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1、機(jī)油泵股份有限公司計(jì)算機(jī)管理制度與規(guī)范編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 總 則一、概述：計(jì)算機(jī)管理的最終目的是利用管理手段及分析手段的現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是由系統(tǒng)各類人員，計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)、機(jī)房、核算管理軟件，及各類會(huì)計(jì)信息組成的一個(gè)有機(jī)整體，為保證已建立的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全、可靠、正常、穩(wěn)定地運(yùn)行，而且在運(yùn)行過(guò)程中不斷提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的運(yùn)行效果，有必要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)密的管理。計(jì)算機(jī)管理就是把物料控制、生產(chǎn)計(jì)劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、IN2、TERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會(huì)計(jì)理論和方法融為一體，通過(guò)貨幣計(jì)量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲(chǔ)、運(yùn)算和輸出，運(yùn)用最新科技成果，以現(xiàn)代機(jī)器工作取代手工操作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計(jì)劃和控制經(jīng)濟(jì)過(guò)程需要的會(huì)計(jì)信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。此制度主要是通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強(qiáng)使用管理才能避免非法舞弊行為和公司商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時(shí)恢復(fù)，出現(xiàn)錯(cuò)誤后能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，3、及時(shí)糾正，保證輸出信息正確、真實(shí)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理理念及工作要求，利用計(jì)算機(jī)完善補(bǔ)充管理方法和手段，提高工作效率和管理水平、實(shí)現(xiàn)公司管理現(xiàn)代化，在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中推廣應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理，對(duì)增加公司經(jīng)濟(jì)效益起積極的促進(jìn)作用，利用計(jì)算機(jī)使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷。特制定本制度和規(guī)范。二、適用范圍： 本制度與規(guī)范主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理、報(bào)表系統(tǒng)管理、生產(chǎn)計(jì)劃與控制管理、銷售管理、倉(cāng)庫(kù)管理、工控計(jì)算機(jī)控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)操作人員組織管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)管理及公司文件、檔案管理等內(nèi)容。三、目的：（1） 規(guī)范公司所有的數(shù)據(jù)，公司數(shù)據(jù)必須唯一；（2） 為公司的管理流程和業(yè)務(wù)流程重組提供必要4、的參考依據(jù)；（3） 為公司管理規(guī)范、科學(xué)、快捷提供有力的工具保障；（4） 建立、健全各種組織控制措施，保證系統(tǒng)安全、正常、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行；（5） 加強(qiáng)對(duì)已建立的信息系統(tǒng)的管理，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率；（6） 充分利用系統(tǒng)提供的各種手段，便利靈活地為管理提供服務(wù)。四、歸口單位：公司所有的計(jì)算機(jī)軟、硬件；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；網(wǎng)絡(luò)設(shè)施；智能辦公設(shè)備及耗材；計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源的歸口單位為公司綜合管理部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心。五、管理體制： 本制度由公司綜合管理部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心負(fù)責(zé)解釋、說(shuō)明、補(bǔ)充及監(jiān)督實(shí)施經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。六、執(zhí)行效力： 本制度與規(guī)范是公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)最高標(biāo)準(zhǔn)，所有計(jì)算機(jī)信息標(biāo)準(zhǔn)是本制度與規(guī)5、范的有益補(bǔ)充。為滿足公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理發(fā)展的客觀需要應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充修改。七、發(fā)布日期： 本制度從公布之日開(kāi)始執(zhí)行。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度一、系統(tǒng)管理員上班或值班制度： （1） 管理員應(yīng)當(dāng)具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和科學(xué)、細(xì)致周到的工作作風(fēng)。按時(shí)上、下班，堅(jiān)守崗位，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常。（2） 嚴(yán)格遵守公司計(jì)算機(jī)管理制度與規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)中心各項(xiàng)規(guī)章制度。