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1、客車有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與考核獎(jiǎng)懲制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與考核獎(jiǎng)懲制度一、目的明確各相關(guān)人員職責(zé)；規(guī)范公司產(chǎn)品檢驗(yàn)方式和方法；提高和穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量使之達(dá)到國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)銷售。二、適用范圍本制度適用于公司產(chǎn)品從物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)到成品檢驗(yàn)全過程的質(zhì)量控制和直至交付用戶后的質(zhì)量問題的考核獎(jiǎng)懲。三、職責(zé)（一）技質(zhì)部：1、按照國家相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程；2、對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行專檢和巡檢，并做好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄；3、對(duì)自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)2、督；4、嚴(yán)格產(chǎn)品出廠前的檢驗(yàn)把關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品出廠；5、每月對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付用戶后出現(xiàn)的質(zhì)量問題和檢驗(yàn)把關(guān)問題進(jìn)行匯總，并劃分責(zé)任單位及責(zé)任人；6、按本制度下述的考核辦法和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)提出獎(jiǎng)懲方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后送財(cái)務(wù)部。（二）銷售部1、對(duì)成品車進(jìn)行驗(yàn)收并確認(rèn)；2、將成品車質(zhì)量問題反饋給技質(zhì)部；3、對(duì)用戶反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄并反饋給技質(zhì)部、供應(yīng)部和綜合部。（三）綜合部1、對(duì)銷售部反饋的用戶所反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄和跟蹤；2、依據(jù)本制度對(duì)技質(zhì)部提出獎(jiǎng)懲和建議。（四）物料檢驗(yàn)崗位職責(zé)：1、參與制定和熟練掌握外購零件及原材料檢驗(yàn)規(guī)程；2、負(fù)責(zé)對(duì)外購零部件和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，并做好相關(guān)確認(rèn)和記3、錄；3、對(duì)入廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做好放行確認(rèn)，對(duì)不合格的產(chǎn)品作不放行確認(rèn)。（五）鈑焊檢驗(yàn)崗位職責(zé)：（鈑焊工段長兼）1、參與制定并熟練掌握鈑金焊接各工序的檢驗(yàn)規(guī)程；2、按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)車身零部件和組焊各工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；3、按檢驗(yàn)卡要求做好每個(gè)項(xiàng)目的檢測(cè)記錄，防止錯(cuò)檢、漏檢，發(fā)現(xiàn)不符合點(diǎn)要及時(shí)作上標(biāo)記，通知相關(guān)人員返工直至達(dá)到要求；4、對(duì)檢驗(yàn)合格后的項(xiàng)目，在檢驗(yàn)卡相應(yīng)項(xiàng)目上簽字確認(rèn)，并通知轉(zhuǎn)入下一道工序；5、每天收集發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，反饋給相關(guān)人員及技質(zhì)部。（六）底盤裝配檢驗(yàn)崗位職責(zé)：（底盤工段長兼）1、參與制定并熟練掌握底盤裝配各工序的檢驗(yàn)規(guī)程；2、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行各道裝配工序的質(zhì)量檢驗(yàn)；3、按檢驗(yàn)卡4、作好各個(gè)項(xiàng)目的檢查記錄，防止錯(cuò)漏檢，一旦發(fā)現(xiàn)問題通知現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行返工處理直至合格；4、對(duì)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，在檢驗(yàn)卡相應(yīng)的項(xiàng)目上簽字確認(rèn)，并通知轉(zhuǎn)入下道工序；5、每天收集發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，反饋給相關(guān)人員及技質(zhì)部。