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1、 旅游有限公司苗木管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx旅游有限公司苗木管理制度第一章總則第一條為對苗木的進場、種植和苗圃內苗木的生產、出圃、調用實行全過程的規范管理，使得苗木得以更好的日常養護和正常運作，并做到合理的成本控制。根據公司資產管理制度，結合苗木實際特性，特制定本制度。第二條本制度所稱的苗木是指在公司地塊上種植的林木、花卉、草坪、地被、苗圃培植的幼樹苗及外購苗木。只要苗木的所有權屬于公司，不論其存在地點、形成方式等因素都須納入本制度的管理范圍之內。第三條公司各苗木的取得必需手續齊全，票據合法，2、苗木的購進、驗收和處臵必需按本制度的相關規定辦理。第四條綜合部是苗木實物管理部門，財務部是苗木的財務核算部門。凡涉及苗木的會計核算按企業會計準則和相關會計制度執行，本制度中不再重復。第二章xx的采購程序第五條公司苗木列入公司資產管理，納入公司年度預算并附苗木采購明細清單，報董事會審批，年度采購方案及年度預算參照公司預算管理辦法執行。第六條苗木使用部門根據工作需要填制請購單，請購單中應明確所需苗木的名稱、規格型號、數量、用途等內容，并附上不少于三家供應商的采購報價單,填制完整的請購單報綜合部審核。第七條如果采購或建造大宗的苗木、林地，公司應組建招投標小組對苗木采購的供應商或建造商進行確定，具體的3、招投采購流程參照工程管理中的招投標流程實施；對少量苗木的采購可對比三家不同供應商的產品質量，如果質量相同的情況下，從中選取價格最低者為供應商，如果質量不同時，應首先考慮質量最優的供應商，對于質量的認定，應由專門的技術人員確認。第八條如果請購的苗木與經董事會審批的采購方案中所附清單上的苗木的名稱、型號、數量等基本一致（差異不超過10%），視為納入年度采購方案的苗木處理；如果公司臨時調整采購方案或調整明細清單上的具體品種，當作購建未納入年度采購方案的苗木處理。第九條購建納入年度采購方案的苗木投資，附原經董事會審批的投資方案，經總經理審核后，報公司董事長批準。第十條購建未納入年度采購方案預算的苗木時4、，由苗木的使用部門填制年度超預算/預算外支出審批表，并附相應的苗木種植可行性報告，報公司總經理審核后，報公司董事長批準。第十一條經董事長審批后,由綜合部安排專人實施采購,采購時應與供應商簽訂苗木采購合同，合同由綜合部專人進行管理，合同簽訂應參照公司合同管理辦法執行。第三章xx的驗收與結算程序第十二條收到供應商的苗木或交付苗木時，應由綜合部的資產管理員與公司指定的技術人員實施驗收。第十三條由綜合部資產管理員將合同、采購計劃、收貨單（交付單）、發票進行核對，以保證所收到的苗木名稱、規格型號、數量、金額與合同、計劃無誤。第十四條由公司指定的技術人員對采購苗木的各項性能指標進行檢測，測試通過后方可辦理5、結算手續，如果測試未能通過的應及時通知供應商，并由資產管理員編制苗木退回處理單（一式二聯），一聯交采購人員退回供應商處理、一聯由資產管理員自留備查，處理單中應注明苗木未能驗收的原因；驗收通過的由資產管理編制苗木驗收單（一式二聯），驗收人員、采購人員應在報告中簽字確認，其中一聯交由采購人員到財務部辦理結算手續，一聯自留登記臺賬依據。第十五條苗木采購員持合同復印件、供貨發票、驗收單報綜合部、財務部經理審核、經審核后的上述單據報公司董事長審批，經批準后到財務部辦理結算手續。第十六條對于退回處理的苗木，采購員應在當天內要求供應商進行處理，如果確實無法處理到位，應按合同約定條款執行，如果在當天因客觀原因6、無法處理到位的，應要求供應商出具書面承諾書，保證處理到位的期限，對于處理完畢的苗木再按正常程序辦理驗收手續。第四章xx的領用、調運、報損處臵程序第十七條已驗收入庫的苗木，綜合部應及時（當天）通知苗木使用部門辦理領用手續，被部門領用的苗木應由部門指定專人種植，做到隨栽，確保苗木不脫水，不過夜，并做好日常養護管理工作。苗木領用時，由資產管理員編制苗木領用單（一式二聯），一聯由資產管理員報財務部記賬，一聯自留登記臺賬。