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1、小公司發票要求及報賬流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 發票報賬制度（草稿）一、目的：為了使發票入賬既要有嚴密的審核監督體系，又減少工作環節加快運轉，特制訂本制度。二、內容：（一）發票要求：1、所有原材料、零配件、包裝物、勞保用品、辦公用品、工具等物品采購的發票，均須注明采購物的名稱、規格型號、數量、單價、金額.。如有些物品數量多、單價小，在發票上沒有注明所采購物品明細的，要附上蓋有銷貨單位公章的銷貨清單。2、對外購物資原則上一律使用增值稅發票，小額發票或有特殊原因需說明，增值稅發票自開票之日起有效抵扣期為2、180天，過期不收。經辦人員要保管好增值稅發票的抵扣聯，不要將抵扣聯粘貼在報銷單上，各審批審核人員和經辦人員嚴禁在增值稅專用發票的抵扣聯簽字。3、 各經辦人員要在業務發生時及時取得發票，物品采購發票要做到物品和發票同時到達。為了減少增值稅發票跨月作廢情況的發生，當月發生的業務要在25日前取得發票并及時審批入賬，25日以后發生的業務可以在次月初向供應商索取發票。（二）報賬流程：1、直接報銷現金的發票，由報銷人員按請購單、報銷粘貼憑單、發票、銷貨單位清單、本單位入庫單的順序整理整齊，同類物品的幾張小額發票可以合并填寫在同一張粘賬單上，不同類的要單獨填寫。報銷人員將按上述要求整理好的票據由本人在報銷粘貼憑單上簽字后交部門主管審批（勞保用品、辦公用品、日常費用類由行政主管審批）。報銷人員再將經主管審批的票據交財務審核，財務審核后交總經理批準，方能入賬。2、銀行轉賬支付的發票，無論發票和請款單是否同步送達財務部，經辦人員都要在發票背面簽字。三、實施：本制度自批準之日起實施，實施過程中如有矛盾或制度本身具有不可操作性的地方，相關部門應以書面形式提出修改意見，將對本制度作及時修正或補充。批準人：