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1、工業(yè)公司物流部庫存物資帳目管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物流部庫存管理制度1、 目的：規(guī)范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產(chǎn)制造與財產(chǎn)安全。2、 適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫房的管理。3、 適用單位：所有庫存。4、 職責(zé)：4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財務(wù)工作通知及時更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫管人員對庫存物資進行收發(fā)和擺放、數(shù)量的整理；根據(jù)制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀行為。4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業(yè)2、流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按部門主管的擺放規(guī)劃隨時對庫存物資進行擺放調(diào)整；按規(guī)定監(jiān)督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規(guī)劃，隨進調(diào)整；監(jiān)督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。5、 內(nèi)容：5.1、工作紀律、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5. 1.3、未經(jīng)部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內(nèi)物資帶出庫房或公司。、不得人為破、損壞庫房內(nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得3、人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。、每庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內(nèi)確因工作所需離開庫房的，相應(yīng)庫房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）、下班前應(yīng)對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設(shè)施作檢查，及時排除隱患。、除相關(guān)物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領(lǐng)用人員及部長級以上人員可因工作所需出入庫房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進入庫房。、為方便工作的開展，對以下情況作相應(yīng)規(guī)定：.1、涉及到有經(jīng)銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責(zé)接洽、辦理購買手續(xù)和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內(nèi)等候，不4、允許進入公司任何庫房內(nèi)。.2、涉及到有客商（二級經(jīng)銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質(zhì)檢部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。5.2、物資存放管理、物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃各單一物資間應(yīng)有有效的防護措施。、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。、按每一庫房、每一類物資建立標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫別、類別、編號。、庫房物資的存放，以庫房為基礎(chǔ)，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區(qū)域為單元建立物資儲存5、卡；每種物資儲存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫、架、區(qū)編號、名稱（如：01庫01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時更改儲存卡的信息。、每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲、取用與數(shù)據(jù)的核查。、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫管員依據(jù)規(guī)劃要求落實。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)）5.3、工作作業(yè)流程、物資的驗收入庫適用于物資收貨入庫流程和機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程。、物資的領(lǐng)用、更換出庫適用于物資領(lǐng)用出庫流程和物資出門管理規(guī)定。、物資的退貨：零配件退供應(yīng)商適用于退貨流程；經(jīng)銷商退貨適用于經(jīng)銷商退回物6、資處理流程。、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于廢舊物資處理流程。5.4、物資帳目管理 、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。、物資的實際庫存數(shù)、儲存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對，對三數(shù)不一致的情況及時查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。、帳目的調(diào)整于每月25日盤點后對確須調(diào)整的帳目，由財務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對相應(yīng)物資帳目進行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。、記7、帳人員以每周星期一和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期統(tǒng)計、制作物資庫存報表上報財務(wù)部、物資計劃部門、總經(jīng)理。、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財務(wù)管理人員、物資計劃人員、部長級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 5.5、安全管理、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)8、。、各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。、庫管員配合主管人員應(yīng)隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。、作好安全事故發(fā)生時的應(yīng)對措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫房人員應(yīng)及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準(zhǔn)備。、物流部主管人員應(yīng)作好定期對庫房人員的安全知識培訓(xùn)和安全實作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。5.6、根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨時保持取物通道的暢通與整潔。59、.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。 、按庫房管理規(guī)劃對物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無任何數(shù)據(jù)差錯、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以 元獎勵。、及時制止偷竊行為，防止公司財產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企管部查證屬實者，根據(jù)價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財產(chǎn)價值的大小，公司予5-1000元獎勵。、日常工作中對違規(guī)行為進行檢舉，經(jīng)企管部查證對違規(guī)者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 、在庫房管理工作中提出合理建議，經(jīng)部門主管上報，企管部會同相關(guān)部門、人員評估查證后確能給公司帶來經(jīng)濟效益的，10、公司予 元獎勵。、凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節(jié)特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關(guān)處理。、對未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責(zé)任，按每次罰款20元遞增。、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責(zé)任。、人為制造安全隱患的，經(jīng)企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規(guī)定的為準(zhǔn)。工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件文件編號11、HS/QC035發(fā)布日期2005-7-11份號第1頁，共4頁批 準(zhǔn)審 核編 制物流部庫房管理制度6、 目的：規(guī)范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產(chǎn)制造與財產(chǎn)安全。