（七）油漆檢驗(yàn)崗位職責(zé)：（油漆工段長兼）1、參與制定并熟練掌握涂裝各工序的檢驗(yàn)規(guī)程；2、對(duì)鈑焊車身外觀全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題拒絕接收，并通知技質(zhì)部要求鈑焊返工；3、按涂裝檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)涂裝各工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；4、對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)單核對(duì)油漆顏色、圖案，防止做錯(cuò)；5、按檢驗(yàn)卡要求做好各個(gè)項(xiàng)目的檢測(cè)和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)用粉筆輕微做上記號(hào)，并通知相關(guān)人員返工直至合格；6、對(duì)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，在檢驗(yàn)卡相應(yīng)的項(xiàng)目5、上簽字確認(rèn)，并通知轉(zhuǎn)入下一工序；7、每天收集發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，反饋給相關(guān)人員及技質(zhì)部。（八）整車總裝檢驗(yàn)崗位職責(zé)：（總裝工段長兼）1、參與制定并熟練掌握整車總裝各工序檢驗(yàn)規(guī)程；2、按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)總裝各工序（吊裝、安裝、內(nèi)裝、調(diào)試）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；3、對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)單，核對(duì)內(nèi)飾是否符合配置要求；4、按檢驗(yàn)卡要求做好各個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)記錄，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)作上標(biāo)記并通知相關(guān)人員返工直至合格；5、對(duì)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，在檢驗(yàn)卡相應(yīng)項(xiàng)目上簽字確認(rèn)，并通知轉(zhuǎn)入下一工序；6、每天收集發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，反饋給相關(guān)人員及技質(zhì)部。（九）整車性能檢驗(yàn)崗位職責(zé)：1、參與并熟練掌握整車性能檢驗(yàn)規(guī)程；2、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)該車型的6、零件配置是否符合要求；3、按檢驗(yàn)卡對(duì)整車外觀、標(biāo)識(shí)、動(dòng)力、主要零部件等進(jìn)行靜態(tài)檢查；4、按檢驗(yàn)卡對(duì)整車進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查（包括路試和上檢測(cè)線檢查）；5、按檢驗(yàn)卡做好每個(gè)項(xiàng)目的檢查記錄，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)作上標(biāo)記并通知相關(guān)人員返工直至合格；6、對(duì)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，在檢驗(yàn)卡相應(yīng)項(xiàng)目上簽字確認(rèn)，并通知轉(zhuǎn)入下一工序；7、每天收集發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，反饋給相關(guān)單位及技質(zhì)部。四、檢驗(yàn)依據(jù)公司依據(jù)國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱和產(chǎn)品圖紙、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范（質(zhì)量檢驗(yàn)卡）。五、檢驗(yàn)方式和方法（一）檢驗(yàn)方式：公司產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢、專檢與巡檢四檢相結(jié)合的方式。1、自檢 自檢就是生產(chǎn)者對(duì)自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照質(zhì)量檢驗(yàn)卡7、規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自行進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出是否合格的判斷。這種檢驗(yàn)充分體現(xiàn)了生產(chǎn)工人必須對(duì)自己生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過自我檢驗(yàn)，使生產(chǎn)者了解自己生產(chǎn)的產(chǎn)品在質(zhì)量上存在的問題，并開動(dòng)腦筋，尋找出現(xiàn)問題的原因，進(jìn)而采取改進(jìn)的措施，這也是工人參與質(zhì)量管理的重要形式。2、互檢 互檢就是是指下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)過來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品拒接接收。