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1、實業公司物流配送部庫房單據管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 擬 定審 核 簽 發一、目的: 為了規范庫房單據的傳遞，使單證能夠安全、準確、迅速地傳到目的地。二、適用范圍:xx物流配送部。三、執行部門:實業公司、 xx物流配送部。四、內容:1.拿單員每天必須在規定的時間內到客戶處拿取送貨單，同時審核單據是否完整（發貨單、訂單手續是否完善）并作好單據交接手續，雙方簽字確認。2.拿單員將單據在客戶處取回庫房后，必須在送貨單據交接表上登記并與倉管員作好交接簽字手續。3.駕駛員裝完貨后須與拿單員在送貨單據交接表上作2、好交接簽字手續。 4.送貨駕駛員在送貨時必須現場與收貨人核對貨物品名、規格、數量、價格，是否與收貨確認單一致，無誤后方可在收貨確認單上簽字并將相關單據返回拿單員，駕駛員送貨后的收貨確認單必須在最長不超過1天返回拿單員處（特殊賣場不能當天領取確認單的最長不超過5天，月未單據返回時間不能超過次3日，由當事司機負責返回）,否則所造成的經濟損失由送貨駕駛員全額承擔同時當次不計算補貼；送貨駕駛員在與拿單員單據交接時必須是面對面的書面交接，并當場完善單據交接簽字手續，否則造成的損失由司機承擔。5.拿單員單據返回客戶時，必須作好交接手續，并填寫單據返單記錄，由接單人簽字確認，否則所造成的經濟損失由拿單員全額3、承擔。6.拿單員每天須對所取單據及返回單據進行核對，清理未返還單據，并追蹤未返還單據，超過5天還未返回的要填制未返單據統計表報部門經理處理。7.拿單員每月3日前須上報截止當天所有以前未返單據統計表；（報送流程：拿單員-部門經理-客戶經辦人（蓋章）-總經理-部門經理存檔）。同時配送部經理應將拿單員上月交客戶簽收的單據返還表收回作為未返單據統計表附件一并存檔保存。8.上月客戶未收到的回單跨月返回的須單獨填寫與客戶交接（不能與本月單據混在一起在一張交接表上填寫）。9.如未按以上規定執行將處以相關人員警告以上處罰，如一年內發生3次以上（含）同類問題錯誤或不按規定執行以上制度的公司有權調整責任人工作崗位4、甚至解除勞動合同關系，如因此給公司造成損失的，視其情況輕重相關責任人須部分或全額承擔損失。五、本制度修改權歸屬xx物流。六、本制度解釋權歸屬xx物流。七、本制度自簽發之日起生效。八、附件：1.司機送貨單據交接表；2.未返單據統計表。3.單據返單登記表附件1：司機送貨單據交接登記表廠商收貨人送貨單號頁數司機領單確認回單返回確認備注附件2、未返單據統計表（截止20 年 月 日未返單據）填表日期： 年 月 日單據日期收貨人單號未返單原因 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日填表人：部門經理： 客戶審核（簽字蓋章）：附件3、單據返單登記表編號送貨日期賣場返單號返單人及日期：接單人及日期：