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1、小公司員工著裝、獎罰制度及行為規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 公司員工著裝及行為規范總則為了加強企業正規化管理，改變員工精神面貌和行為規范，提高企業形象，制定本規范。具體要求如下：一、員工的儀容、儀表、著裝要求1.1 員工上班時間保持情緒飽滿，精神愉悅。1.2 員工保持發型整潔清爽，嚴禁頭發臟亂發型怪異。1.3 提倡女員工化淡妝，不得濃妝艷抹，不得使用香味濃烈的香水。1.4 工作時間必須佩帶公司統一發放的工作牌。1.5 員工在上班時間內穿著應得體、大方、整潔，不得穿著奇裝異服上班。1.6 著工作服時，應2、與工作服顏色、款色得當的襪子和鞋類；工作服應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脫線現象。1.7 男員工上班應穿著長褲，嚴禁穿短褲上班。男士的襯衫衣領，袖口應保持潔凈，襯衫紐扣必須整齊，不結領帶時襯衫最多只可敞開領口向下第一顆紐扣。1.8 女員工不得穿著露背服裝、超短裙（即裙邊距離膝蓋不得少于10cm）、奇裝異服及透明的服裝。1.9 員工上辦不得穿著拖鞋進入辦公區域。二、員工行為舉止要求2.1 嚴禁不雅舉止，如翹腳桌面、當眾化妝、梳頭等。2.2 禁止隨地吐痰。2.3 禁止在辦公室內抽煙。2.4 坐姿端正，上班時間不得東倒西歪、趴桌睡覺。2.5 站姿挺拔，腰部挺直、兩腳并攏或自然分開不超過肩部距離。23、.6 行走快捷，避免腳步遲緩、拖拉，避免腳跟發出太大聲響。三、禮儀要求3.1 在通道、走廊里或公司其他地點遇到公司領導或來訪客人要禮讓，不能搶行，并微笑點頭致意或簡單打招呼“您好”。3.2 同事間、上下級間相互招呼、問好。3.3 欲進房間要先敲門，聽到答應后再進。3.4 接聽電話，應在電話聲響三聲之內接起電話，首句規范用語：“您好！*有限公司”或“您好”,通話時使用禮貌用語，情緒飽滿。3.5 有貴賓來訪，前臺接待人員應熱情接待引導賓客，為賓客倒茶、并及時聯系有關部門和人員，直至找到被訪人員。3.6 準時參加會議。會議期間，將手機關閉或調節至震動狀態，有電話進來，應輕輕行至會議室外接聽。四、辦公4、室規范要求4.1 工作期間挺長說普通話，嚴禁說方言。4.2 同事間交談、接聽電話應控制音量，以不影響、干擾鄰座同事為宜；進出門、開關抽屜應輕手輕腳，避免發出撞擊聲。4.3 辦公區域同事不在座位，在電話鈴響兩聲后，其他員工應主動為其接聽（或轉接）固定電話，不得使電話長時間響鈴。 4.4 保持辦公室、辦公桌面的整潔，垃圾要及時扔入紙簍，保密文件的草稿應及時粉碎。4.5 工作期間不得串崗、不得閑聊。4.6 工作時間非因工作需要不得從事聽音樂、唱歌等活動，嚴禁玩電腦網絡游戲等游戲。4.7 較長時間離開工作崗位，應通知辦公室內及其他人員。4.8 未經同意不得隨意翻閱同事的文件、資料。4.9 準時參加公司5、召集的會議；遇到重要會議，非緊要事件，不得請假。4.10 提高成本意識，節約使用復印紙等消耗性辦公用品，節約用電用水。4.11 下班離開工作區域時，自覺關閉電源、空調、門窗。五、檢查及處罰規定5.1 以上規范由行政部負責監督、檢查。5.2 員工如發現違反以上規定的現象，可向行政部舉報，如調查屬實，舉報人獎勵10元次。5.3 以上規定，員工如有違反，公司將視情節輕重給予10-50元次罰款，部門主管督導不力負連帶責任，處于10元次罰款，并將處罰結果在公告欄內公示。5.4 如檢查時發現部門有違反規定且無具體責任人時，則處罰該部門負責人。 5.5 各部門可遵照本規定進行部門自查及對違反的員工做相應違規6、處罰。5.6 部門主管領導直接處罰員工的，主管領導不受連帶責任，并在當月績效考核中加5分。第二章 公司環境衛生管理制度總則1.1 為了加強本公司辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作和生活環境，特制定本制度。1.2 本制度適用于本公司辦公室內及公共區域（地面、走廊、衛生間、廁所）的衛生管理。公司所有員工及外來人員都必須遵守本制度。1.3 公司行政部為公司環境衛生管理的職能部門，負責全公司的環境衛生管理工作；公司其他部門都應當按照各自的職責，協同做好環境衛生的管理工作。1.4 公司所有的員工都應提高環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。一、室內環境衛生管理 1.1 辦公室地面（包括公共走7、廊、衛生間、洗手間）保持地面清潔、干凈。輪值人員要及時檢查垃圾桶，垃圾桶滿就要及時更換垃圾袋。 1.2 洗手間臺面、鏡面要保持干凈、清潔。二、檢查及處罰規定2.1 以上規范由行政部負責監督、檢查。發現不合規定的，當日的輪值人員公司將視情節輕重給予10-50元次罰款。 2.2 違反以下行為之一者，由行政部根據情節輕重給予適當的經濟處罰。隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑及廢棄物；垃圾袋不裝袋、不入桶隨意棄置的；辦公桌臟亂、個人物品隨意擺放的。一、會計崗位職責1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。2、負責編制公8、司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、嚴格遵守現金管理制度，庫9、存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年10、累計額報告總經理及法人代表。11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級領導交辦的其他工作。三、固定資產的管理規定1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指11、定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。五、公司員工差旅費的規定1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數12、計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。5、市內交通補貼，每人每天10元標準。6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。六、物資采購規定1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。5、13、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。七、公文及合同的管理規定1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。八、財務審批、報銷規定1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人部門經理簽字總經理簽字出納付款。3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。4、員工個人因私借款一律不予批準。