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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的督導員工自律自愛、廉潔奉公，規范員工的工作行為，防止各種不正當從業行為的發生。2.0 適用范圍本制度適用于XX集團全體人員。3.0 職責3.1總經理職責3.1.1負責全集團的廉潔從業建設領導工作，有安排、有措施、有檢查、有總結；3.1.2及時分析、研究廉潔建設中的重大問題，提出整改、完善意見；3.1.3有計劃地組織、協調對公司廉潔建設工作進行檢查、指導及考核；3.1.4 設立廉潔從業信箱與電子信箱；3.1.5 負責本制度的解釋和修訂；3.1.6 接收員工反饋，收集2、意見箱信息，及時處理。4.0 制度內容4.1 廉潔從業包括但不限于制度建設、人員任用、績效考評、獎金分配、工作安排、員工的職務行為等。4.2 各部門在制度設計時，應當兼顧公平。不能傾向保護自我或小群體利益，要充分考慮申訴或監督機制，建立申訴或監督渠道。制度公開化、處理程序透明化。4.3 廉潔建設及預防從源頭抓起，嚴格崗位入職資格和條件預審，對重要崗位如采購、項目工程、物流管控、產品銷售、研發、財務等相關崗位和中層以上管理干部崗位，需求部門及人力資源部須著重品德素質及個人經歷考察及從業背景調查，并及時、具體的記錄在面試結果中。考察不合格一律不準錄用。以上崗位人員入職后，需要簽訂廉潔承諾書。4.43、員工在實施職務行為時，必須自覺遵守法律、公司規章制度，講求公司利益；不弄虛作假，瞞上欺下，不瞞報、謊報、緩報、漏報突發事件和重大事故、經營成果、其他損害公司利益重要情況，自覺維護企業的健康發展。4.5 集團人資中心或相關組織考核工作的部門，必須基于公正、客觀、符合公司利益原則，在公司組織考核上設計關于廉潔遵守的考核指標；4.6 考核部門及領導者應當杜絕考核作弊行為，嚴格樹立公司清正形象。4.7 在職人員不得以任何形式泄漏公司商業秘密，包括但不限于：4.7.1以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取公司的商業秘密；4.7.2披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的屬于公司的商業秘密；4.7.34、違反有關合同約定或者違反有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密。 4.8 不得利用職務便利所掌握或了解到的公司現有資源如供應渠道、銷售網絡、商業秘密、知識產權等公司資源，以任何方式向公司的客戶及其廠家等銷售相同或類似的產品；禁止為與公司有利益相關的任何其他人員（包括但不限于經銷商、供應商、項目承包商或在職人員本人及自己有關聯的人員等）進行業務轉介紹或間接介紹客戶，或輸送商業、經濟利益，從中牟利獲取包括但不限于經濟好處。4.9 不從事與集團及所屬公司利益沖突的事情（包括但不限于自營或參與經營相同或類似產品的公司，或利用公司現有銷售網絡、渠道謀取利益或假借公司名義對外5、進行非法活動）。凡有在集團及下屬企業以外的企業任職、兼職或收取報酬者，應向人資中心申報審核，由集團總經理審批后方可進行；4.10 不得用企業的資產以個人的名義或他人的名義，在國（境）內外注冊公司、投資參股、購買股票、購置不動產或其他經營活動（經公司批準的除外）；4.11 不得利用公司的業務招待費、辦公費、差旅費等費用假公濟私；4.12 不得利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段違法侵占公司財物。4.13 不得向管理或服務對象、供應商等索要或接受回扣、有價證券、貴重物品和好處費、信息費、煙酒等不正當財物或高檔招待消費等；4.14不得蓄意破壞公司正常生產、經營管理的行為及因失職或玩忽職守導6、致公司財產損失的情形。4.15 執行部門或人員對違反規章制度者處罰時不按標準、徇私輕判或惡意公報私仇；在任用、晉升等考核評議上徇私情，存好惡恩怨，有失公平；工作任務分派時存在個人恩怨，顯失公平等，視為違反本管理制度。公司將實行登記制度，并將記入個人的任用考核。 4.16 項目、采購、銷售、研發或事務經辦人員與合作方的正常業務交往中，不得索要、接受和借用合作方及其個人的錢物（包括現金、有價證券、信用或會員卡、禮金、獎金、補貼、物品）或回扣、信息費及其它好處。