這種檢驗(yàn)不僅有利于保證加工質(zhì)量，防止疏忽大意而導(dǎo)致有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入下一道工序造成更大的損失，而且有利于搞好生產(chǎn)協(xié)作，建立工人之間和各工段之間的整體合作關(guān)系。3、專檢 專檢就是由專門檢驗(yàn)人員（包括各工段長）進(jìn)行的檢驗(yàn)。專門檢驗(yàn)是現(xiàn)代化大生產(chǎn)勞動(dòng)的客觀要求，它是8、自檢和互檢不能取代的。而且“四檢制”必須以專門檢驗(yàn)為主導(dǎo)，這是由于現(xiàn)代生產(chǎn)中，專門檢驗(yàn)人員無論對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求，工藝知識(shí)和檢驗(yàn)技能，都比生產(chǎn)人員熟練，而生產(chǎn)工人由于報(bào)酬主要與生產(chǎn)量掛鉤，更容易圖進(jìn)度放松質(zhì)量，且受情緒的影響。4、巡檢 是由公司質(zhì)檢部門專職人員不定時(shí)的對(duì)生產(chǎn)各工序、各環(huán)節(jié)，特別是重點(diǎn)易出問題的工序，進(jìn)行隨機(jī)抽查檢驗(yàn)。巡檢也是對(duì)自檢、互檢、專檢人員工作的檢查、督促，確認(rèn)以上檢驗(yàn)工作是否盡職盡責(zé)，同時(shí)也是質(zhì)量保證的一個(gè)重要組成部分。它要求巡檢人員必須對(duì)所有工序的產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)十分熟悉，而且能把握質(zhì)量問題的限度，能隨時(shí)處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量超差的產(chǎn)品特采標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)方法：19、進(jìn)貨檢驗(yàn)采購物料到廠后，由采購員通知倉管員和物料檢驗(yàn)員按訂貨單和送貨單并參照樣品檢查物料名稱、品種、數(shù)量和質(zhì)量，是否有廠家提供合格證，是否符合相應(yīng)車輛3C標(biāo)志一致性等，如全部符合，則由物料檢驗(yàn)簽字確認(rèn)倉管員辦理入庫手續(xù)；如有不符合則由檢驗(yàn)人員通知采購員協(xié)調(diào)供貨商解決問題直至全部符合要求為止。2、生產(chǎn)過程控制檢驗(yàn)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量必須采取自檢、互檢、專檢相結(jié)合的原則，先由各工序作業(yè)人員自檢，合格后通知各工段專檢人員（工段長兼）按檢驗(yàn)卡的檢驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下一工序，檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，要做上記號(hào)，及時(shí)返工處理直至合格。下一工序在接受上一工序時(shí)，也要全面進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題拒接接收10、并通知上到工序返工，若有問題沒發(fā)現(xiàn)則由本道工序人員自行處理。3、成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)主要由終檢人員對(duì)整車包含鈑焊、油漆、內(nèi)飾、電器以及整車操控性能按檢驗(yàn)卡進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單，申請(qǐng)發(fā)合格證并移交銷售部，若發(fā)現(xiàn)有不良項(xiàng)目，則填寫返修項(xiàng)目單，并通知相關(guān)工段進(jìn)行返修處理。4、不合格品處理專兼職檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任人員進(jìn)行返工處理，處理完后要進(jìn)行復(fù)檢；銷售部接受終檢交付的車輛時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)通知終檢組織責(zé)任人返修，返修合格方能接受。對(duì)于已銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，銷售部接到顧客反饋或投訴，經(jīng)鑒定屬實(shí)后，按公司售后服務(wù)承諾及時(shí)提供售后服務(wù)，填寫服務(wù)記錄，并將服務(wù)過程中質(zhì)量11、問題匯總每周反饋到質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。 六、記錄要求在生產(chǎn)過程中，每完成一個(gè)工序或一項(xiàng)工作，都記錄其檢驗(yàn)結(jié)果及存在問題，記錄操作者及檢驗(yàn)者的姓名、時(shí)間，在適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品部位做出相應(yīng)的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)志。這些記錄與帶標(biāo)志的產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)志和留名制度都是可追溯的依據(jù)，在必要時(shí)，都可搞清責(zé)任者的姓名、時(shí)間。職責(zé)分明，查處有據(jù)，可以大大加強(qiáng)員工的責(zé)任感。