7、 適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫房的管理。8、 適用單位：耕作機配件庫、通機配件庫、毛坯庫、三包配件庫、待檢庫、標(biāo)件庫、包裝材料庫。9、 職責(zé)：4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財務(wù)工作通知及時更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫管人員對庫存物資進行收發(fā)和擺放的整理；根據(jù)庫房管理制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀行為。4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業(yè)流12、程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按照擺放規(guī)劃隨時調(diào)整不規(guī)范擺放；按規(guī)定監(jiān)督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規(guī)劃，隨時調(diào)整影響安全和不規(guī)范的規(guī)劃；監(jiān)督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。10、 內(nèi)容：5.1、工作紀律、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5. 1.3、未按照相關(guān)制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫房內(nèi)物資帶出庫房或公司。、不得人為破、損壞庫房內(nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施13、；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。、每個庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內(nèi)確因工作所需離開庫房的，相應(yīng)庫房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）、下班前應(yīng)對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設(shè)施作檢查，及時排除隱患。、除相關(guān)物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領(lǐng)用人員及部長級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進入庫房。、為方便工作的開展，對以下情況作相應(yīng)規(guī)定：.1、涉及到有經(jīng)銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責(zé)接洽、辦理購買手續(xù)和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部14、內(nèi)等候，不允許進入公司任何庫房內(nèi)。.2、涉及到有客商（二級經(jīng)銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件文件編號HS/QC035發(fā)布日期2005-7-11份號第2頁，共4頁批 準(zhǔn)審 核編 制.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質(zhì)檢部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。5.2、物資存放管理、物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量和先進先出為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃，各單一物資間應(yīng)有防護措施。、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。、按每一庫房、每一類物資建立標(biāo)識牌，標(biāo)15、識牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫別、類別、編號。、庫房物資的存放，以庫房為基礎(chǔ)，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區(qū)域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫、架、區(qū)編號、名稱（如：01庫01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時更改儲存卡的信息。、每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲、取用與數(shù)據(jù)的核查。、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫管員依據(jù)規(guī)劃要求落實。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)）5.3、工作作業(yè)流程、物資的驗收入庫適用于HS/QC004物資收貨入庫流程和HS/QC010機加車間毛坯及16、半成品零件收貨入庫流程。、物資的領(lǐng)用、更換出庫適用于HS/QC002物資領(lǐng)用出庫流程和HS/QC003物資出門管理規(guī)定。、物資的退貨和零配件退供應(yīng)商適用于HS/QC007退貨流程；經(jīng)銷商退貨適用于HS/QC013經(jīng)銷商退回物資處理流程。、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于HS/QC009廢舊物資處理流程。5.4、物資帳目管理 、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。、物資的實際庫存數(shù)、儲存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對，對三數(shù)不17、一致的情況及時查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。、帳目的調(diào)整于每月25日盤點后對確須調(diào)整的帳目，由財務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對相應(yīng)物資帳目進行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。、記帳人員以每周星期一（適用于產(chǎn)、銷旺季）和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期，統(tǒng)計、制作物資庫存報表上報財務(wù)部、物資計劃部門、總經(jīng)理。、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財務(wù)管理人員、物資計劃人員、部長工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件文件編號HS/QC035發(fā)布日期2005-7-11份號第3頁，共4頁批 準(zhǔn)審 核編 制級以上人員可以使用帳目；庫管員18、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 5.5、安全管理、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。、各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。、庫管員配合主管人員應(yīng)隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，遇到自身不能19、處理的情況，及時上報主管人員解決。、作好安全事故發(fā)生時的應(yīng)對措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫房人員應(yīng)及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準(zhǔn)備。、物流部主管人員應(yīng)作好定期對庫房人員的安全知識培訓(xùn)和安全實作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。5.6、根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。 、按庫房管理規(guī)劃對物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無任何數(shù)據(jù)差錯、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以100元獎勵。、及時制止偷竊行為，防止公司財產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企20、管部查證屬實者，根據(jù)價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財產(chǎn)價值的大小，公司予5-1000元獎勵。、日常工作中對違規(guī)行為進行檢舉，經(jīng)企管部查證對違規(guī)者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 、在庫房管理工作中提出合理建議，經(jīng)部門主管上報，企管部會同相關(guān)部門、人員評估查證后確能給公司帶來經(jīng)濟效益的，公司予20-2000元獎勵。、凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節(jié)特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關(guān)處理。、對未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責(zé)任，按每次罰款20元遞增。工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件文件編號HS/QC035發(fā)布日期2005-7-11份號第4頁，共4頁批 準(zhǔn)審 核編 制、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責(zé)任。、人為制造安全隱患的，經(jīng)企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規(guī)定的為準(zhǔn)。