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1、房地產開發有限公司工程結算管理制度附審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目名稱施工單位監理單位項目部設計管理中心成本管理中心工程副總經理成本副總經理地產總經理董事會工 程 結 算 審 批 流 程在工程結算書上簽字蓋章編制結算申報資料審核結算資料的完整性與真實性，在施工單位上報的結算申請單上簽字。審核竣工圖并在竣工圖上簽字蓋章填寫工程結算申報表，并簽屬意見審核結算資料的完整性與真實性，審核竣工圖并在竣工圖上簽字審核竣工圖并在竣工圖上蓋章后返回項目部在工程結算書上簽字，蓋章后返一份給施工單位，其他留存及歸檔。將審批2、后的工程結算書返給施工單位蓋章成本管理中心復核結算資料、核定工程量、核定結算金額，出具工程結算書，并在工程結算申報表上簽屬意見審核審核依據權責進行審核或審批依據權責進行審批備注：具體審批按公司管理權責執行。第一條 目的為了規范工程合同的結算管理，明確結算工作程序，以提高結算工作質量、規范結算行為，對工程項目的造價進行準確核算及有效控制，確保結算的及時與公平，為結算款按合同撥付提供準確依據，使工程承包合同各項條款得以切實履行，及時反映項目實際成本，并為新開發項目投資成本核算的控制提供依據，制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于深圳市xx房地產開發有限公司（以下簡稱公司）新建、改建、維修工程項目3、的結算申報、審批，其他工程可參照執行。第三條 術語和定義1、工程結算：指施工完成竣工驗收合格，經甲方審核，雙方核對并達成一致意見，雙方簽章完成，提供財務撥付的總結算金額；2、申報單位：指實際完成合同工程并提請申報工程結算的單位（即施工單位）。第四條 工作職責1、監理公司（1）負責審核施工單位遞交的結算資料的完整性、真實性和時效性，在施工單位上報的結算申請單上簽字。審核竣工圖并在竣工圖上簽字蓋章；（2）負責核查施工單位已完工工程的工程質量，并在竣工驗收報告上簽字蓋章。2、項目部（1）負責審核施工單位遞交的結算申報資料的完整性、真實性和時效性；（2）負責審核竣工圖紙；（3）負責核查施工單位完工工程4、的工程質量，并在竣工驗收報告上簽署意見；（4）負責督促施工單位按合同要求提交結算資料。3、設計管理中心經項目部復核竣工圖后，再次復核施工單位申報工程竣工圖的真實性，應參照施工圖及我司下發的設計變更，審查設計變更是否體現在竣工圖內，特別關注造價減少的設計變更。設計中心審核完畢在竣工圖上簽字蓋章后返回項目部。4、成本管理中心（1）負責審核施工單位遞交的結算申報資料的完整性和真實性；（2）負責審核施工單位申報的工程量、單價及總價；（3）負責與施工單位核對結算的差異部份；（4）負責處理結算中的爭議部份；（5）提出工程結算金額；（6）編制工程結算審核分析報告，提出持續改進的建議。5、財務管理中心負責審核5、結算應扣款金額及應付款金額。6、工程副總經理、成本副總經理、（1）負責審核工程結算資料真實性及工程結算金額；（2）負責協調處理結算中的爭議部份。7、地產總經理（1）依據公司管理權責進行審核或審批。（2）協助成本管理中心處理結算中的爭議部份。8、董事會依據公司管理權責進行審批。第五條 結算申報1、工程竣工結算申報的基本條件（1）符合合同（協議）有關結算條款的規定；（2）具備完整有效的質量評定結果和符合規范要求的竣工驗收資料（含竣工驗收報告）；（3）項目設計變更、現場簽證及其他有關結算的原始資料齊備；（4）工程遺留問題已處理完畢；（5）施工單位結算書按要求編制，所附資料齊全。2、施工單位編制結算申6、報資料施工單位完成合同內全部工作內容，通過驗收合格并具備“5.1”條的基本條件，由施工單位提交相關工程結算資料（含工程竣工圖和竣工驗收報告等）并以書面形式提出工程結算申請。結算資料須一次性提交完整，且結算書需要加蓋公司公章。