七、質(zhì)量信息傳遞交付用戶的質(zhì)量問題由銷售部客服人員或售后現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員及時(shí)記錄并由客服人員每周匯總后報(bào)給技質(zhì)部；銷售部在接車過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由跟單員記錄并交客服人員匯總后每周報(bào)給技質(zhì)部；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題由各專兼職檢驗(yàn)員做好12、記錄每天報(bào)給技質(zhì)部。八、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)（一）凡用戶反映確認(rèn)為我公司生產(chǎn)的質(zhì)量問題，分別給予終檢、相關(guān)檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)工段每項(xiàng)次20100元、30150元、50300元的處罰，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由有關(guān)檢驗(yàn)人員和有關(guān)生產(chǎn)人員共同承擔(dān)，其中終檢人員承擔(dān)20%，有關(guān)檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)工段分別承擔(dān)30%和50% 。（二）凡銷售部在接受車輛時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除應(yīng)由終檢人員立即組織返修外，視質(zhì)量問題大小給予終檢人員5-30元/項(xiàng).次的處罰，給予相關(guān)檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)工段人員每項(xiàng)次10-50元、20-100元.的處罰；造成經(jīng)濟(jì)損失的分別按20%、30%、50%賠償損失,重復(fù)出現(xiàn)(3次及以上)的質(zhì)量問題給予加倍處罰。（三）凡專兼13、職檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，生產(chǎn)工段要立即返工，返工不到位或重復(fù)出現(xiàn)的處罰10-100元/項(xiàng).次，不返工的處罰200元項(xiàng).次，造成經(jīng)濟(jì)損失的要賠償損失。（四）凡下道工序互檢發(fā)現(xiàn)上道工序的質(zhì)量問題，上道工序應(yīng)立即進(jìn)行返工，返工不到位的給予10-50元/項(xiàng).次的處罰，不返工或重復(fù)出現(xiàn)的處罰30-150元/項(xiàng).次的處罰，造成損失的賠償損失。（五）下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的質(zhì)量問題而未采取措施致使問題流轉(zhuǎn)到后續(xù)工序的，給予責(zé)任人20-100元/項(xiàng).次的處罰，重復(fù)出現(xiàn)的加倍處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償損失。（六）專（兼）職檢驗(yàn)人員在檢查每道工序后要按檢驗(yàn)卡的項(xiàng)目填寫檢驗(yàn)記錄，嚴(yán)禁整個(gè)工段完成后再一次性填寫或不填寫14、，違者給予50-100元/次的處罰。（七）技質(zhì)部若未嚴(yán)格按上述考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)和辦法實(shí)施考核獎(jiǎng)懲的，給予100-300元/項(xiàng).次的處罰。（八）對(duì)嚴(yán)格按程序執(zhí)行，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題且迅速處理的專（兼）職檢驗(yàn)人員，表現(xiàn)突出的可按月獎(jiǎng)勵(lì)100-300元，生產(chǎn)工段質(zhì)量工作有明顯進(jìn)步者，可按月獎(jiǎng)勵(lì)200500元；質(zhì)量管理部門工作切實(shí)有效，促進(jìn)整體產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升者，可按月獎(jiǎng)勵(lì)100300元。九、考核獎(jiǎng)懲程序技質(zhì)部每月5日前將上月發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題（即已交付用戶出現(xiàn)的質(zhì)量問題、銷售接車發(fā)現(xiàn)的明顯問題、生產(chǎn)過程中專職檢驗(yàn)人員及巡檢人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題）進(jìn)行匯總，并明確責(zé)任人，提出獎(jiǎng)懲方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)在10日前組織召開專題會(huì)討論形成決議報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理在12日前批復(fù)轉(zhuǎn)技質(zhì)部，技質(zhì)部及時(shí)通知相關(guān)單位提出分解落實(shí)到具體人的處罰方案，相關(guān)單位在14日前提出具體處罰分解落實(shí)方案報(bào)技質(zhì)部，技質(zhì)部15日前匯總交財(cái)務(wù)部在月工資中兌現(xiàn)。十、本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。湖北xx客車有限責(zé)任公司xx年9月26日