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1、機械公司客戶訂單交期管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的為滿足客戶交期，確保訂單流暢運行，讓生產經營活動有條不紊的進行，特制定本制度。2.0適用范圍公司銷售部、生產部、采購部、質檢部、工程部、技術部均屬之。3.0名詞解釋交期：滿足客戶或下一道工序的需求時間。4.0職責4.1銷售部：負責訂單的接受及客戶的溝通協調工作。4.2采購部：依生管員提供的物料需求進行采購，確保物料滿足生產需要。4.3工程部：確保生產設備正常運行。4.4生產部：嚴格執行生控中心計劃，按質按量按期完成。4.5質保部：訂單品質要求2、之審查及管理。4.6技術部：技術資料的制訂、提供與審查、技術性問題的解決。4.7生控中心：合理安排生產計劃及產前生產資料的追蹤落實工作，協調各方資源，確保交期順利達成。5.0內容5.1訂單評審銷售部于每周二下發 周訂單匯總于生控中心。需下達緊急訂單的，以 周緊急訂單交生控中心處理。生控中心依訂單評審流程，讓生產資料的對應部門評審交期，（模具、技術圖紙、工裝夾具等）確認好后以電子檔的形式發送至出品部門的生管員。5.1.3生管員作好物料分析，依分析結果下達物料交期評審表電子檔于相關部門，各部門24H內作好交期回復。有特殊原因的需提前知會生管員，雙方溝通需達成一致。5.1.4出品部門生管員確定最后交3、期，不能達成客戶交期的，生管員需提出如滿足客戶交期需具備哪些條件。（物料交期提前或影響其它訂單的交期），由各部生管員與相關部門負責人進行溝通。如物料交期提前需增加成本的，由采購部呈報總經理批準。需生產日程提前而影響其它訂單的，須提出插單申請。5.1.5需插單生產的，生管員與銷售部跟單員先行溝通好，插單會影響哪些訂單，影響多少天交期。并由銷售部跟單員填寫插單申請，報銷售部經理審核，呈總經理批準后生效。（生管員須提供訂單排程明細表）5.1.6受插單影響的訂單以影響后交期為準，各部按此日期進行追蹤落實。5.1.7交期確認好后，各部生管員把對應的訂單評審表打印出來，下發銷售部、生產各部、技術部、質檢部4、采購部。5.2交期回復的相關規定 生產不可抗拒因素發生時，需2H內反饋。5.2.2各車間生產進度異常須提前3天反饋。5.2.3總成出貨交期異常需提前3天反饋。5.2.4前面三條由車間主任以通信通的形式群發至生控中心。5.2.5訂單評審生控中心需3天內回復交期于銷售部。5.2.6采購物料交期異常需提前3天反饋。5.2.7交期的回復必須為具體時間，否則視為未回復。5.3生產不可抗拒因素5.3.1停水停電5.3.2機臺設備壞斷料5.3.4技術資料變更等5.3.5品質異常5.3.6模具異常5.3.7其它一些不可抗拒的因素5.4其它相關規定5.4.1下生產計劃時生產資料一定要確認好。日計劃必須做到生產5、資料齊備才下指令，不可無料下計劃。5.4.2生產部門必須按生產計劃嚴格執行。不得擅自更改生產計劃。5.4.3生產各部門生產日報表，進銷物品的系統數據，須每天上午9：00前完成錄入工作，每延誤1H罰款5元。5.4.4來料檢驗IQC檢驗須2H內完成，（原材料需作測試的，按測試的時間為依據）每延誤1H，罰款5元。5.4.5生控中心對系統數據的準確性進行抽查，每發現一處異常，罰款5元。5.4.6制程過程中發現品質異常，質檢部門需2H內作出判斷。5.4.7設備異常時，工程部需4H內回復具體修復時間于生管員，如維修設備需購買配件，采購部需回復具體時間于生管員，由生管員負責跟蹤。