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1、有限公司物資入庫驗收管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資入庫驗收管理規(guī)定1 總則1.1 為確保所購進物資能夠滿足公司各單位生產(chǎn)和生活需要及物資管理的有關(guān)要求，特制定此管理規(guī)定。1.2 本規(guī)定主要適用于公司內(nèi)部物資管理。2 職責(zé)2.1 技術(shù)設(shè)備部經(jīng)理對物資的入庫驗收負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.2 技術(shù)設(shè)備部物資主管對物資的入庫驗收負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.3 計劃計劃采購員負(fù)責(zé)保質(zhì)保量的采購物資。2.4 倉庫管理員負(fù)責(zé)把好入庫驗收關(guān)。3 物資驗收程序及驗收內(nèi)容3.1 物資入庫前必須按程序進行驗收，未經(jīng)驗收的物資不得入庫上賬2、。3.2 每一筆物資入庫前，計劃采購員或其他送貨人員必須在倉庫管理員在場的情況下，需將采購的物資送到指定庫房的驗收區(qū)內(nèi)，或指定位置進行交接，雙方需當(dāng)場清點交接物資的數(shù)量，有無破損，確認(rèn)規(guī)格型號，倉庫管理員填寫驗收記錄。3.3 倉庫管理員要及時對到貨物資進行檢驗，一般貨物不超過兩天，大宗貨物不超過一周，主要進行標(biāo)識檢驗和質(zhì)量檢驗，檢驗后在驗收記錄上注明檢驗結(jié)果。3.4 標(biāo)識檢驗內(nèi)容：對貨物的規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量或重量、包裝、生產(chǎn)日期，合格證，產(chǎn)品樣本及必要的生產(chǎn)許可證是否齊全等方面的檢驗。3.5 質(zhì)量檢驗內(nèi)容：做工是否粗糙、有無缺陷、有無銹蝕、有無破損、機構(gòu)動作是否靈活、有無異響、材質(zhì)是否符合要3、求。3.6 對于技術(shù)含量較高（簽訂供貨合同時，帶技術(shù)協(xié)議的物資）或有特殊質(zhì)量要求的關(guān)鍵物資（翻車機、裝船機、堆料機、取料機、皮帶機、篩分設(shè)備上所使用的專用機電物資），由供應(yīng)廠商出具必要的檢驗合格證或檢驗報告或材質(zhì)單，并由計劃采購員負(fù)責(zé)組織技術(shù)設(shè)備部相關(guān)主管人員和使用單位工程技術(shù)人員進行檢驗。若需對其內(nèi)在的質(zhì)量做進一步檢驗，如：硬度、配合部分的尺寸、光潔度、各種性能參數(shù)等，由有資質(zhì)的檢驗部門出具檢驗報告。3.7 計量器具除按一般物資驗收外，還需按計量器具管理辦法中相關(guān)的要求做進一步檢驗。3.8 屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，按一般物資驗收后由計劃采購員通知技術(shù)設(shè)備部有關(guān)人員按固定資產(chǎn)設(shè)備管理辦法中有關(guān)規(guī)定4、進一步驗收。3.9 對于使用單位急用而未進庫的直發(fā)料，送料人要經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)，進行標(biāo)識檢驗，做好驗收記錄。注明直發(fā)料，雙方要履行簽字手續(xù)。3.10 對于不具備質(zhì)量檢驗條件的物資，在進行一般性驗收后未發(fā)現(xiàn)問題可視為合格，待上機使用檢驗，這類物資必須有生產(chǎn)廠家提供的檢驗報告或合格證。3.11 物資驗收后未入庫上賬前，仍擺放在驗收區(qū)內(nèi)，但需與未驗收物資分開，不能混放。4 核對憑證4.1 物資入庫上賬一律以原始憑證、驗收記錄和實物為依據(jù)。對于驗收合格的物資，計劃采購員根據(jù)供貨方提供的供貨清單、發(fā)票、產(chǎn)品合格證、磅單及雙方簽訂的供貨合同等作為填寫材料入庫驗收單，材料付款憑證，xxxxx有限公司付款申請5、單的原始憑證。4.2 倉庫管理員根據(jù)計劃采購員填寫的材料入庫驗收單，與驗收記錄及實物的規(guī)格型號，數(shù)量進行核對，確認(rèn)無誤后在材料入庫驗收單材料付款憑證上簽字，將該物資入庫上賬并按倉庫管理制度保管。如有問題則將憑證退回計劃采購員，不得簽字。4.3 計劃采購員憑倉庫管理員簽字的材料入庫驗收單辦理付款結(jié)算手續(xù)。4.4 計劃采購員對所采購的物資質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并有義務(wù)協(xié)助解決在使用過程中存在的能夠解決的問題。4.5 倉庫管理員負(fù)責(zé)進行從供應(yīng)單位或運輸部門提貨時核對數(shù)量和破損情況的檢驗及與倉庫管理員交接前的貨物安全。5 存在問題的處理5.1 存在下列問題倉庫管理員在辦理完物資交接驗收記錄手續(xù)后，不得作驗收入庫6、上賬。 超過儲備定額過多而無正當(dāng)理由的 質(zhì)量低劣，影響使用的 規(guī)格型號不清的 價格過高的物資 產(chǎn)品周期過長 有破損影響使用的 無必須的合格證或生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品 疑是假冒、仿制產(chǎn)品 驗收中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量或其它問題應(yīng)及時通知計劃采購員進行解決，超過三周未能解決的，倉庫管理員要報請物資主管督促其解決。對于有問題待處理的物資，倉庫管理員要在驗收記錄上注明并單獨存放在驗收區(qū)妥善保管，防止混雜、丟失、損壞，直至處理完畢。5.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)物資交接后直到發(fā)放出庫前的貨物安全。6 附則6.1 本規(guī)定由公司技術(shù)設(shè)備部解釋。6.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起生效。7 附表7.1 有限公司關(guān)鍵物資驗收單附表：公司重點物資驗收單 年 月 日物資名稱：規(guī)格型號：數(shù)量：供貨單位：購進時間：使用單位：合同編號：驗收內(nèi)容：標(biāo)識檢驗：檢驗人員：質(zhì)量檢驗：1、 入庫檢驗：檢驗人員：2、保質(zhì)期終了前檢驗：檢驗人員：結(jié)論：