工程結算資料包括（詳附件竣工結算資料目錄）：（1）工程竣工圖4套紙質一份電子版；（2）竣工驗收報告（核原件收復印件）；（3）工程移交書（復印件）； （4）工程合同一份（復印件）；（5）經批準的施工組織設計（如有）；（6）工程開工令；（7）圖紙會審記錄、設計變更資料、工程通知單、施工現場簽證單、索賠及罰款和有關會議紀要等；（8）招標文件、投標文件（含答疑紀要）及其他影響工程造7、價的有關資料；（9）結算中若涉及甲供材，施工單位需提供有我司項目部簽字確認的接收或退還的清單及相關手續；（10）工程款支付清單（詳附件）；（11）結算書一式兩份（含紙質二份和電子文檔一份）；（12）結算計算書一份（提供電子文檔）3、 結算申報資料遞交 施工單位按照上述要求編制完成結算申報資料后，工程竣工圖首先由監理單位進行審核，監理單位需嚴格根據設計變更資料及結合工程實際完成情況對施工單位申報的工程竣工圖進行審核（重點審查設計變更是否體現在竣工圖內，特別關注造價減少的設計變更）。監理單位的專業監理工程師和總監理工程師需在施工單位編制的工程竣工圖的對應落款處簽字、蓋章。經監理單位審核后的工程竣工8、圖及所有結算資料遞交我司項目部進行審核。4、結算超報的違約責任施工單位申報我司的結算書結算金額與最終審定結算金額的差額，不得超出最終審定結算金額的8%，否則，我司有權收取超出最終審定結算金額部分10的違約金，并直接在結算工程總價款中扣除。第六條 結算資料申報審核及歸檔1、 項目部審核項目部對經監理單位審核后的工程竣工圖進行審核，確認無誤后，項目部現場專業工程師和項目經理需在工程竣工圖的對應落款處簽字；并對施工單位所申報結算資料的完整性、真實性進行審核，項目部在審核施工單位提交的竣工圖紙時，應結合實際施工抽查竣工圖紙與現場做法是否一致，審核無誤后須在竣工圖上簽字；在審核結算資料時應重點審核對施工9、單位結算不利的資料（例：索賠、罰款及變更減少部分）；核查申報完工工程的工程質量；審核施工過程中發生的所有簽證工程量。如有施工單位施工完工且驗收合格未按結算時限要求提交結算資料的，負責督促施工單位按合同要求提交結算資料（詳附件竣工結算資料目錄）。項目部已簽收的竣工結算資料禁止再次返回施工單位。經項目部審核后的工程結算資料移交成本管理中心進行資料復核及造價審核（其中，竣工圖需遞交設計管理中心進行再次復核后返回項目部）。2、 成本管理中心審核成本管理中心對經項目部審核后的結算資料的完整性和真實性進行復核，重點審核對乙方結算不利的資料（例索賠、罰款及變更減少部份）。其中現場成本工程師需在工程結算審批表10、上“成本中心意見一覽”簽署“資料審核”意見。成本管理中心造價工程師需按照工程竣工圖、施工合同、施工組織設計、簽證單及工程通知單等結算有效資料，對施工單位申報的結算資料進行造價審核，按合同約定的原則進行計量計價，經審核后的工程量和單價需與施工單位進行核對，雙方核對差異達成一致意見后由成本管理中心相關造價工程師編制結算書，提出結算金額，根據結算中發現的問題提出成本控制建議，出具工程結算審核分析報告（詳附件），對工程結算的有效依據進行說明，總結結算過程中的一些經驗教訓提出合理化建議。成本管理中心結算造價師應根據結算資料詳細核對工程量，結合合同約定審定價格，計算工程總造價，做到資料完整，有依有據，數據11、準確。結算如有爭議部份由成本管理中心相關造價工程師提交專題報告，由成本經理和成本副總及公司領導協調解決。3、 結算完畢結算申報表經項目部、成本管理中心、工程副總、成本副總、總經理、董事會審核簽字確認完成后，成本管理中心造價工程師、成本經理與施工單位負責人在雙方認可的結算書上共同簽字確認蓋章，經雙方確認蓋章后的結算書即成為合同結算款支付的唯一依據。4、工程結算資料歸檔（1）工程結算書一式四份，分別送公司財務管理中心、檔案室存檔一份，成本管理中心留存一份，施工單位一份；（2）成本管理中心負責結算資料的收發登記。第七條 結算資料申報及審批的時限要求1、 施工單位結算資料申報的時限要求（合同另有約定的12、以合同為準）（1）200萬元以下從完工驗收合格之日起20個日歷天；（2）200萬元500萬元從完工驗收合格之日起30個日歷天； （3）500萬元5000萬元從完工驗收合格之日起60個日歷天；（4）5000萬元10000萬元以上從完工驗收合格之日起90個日歷天；（5）10000萬元以上從完工驗收合格之日起180個日歷天；2、 結算資料審核的時限要求（合同另有約定的以合同為準） 