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1、工貿(mào)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險分級管控規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 風(fēng)險分級管控制度一、 目的為分析存在的或潛在的危險、有害因素，查找存在的事故隱患并判定其危險程度，確定風(fēng)險等級，提出合理可行的防范措施，進行風(fēng)險分級控制，使系統(tǒng)在生產(chǎn)運行期內(nèi)的安全風(fēng)險控制在安全、合理的范圍內(nèi)，使事故、損失達到可接受水平。依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則（DB37/T28822016）、工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南（試用版），特制訂風(fēng)險分級管控制度。 二、機構(gòu)及職責(zé)1、組織機構(gòu)公2、司成立由總經(jīng)理擔(dān)任組長，各副總經(jīng)理和各部門負責(zé)人為主要成員的風(fēng)險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；同時成立由安全副總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全管理人員、各職能部門負責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員為主要成員的風(fēng)險分級管控體系建設(shè)推動小組。2、工作職責(zé)（1）總經(jīng)理全面負責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，具體包括：確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源等。確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效的風(fēng)險管理。確保體系變更時，維持體系完整性。組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保企業(yè)3、全員參與風(fēng)險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動小組其他人員履行其職責(zé)。（2）安全副總經(jīng)理職責(zé)是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負責(zé)人，負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的組織及監(jiān)督管理。負責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。（3）安全科職責(zé)主要負責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。（4）其他部門職責(zé)財務(wù)科負責(zé)保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風(fēng)險分級管控體系的4、實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。辦公室負責(zé)風(fēng)險告知警示牌等風(fēng)險分級管控所需物資的采購，確保采購物資數(shù)量和質(zhì)量滿足風(fēng)險分級管控體系建設(shè)需求。設(shè)備、工藝、電氣等職能部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險管控措施落實情況的監(jiān)督管理。各車間負責(zé)本車間的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時監(jiān)督、指導(dǎo)本車間人員積極參與風(fēng)險識別與評價；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全5、方位、全天候”的風(fēng)險管控。三、風(fēng)險點排查公司每年集中進行風(fēng)險分級管控的評審，對風(fēng)險點進行一次排查和分析，按照風(fēng)險分析管控手冊，制定更新風(fēng)險點統(tǒng)計表。風(fēng)險點排查一般在每年12月份開展，發(fā)生事故或變更（新的或變更的法律法規(guī)或其他要求、操作條件變化或工藝改變、技術(shù)改造項目、有對事件、事故或其他信息的新認識、組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整）時及時進行風(fēng)險點排查和后續(xù)評價工作。四、危險源辨識1、辨識方法采用工作危害分析法（JHA）對生產(chǎn)過程中的作業(yè)活動危險源進行辨識。針對作業(yè)活動清單中的作業(yè)活動的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單和工作危害分析記錄表。采用安全檢查表法（SC6、L法）對設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單和安全檢查分析記錄表。對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價或類比法、事故樹分析法進行危險源辨識。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險源辨識各崗位從業(yè)人員，7、在對危險源的辨識方法培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。辨識過程應(yīng)充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，具體參照公司風(fēng)險分級管控手冊的分類標(biāo)準(zhǔn)。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。作業(yè)活動劃分應(yīng)遵循的原則：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）；8、劃分出的作業(yè)活動在功能或目的或性質(zhì)上相對獨立。運用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源識別。4、事故類型及后果危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。五、風(fēng)險評價1、風(fēng)險評價方法選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC），對風(fēng)險進行定性、定量評價。評價時，L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造9、成的后果）的取值建立在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，并遵循從嚴(yán)從高的原則。2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)（具體參見附件1），進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的確定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。可能性的等級通過現(xiàn)有控制措施與可能性準(zhǔn)則對比判定，嚴(yán)重性通過事故類型及后果與嚴(yán)重性準(zhǔn)則對比判定，還考慮日常生產(chǎn)過程中暴露在危險環(huán)境中的頻次，對比頻次表判定，最后根據(jù)各參數(shù)的乘積對比風(fēng)險度綜合判定風(fēng)險等級。3、確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、10、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的；相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。4、風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。初創(chuàng)“兩個體系”建設(shè)是，風(fēng)險評價工作可由公司外聘中介技術(shù)服務(wù)公司協(xié)助進行評價，后續(xù)年度評審更新等工作需要公司自行開展。六、風(fēng)險控制措施風(fēng)險控制措施考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。從工程技術(shù)、安全11、管理、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加補充建議措施，直至風(fēng)險可以接受。七、風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級E級5級藍色稍有危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。D級4級藍色12、輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色及其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。2、風(fēng)險分級管控的要求風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措13、施。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部門級、車間級、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。3、編制風(fēng)險分級管控清單應(yīng)在危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。4、風(fēng)險告知風(fēng)險的告知采取兩種形式：風(fēng)險公告和風(fēng)險培訓(xùn)。建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)14、志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。八、文件管理要完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。九、持續(xù)改進每年（一般12月份）對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審和更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等15、適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析， 更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補充新辨識出的危險源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。附件1：作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（ex16、posure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。 表-1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有17、個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表-2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周18、一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表-3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上死亡，或10人以上重傷1000萬以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人以上3人以下死亡，或3人以上10人以下重傷500萬以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人死亡，或3人以下重傷100萬以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服500019、以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡5000以下沒有停工形象沒有受損表-4 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/ XX年9月1日