第十八條如果公司部門內部之間調撥苗木，應由綜合部資產管理員統一協調，并填制苗木內部調撥單（一式二聯），調撥時分別由資產管理員及調入調出部經辦人員簽字確認，一聯由資產管理員報財務部記賬，7、一聯自留登記臺賬。第十九條使用部門對于枯死、壞死或長勢較差的苗木應填制苗木處臵報告單并報綜合部審核，報公司總經理審批，該報告中應指苗木無法使用的原因，資產管理員應對各部報送的報告分不同情況分別處理，對確實無法利用的苗木可采取轉讓等形式處理，苗木的轉讓程序應參照公司資產管理制度第二十一、二十二條規定處理，財務部應根據苗木處臵審批單進行賬務處理，第四章xx的日常養護管理第二十條苗木的使用部門應與苗木賬務的管理部門嚴格分開，并制訂相應的內部控制措施，保證帳實相符。第二十一條苗木使用理部門必須編制苗木種植點位圖，并登記好苗木臺帳，詳細記明品種、規格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。第二十二條苗木8、實物使用部門應將苗木保管的責任按實際情況分配到各相關崗位和人員，防止出現苗木無人管理現象。第二十三條各苗木使用部門應積極采取措施保護苗木的安全完整，防止自然環境（如雨、雪等）的侵蝕及人為的破壞。同時，為了保證名貴苗木的安全保值，需對名貴的苗木進行投保理賠，財務部應指定專人負責保險事務，設立保險臺帳，進行保險資料的歸檔工作。第二十四條對于苗木種植養護人員，公司應提供適當的專業技術培訓，使得苗木得以更好的種植和養護。第二十五條按景觀要求，相關部門應做好綠地苗木的補植工作，對管轄綠地內越冬期間死亡的、長熱較差的苗木進行全面調查統計，抓住當前有利時機進行補植、更換，并及時澆透水。植入的苗木，不管是購入9、的，還是圃內移植的，在種植季節內，帶土球樹苗成活率必須達到95%以上，裸根樹苗成活率必須達到85%以上。第二十六條苗木養護員應根據苗木的不同品種、不同類型、不同地段、不同生態特性進行修剪，確保樹木、模紋造型在順利生長的前提下剪出優美造型。第二十七條苗圃內的樹苗（新栽植的除外）必須達到苗全、苗旺、苗壯，期間無雜草，定期修剪和噴灑農藥，不出現疫情及病蟲害現象。做好綠地衛生保潔，加強日常苗木管理工作人員的巡查力度，及時清除塑料袋、紙屑、石塊等垃圾雜物，確保綠地的整潔。第二十八條對于名貴的苗木（主要指單位價值元以上的苗木）必須附有標簽，同時企業應建立詳細的苗木管理檔案，苗木名稱、習性等資料由經辦人整理10、齊全，并在種植正常使用后的15天內歸檔，對使用中出現的問題，及時記錄反映，實行科學管理。第二十九條禁止任何單位和個人非法挪用，或未經批準、授權處臵公司的苗木，一經發現將從嚴追究相關人員的責任。第五章xx盤點制度第三十條公司應建苗木的定期盤點制度，實行月盤、中期抽盤和年底全面清查制，對余缺數量應及時查明原因落實責任。若盤虧屬于個人責任的，應當要求其個人賠償并做出相應的處罰。第三十一條盤點工作由財務部與人力資源共同牽頭實施，財務部應根據苗木規模、參與人員、盤點時間制定盤點計劃，盤點計劃提前一天通知各部門作好準備工作，綜合部資產管理員根據苗木臺賬編制盤點報表賬面數。第三十二條清查盤點時應由財務部人員11、綜合部資產管理員、各部門經理指定的責任人共同參加，根據實盤數量填寫盤點報表實點數，分別由參與盤點人員簽字確認。第三十三條在盤點清查中出現盤盈、盤虧、毀損和報廢的苗木，事后應及時查明原因，分情況及時處理。第三十四條苗木盤虧、毀損和報廢的處理必須報經綜合部經理、財務部經理審核后報公司董事長審批同意。第六章罰則第三十五條在苗木的驗收過程中不負責任、弄虛作假、甚至收受賄賂的，處以1000100元的罰款并按相關人事制度處理。第三十六條未經批準擅自購建苗木的，責令返還苗木并視責任大小對相關人員處以2001000元的罰款。第三十七條因苗木的管理和使用不當，造成嚴重損失的，應由相關責任人員承擔損失金額的10%-20%。第三十八條未經批準擅自調運、出售、報損苗木的，責令將苗木返還原狀，由相關責任人全額承擔因苗木轉移造成的損失并處以10002000元的罰款。第七章附則第三十九條本制度由公司財務部負責解釋。第三十四條本制度自頒布xx實行。