4.17 采購及項目工作務必采取按需求、按程序、公開、公正的原則進行。4.18 采購中心、研發中心或施工項目管理部門原則上匯總至少三家以上優7、質供貨商或施工方情況，收集對方經營資質、比較分析材料或設備的質量、價格、性能、使用壽命、維修等綜合數據，客觀真實地以書面形式并附件向公司報告反映情況。不得采用明顯高于市場合理價格或虛高于相關行業的當前實際價格。特殊情況，由總經理審核，董事長審批。4.19 材料、設備或施工建設，根據承辦人的書面匯總報告，綜合公司領導、財務、法務等部門及監理工程師、專業工程師的意見，討論并決定材料、設備的供貨廠家或施工方。必須堅持在同等條件下，選擇具有資質、信譽好、性價比高的企業。4.20 材料、設備采購的質量、性能應滿足設計要求，技術性能經專業工程師或相關專業人員驗定，交貨須符合設計要求。4.21 涉及大宗采購8、及項目工程作業時，承辦人員不得參加可能有損害公司利益的宴請和娛樂活動。如因公特殊應酬需要，須有一級部門最高負責人批準。未申報批準者，經發現視為違反本制度。4.22 不以任何名目向任何關聯人員索要或接受各種名義的費用。4.23 不得要求關聯人員為自己的親戚、朋友友所經營的、與甲方生產經營相同或類似產品、項目等提供便利條件進行利益輸送。4.24 原則上工作人員不得單獨私自與合作方洽談業務，洽談業務或采購工程設備、設施，必須有二人或以上共同參加。如果業務涉及金額小，業務承辦人員須向一級部門領導請示安排。4.25 如供貨方、承包方等與公司有經濟利益的相對方是事務承辦人自己親戚朋友的，承辦人員應向總經理9、申報備案，并根據審批意見執行。無申報備案的，按違反本制度處理，并按交易涉及金額及交易對公司利益損害的情形決定處理。5.0 廉潔問題處理機制5.1 所有在職人員對有損害公司利益情形應及時通報領導或舉報。公司對舉報人嚴格保密，并公司予現金獎勵。5.2 對有違反本制度的行為，視情節輕重并單次作出但不限于以下處理決定：5.2.1批評教育，記大過一次并將行為納入考核；5.2.2降職處理，并處3000元以內賠償金；5.2.3解除勞動合同（不作任何補償），并處5000元以內賠償金；5.2.4當事人一年累計兩次因廉潔計大過者，公司將解除勞動合同。給公司造成經濟損失的，將依法追究其經濟損失賠償責任；5.2.5凡10、違反本制度者不論情節輕重，一律不享受公司各種效益獎勵，如績效考核工資、年終績效獎等。5.2.6直接當事人違反本制度行為涉及有經濟利益獲得情形時，公司有權責令其上繳不正當獲取的經濟利益，并視情節輕重按上述決定處理；有造成公司財物損失的，須按照損失金額進行賠償。5.2.7凡事務承辦人員行為涉嫌違法犯罪情形時，依法追究行為當事人的刑事責任并追究個人賠償責任；5.3 關于處罰及免罰的規定5.3.1涉及各類物品、材料采購、項目談判或施工建設，在完成交易后的任何時間，如公司發現查證所采購的物品、談定的項目價格虛高于相同品質或相同價格條件下的物品及項目價格，當事人年度內第一次且所購物料的花費成本虛高于市場價11、的10%以內，相關工作人員向部門領導深刻檢討原因，公司及部門領導進行教育不作處罰。第二次再犯或單次涉及金額在5000元以上與情節嚴重情形時，按下表標準賠償公司：損失賠償標準備 注損失金額100-5000元5000-10000元1萬元以上賠償標準1000元5000處以損失金額50%同時上繳非法所得并追究法律責任5.3.2如違反本制度的當事人，其直接領導（或上級）事發后沒有積極履行監察義務或調查處理的，直接領導（或上級）承擔連帶責任；如直接領導（或上級）已積極履行監察義務且于事發第一時間進行調查處理的，可免除責任的承擔。采購人員如按有關部門或人員書面指定要求購買的物料、設備出現本條第一項情形時，不12、承擔責任。責任由發出指令部門或人員承擔。5.3.4 凡有違反本制度者涉及經濟利益的，部門負責人發現時第一時間提報集團處理，不得包庇隱瞞。否則，按違反本制度處理。5.3.5 所有在職人員對有損害公司利益情形應及時通報領導或舉報。公司對舉報人嚴格保密，并給予現金獎勵。5.3.6 違反本制度規定涉及需賠償或經濟處罰時，責任人員未按指定時間繳交的，公司可以在責任人員工資、保證金、年終績效獎中予以扣除。6.0 附則6.1 本制度未盡事宜，由集團管理委員會臨時商議處理。并在法律范疇根據施行過程中進行必要的修訂或視情形頒布實施細則。6.2 本制度內容與公司原有的部分規章制度內容規定不一致時，以本制度為準。6.3 本制度自XX年03月27日起生效。