否遵循選賢任能、德才兼?zhèn)涞脑瓌t，是否嚴(yán)格履行干部管理權(quán)限和任免程序；工資、獎(jiǎng)金的分配是否合理，人才培訓(xùn)是否符合新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。8、9.7 對(duì)物資管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查物資采購(gòu)是否執(zhí)行國(guó)家、總公司和公司的政策、制度和規(guī)定；是否按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；是否按照降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的要求，積極采購(gòu)適合本單位應(yīng)用的質(zhì)量合格、價(jià)格合理的原料、材料；物資入庫(kù)驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用是否建立了嚴(yán)格的規(guī)章制度，帳卡物是否做到三相符；物資儲(chǔ)備是否合理。9.8 對(duì)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否按照國(guó)家的財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度及總公司、公司制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督，是否按照預(yù)算計(jì)劃、消耗定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)成本和收支形成過(guò)程中的控制。9.9 對(duì)工程管理活動(dòng)進(jìn)行效能監(jiān)察，主要檢查是否根據(jù)有關(guān)規(guī)定建設(shè)新上工程項(xiàng)目9、和采用競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制合理選擇施工單位；是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求，對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度實(shí)施有效管理和監(jiān)督；是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審核工程量和工程費(fèi)用。10 效能監(jiān)察方式10.1 綜合監(jiān)察：針對(duì)公司及所屬單位的管理行為進(jìn)行全方位、全過(guò)程監(jiān)察檢查。10.2 專項(xiàng)監(jiān)察：針對(duì)某方面管理活動(dòng)的重點(diǎn)、難點(diǎn)、突出問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)或員工反映的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)察檢查。10.3 針對(duì)公司業(yè)務(wù)事項(xiàng)和管理活動(dòng)的全過(guò)程或重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展事前、事中、事后或全過(guò)程的效能監(jiān)察。10.4 具體監(jiān)察方式包括由審計(jì)監(jiān)察部門單獨(dú)進(jìn)行的直接監(jiān)察方式；由審計(jì)監(jiān)察部門與有關(guān)部門合作的聯(lián)合監(jiān)察方式；由監(jiān)察部門與有關(guān)部門共同制訂方案，由有關(guān)部門實(shí)10、施的監(jiān)察方式。11 效能監(jiān)察基本程序11.1 開(kāi)展調(diào)查摸底，確定效能監(jiān)察項(xiàng)目。內(nèi)容包括：監(jiān)察內(nèi)容現(xiàn)狀分析、立項(xiàng)依據(jù)、工作內(nèi)容、實(shí)施方案、檢查組組成、時(shí)間安排及要求等。11.2 下發(fā)效能監(jiān)察通知書(shū)，向監(jiān)察對(duì)象說(shuō)明實(shí)施效能監(jiān)察的目的、要求和相關(guān)事宜。 11.3 依據(jù)效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)有關(guān)單位及其經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行檢查。11.4 收集有關(guān)的文件資料和事實(shí)陳述資料。11.5 會(huì)同相關(guān)部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的行為偏差和管理缺陷進(jìn)行分析，撰寫(xiě)監(jiān)察報(bào)告，對(duì)需處理的提出監(jiān)察建議或決定，并跟蹤落實(shí)情況。11.6 對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的需要追究行政責(zé)任的，依照XX新能源有限公司員工違紀(jì)處理規(guī)定處理；需要追究黨紀(jì)處分或者法律責(zé)任的問(wèn)11、題，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送有關(guān)部門處理；對(duì)涉及本企業(yè)以外的單位和個(gè)人的問(wèn)題，移送有處理權(quán)的單位處理。11.7 已經(jīng)完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目，有關(guān)資料要及時(shí)立卷歸檔。12 效能監(jiān)察建議和決定12.1 在效能監(jiān)察工作中，監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)查明的尚不夠做出紀(jì)律處分的下列行為，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)監(jiān)察建議：a) 不執(zhí)行、不正確執(zhí)行或者拖延執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，公司章程、重大決策、決議、決定等，應(yīng)予糾正；b) 不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度的，或存在管理缺陷的；c) 經(jīng)營(yíng)管理決策、計(jì)劃、指令以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)不適當(dāng)，應(yīng)予糾正或應(yīng)予撤消的； d) 違反選人、錄用、任免、獎(jiǎng)懲工作原則和程序的； e) 依照國(guó)家法律法規(guī)和公司管理制度，需予以經(jīng)濟(jì)賠償?shù)模籪) 其他需提出監(jiān)察建議的。12.2 在效能監(jiān)察工作中，監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)查明的尚未涉嫌犯罪的下列違規(guī)違紀(jì)事實(shí)，作出監(jiān)察決定：a) 違反公司管理制度，依員工違紀(jì)處理規(guī)定應(yīng)給予相關(guān)責(zé)任人處分的； b) 不按規(guī)定追繳或退賠非法所得的； c) 已經(jīng)給國(guó)有資產(chǎn)或公司利益造成損害，未采取補(bǔ)救措施的；d) 其他需作出監(jiān)察決定的。12.3 在效能監(jiān)察過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)察對(duì)象的行為構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。13 附則本辦法由公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織解釋。