5.4.5因插單生產的產品，6、入庫7天以后不出貨的，相關業務員罰款50元每次，部門經理連帶罰款30元/次。5.5獎懲規定5.5.1交期回復每延誤1H罰款5元，最多每次罰款50元。5.5.2異常的反饋每延誤1H罰款5元，最多每次罰款50元。5.5.3計劃指令錯誤，每次行政小過一次處分，直接主管連帶警告一次處分。5.5.4不按生產計劃執行的，車間主任每次罰款50元，部門經理連帶罰款30元。罰單的開具依流程：直接由所屬部門的生管員以罰款單的形式開具，由生控中心經理審核，直接開罰單于被處罰部門的經理，由經理簽署責任人，如無法找出責任人，由被處罰部門的經理承擔。5.6申訴流程5.6.1公司成立申訴仲裁委員會，對違反交期管理制度受處罰7、有異議的，可直接以內部聯絡單的形式呈報給仲裁委員會組長。5.6.2申訴仲裁委員會，由行政部經理任組長，各部經理為組員。5.6.3仲裁委員會組織架構組長：行政部經理組員：生產一部經理 生產二部經理 生產三部經理 生產四部經理技術部經理 質檢部經理 工程部經理 銷售部經理 財務部經理 采購部經理5.6.4仲裁組長受理案件時，首先進行篩選判斷，對于事實清楚，證據確鑿的，不予受理并知會當事人，對有異議的，進行立案。5.6.5每月的第一天（節假日順延）由仲裁組長召集2名組員對上月受理案進行合議仲裁，組員的選擇遵循回避與案有關的部門（人員）原則。5.6.6對故意扭曲、捏造事實的，一經查核，記行政小過一次處8、分。60相關表單6.1插單申請 6.2 內部聯絡單 6.3 周訂單匯總6.4 周緊急訂單6.5周訂單評審表6.6物料交期評審表6.7罰款單70附件；無xx機械有限公司插單申請客戶名稱采購單號品名訂單數量需求交期回復交期申請理由 簽名；銷售部 簽名：生控中心影響訂單原交期現交期總經理 簽名：銷售訂單評審流程流程圖部門（人）內容相關表單交期確定生產資料評審物料分析交期評審N0訂單下達交期回復YES銷售部1：由銷售部下達周訂單匯總于生控中心2;每周二下達，如有急單，以緊急訂單的形式下達訂單匯總表生控中心1：由生控部經理下達生產資料評審于相關部門（以電子檔的形式）。2：生產資料評審好后，由生控經理下達9、二、三部的生管員，依流程進行評審。生管員1：接單后，各相關生管員進行物料分析。2：經核對無誤后，在ERP系統下達采購單和自制單。并把需采購的物料以電子檔的形式發送至相關部門進行評審。評審小組1：物料交期評審好后，相關部門回復出品部門的生管員。2：生管員依生產排程確定交期。3；如批量大或新產品，對產能不是很明確的情況下，各部門生管員可召集生產部門經理、車間主任參加，共同探討。生控中心1：評審經生控部經理審核后生效2：不能滿足交期的，銷售部提出具體需求時間，由生控中心按流程重評。xx機械有限公司2013年 周訂單匯總序號客戶訂單號碼產品名稱品號規格單位訂單數量備注123456789101112131415合計引導輪鏈條驅動齒漲緊缸千秋架U型架支重輪托鏈輪制表： 審核： 批準： xx機械有限公司第 周訂單評審表序號客戶訂單號碼產品名稱品號規格單位訂單數量技期限術圖紙交期簽名模具交期簽名工裝夾具交期簽名生控中心回復交期簽名備注制表： 審核： 批準：xx機械有限公司物料交期評審表序號客戶訂單號碼產品名稱規格單位訂購數量回復交期簽名備注制表： 審核： 批準：xx機械有限公司2013年第 周緊急訂單表序號客戶產品名稱規格單位訂單數量需求交期備注1234567891011121314151617制表： 審核： 批準：