項目部審核結算資料資料及相關內容的時限要求：（1）100萬元以下從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起15個日歷天；（2）100萬元500萬元從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30個日歷天； （3）500萬13、元5000萬元從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起60個日歷天；（4）5000萬元以上從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起90個日歷天； 成本管理中心審核結算時限要求（合同另有約定的以合同為準）：（1）500萬元以下從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30天；（2）500萬元2000萬元從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起45天；（3）2000萬元10000萬元從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起90天；（4）10000萬元以上從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起240天；以上時限為成本中心完成無爭議部分的結算時間，如涉及雙方結算爭議，視具體情況14、而定。第八條 附則1、本制度由成本管理中心負責解釋和修訂；2、本制度經總經理簽發之日起正式生效實施。第九條 附件1、工程款支付清單（施工單位結算時填寫）2、工程結算申報表、竣工結算資料目錄（由我司項目部填寫，逐級報批）3、工程結算書（施工單位申報的結算書封面）4、工程結算書（雙方確認并蓋章的結算書封面）5、結算審核分析報告（我司結算審核時填寫） 附件1（施工單位結算時填寫）工 程 款 支 付 清 單項目名稱： 序支 付 日 期支 付 金 額備 注1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日6 年 月 日7 年 月 日8 年 月 日9 年 月 日10合 計 收款單位(蓋15、章) ： 年 月 日xx地產財務管理中心：附件2 工程結算審批表（由我司項目部填寫，逐級報批）工程結算審批表項目名稱： 合同編號： 時間：結算單位建設單位名稱項目部意見資料目錄：竣工圖真實、完整、設計變更 份、圖紙會審記錄 份；簽證單 份；工程通知單（關于索賠、違約及工期） 份；經甲方批準的施工組織設計 開工令；驗收合格報告；甲定乙供材料單價函件 份、甲供材料交接單 份；施工合同及補充追加合同 份、零星工程委托書 份結算書（一式兩份原件）其他 （詳附件竣工結算資料目錄） 年 月 日成本管理中心意見資料審核意見（現場成本工程師） 造價審核意見 年 月 日工程副總意見 年 月 日成本副總意見 年 16、月 日總經理意見 年 月 日董事長意見 年 月 日董事局主席意見附件：工程結算書（含電子光盤）、竣工結算資料目錄竣工結算資料目錄 結算編號： 報送單位： 報送時間： 序號資料類別數量（份）頁碼原件/復印件審核意見1設計類竣工圖（四份紙質含一份電子版）按目錄2圖紙會審記錄3設計變更4工程類增加工程現場簽證單（含工程通知單，工程數量認可單）5工程通知單（關于索賠、違約及工期）6經甲方批準的施工組織設計7開工令8驗收合格報告9材料類定質定價發函（甲定乙供）10甲供材料交接單11合同類施工合同及補充追加合同12零星工程委托書13結算類結算書（一式兩份原件，含計量計算式及計價資料及電子版）14其他 審核17、人：現場主管工程師： 現場成本工程師： 項目經理：附件3 工程結算書（施工單位申報的結算書封面）工程結 算 書編制單位： 審核單位： 申報金額： 元 審核金額： 元大寫： 佰拾萬仟拾元整 大寫：佰拾萬仟拾元整申報日期： 年 月 日 確認日期： 年 月 日附件4 工程結算書（經雙方確認的結算書封面）工程結 算 書 編制單位： 審核單位： 申報金額： 元 審核金額： 元施工單位確認的最終結算金額： 元 建設單位確認的最終結算金額： 元大寫： 佰拾萬仟拾元整 大寫：佰拾萬仟拾元整施工單位確認： 建設單位確認：施工單位公章： 建設單位蓋章：確認日期： 年 月 日 確認日期： 年 月 日附件5（我司結算審核時填寫）關于工程結算審核分析報告1、工程名稱：工程2、施工單位：公司3、結算依據：甲乙雙方簽定的工程施工合同工程現場簽證單竣工驗收證明書。.4、審核說明及造價分析：5、工程付款情況：本工程累計已付款為元，結算后應付款為元。6、經驗借鑒： 成本管理中心年 月 日