檢查公司網(wǎng)用戶對(duì)各項(xiàng)規(guī)章執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)用戶違章使用網(wǎng)絡(luò)，立即上報(bào)中心負(fù)責(zé)人，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（3） 上班或值班時(shí)，要做好檢查，并作如下記錄： A、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器系統(tǒng)運(yùn)行情況，是否發(fā)生故障，如何排除和解決的； B、何人使用過(guò)何種設(shè)備，以及設(shè)備使用前后工6、作狀況； C、進(jìn)入機(jī)房的其他人數(shù)量和活動(dòng)情況； D、對(duì)于用戶的求助和投訴、事件內(nèi)容、性質(zhì)和處理結(jié)果；外出維修線路、設(shè)備等故障的情況；（4）認(rèn)真監(jiān)視公司主頁(yè)和發(fā)布的信息是否正常，如發(fā)現(xiàn)病毒或受到黑客攻擊，應(yīng)立即采取恢復(fù)和補(bǔ)救措施，并向主管部門匯報(bào)；（5） 未經(jīng)允許和合法程序，不能擅自刪改公司主頁(yè)內(nèi)容，不得擅自刪改或修改公司網(wǎng)中各種用戶名稱及密碼；（6）認(rèn)真執(zhí)行安全消防保衛(wèi)制度和網(wǎng)絡(luò)中心安全消防制度；（7） 做好公司重要數(shù)據(jù)、資料、文件、文檔的備份和安全工作；（8） 監(jiān)督各部門做好本部門的文件資料、技術(shù)圖紙等數(shù)據(jù)備份工作；（9） 公司網(wǎng)絡(luò)安全工作；（10） 公司信息化建設(shè)工作；（11） 部門經(jīng)理安7、排的日常工作；二、機(jī)房安全消防管理制度：（1） 根據(jù)公司在安全消防工作中的原則，網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房安全消防工作具體由機(jī)房管理員全權(quán)負(fù)責(zé)；（2） 機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按規(guī)定配備滅火器，并定期更換；（3） 機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用電爐，不得隨意用水。在夏季空調(diào)開(kāi)放期間，應(yīng)經(jīng)常檢查空調(diào)冷凝水管和窗戶，以防止水流入機(jī)房；（4） 機(jī)房?jī)?nèi)不得堆放易燃物品，如紙箱和廢紙等；（5） 機(jī)房?jī)?nèi)的電源和插座為機(jī)房設(shè)備專用，非機(jī)房設(shè)備不得使用機(jī)房電源；（6） 機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放任何食品，要經(jīng)常檢查有無(wú)老鼠，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即采取措施；（7） 機(jī)房?jī)?nèi)一旦發(fā)生火情，應(yīng)立即采取措施滅火，同時(shí)報(bào)警；（8） 沒(méi)有特殊情況并得到批準(zhǔn)，機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)外人隨意出入8、；（9） 安全消防關(guān)系網(wǎng)絡(luò)機(jī)房人員的安全，必須嚴(yán)格遵守。對(duì)違反制度造成后果的要嚴(yán)加追查，予以處理。對(duì)于嚴(yán)格管理避免重大事故的，予以表?yè)P(yáng)和物資鼓勵(lì)；（10） 機(jī)房嚴(yán)禁亂拉接電源，以防造成短路或失火；（11） 安裝堅(jiān)固門鎖系統(tǒng)，防止電腦被盜；三、機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生管理制度：（1） 機(jī)房?jī)?nèi)部衛(wèi)生應(yīng)每天進(jìn)行清理，每周徹底清理一次機(jī)房?jī)?nèi)不得有衛(wèi)生死角、可見(jiàn)灰塵；（2） 網(wǎng)絡(luò)中心辦公室、機(jī)房每周徹底做一次衛(wèi)生掃除；（3） 機(jī)房應(yīng)配備專用工作服和拖鞋，并經(jīng)常清洗（在做特殊工作時(shí)）；（3） 非網(wǎng)絡(luò)中心人員，謝絕進(jìn)入機(jī)房；（4） 每周對(duì)服務(wù)器等設(shè)備進(jìn)行內(nèi)部清洗一次，每月徹底除塵一次；（5） 每周檢查一次門、窗的密封性9、，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；（6） 每年對(duì)環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)行一次年終檢查評(píng)估，找出問(wèn)題，制定解決措施；（7） 調(diào)節(jié)適合電腦的溫度、濕度、負(fù)離子濃度，定時(shí)換風(fēng)；（8） 機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)帶入無(wú)關(guān)物品，不準(zhǔn)睡覺(jué)休息；（9） 機(jī)房用品定期清潔；四、設(shè)備管理制度： 計(jì)算機(jī)設(shè)備是指臺(tái)式微機(jī)、筆計(jì)本式微機(jī)、大屏幕顯示器、掃描儀、打印機(jī)等。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等。計(jì)算機(jī)附屬設(shè)備是指不間斷電源、穩(wěn)壓電源、萬(wàn)用插座、鼠標(biāo)、光驅(qū)、多媒體套件等。（1） 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的申購(gòu)手續(xù)： 各部如要購(gòu)買計(jì)算機(jī)或其它的電腦設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)器材、耗材、電腦辦公設(shè)備、系統(tǒng)或應(yīng)用軟件等，必須要由部門經(jīng)理填寫購(gòu)物申請(qǐng)單并簽字送到綜合10、部經(jīng)理處，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買；（2） 計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)帳管理： 公司各種電腦及設(shè)備必須由計(jì)算機(jī)信息中心登記入冊(cè)，并把管理臺(tái)帳交給公司辦存檔，公司員工換崗或調(diào)離公司時(shí)所使用的計(jì)算機(jī)及設(shè)備必須根據(jù)管理臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)并簽字后才能辦有關(guān)手續(xù)。 公司其它的公用電腦及電子設(shè)備交給公司辦登記入冊(cè)，公司員工領(lǐng)用時(shí)必須登記借還時(shí)間、計(jì)算機(jī)中心必須檢查設(shè)備的使用情況和好壞并作如實(shí)記錄。設(shè)備損壞時(shí)按照公司有關(guān)規(guī)定處罰。（3） 計(jì)算機(jī)及設(shè)備選型及采購(gòu)： A、 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備采購(gòu)前，設(shè)備性能等技術(shù)指標(biāo)須由提出需求部門和信息中心一起提出。設(shè)備采購(gòu)后所附帶的軟件、原始技術(shù)資料統(tǒng)一由信息中心保存，以11、利于日后維護(hù)與維修。B、計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備的配件采購(gòu)由所需部門提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)辦審批后，由信息中心進(jìn)行采購(gòu)或委托采購(gòu)，信息中心負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，登記設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳。配件所附帶的軟件、原始技術(shù)資料統(tǒng)一由信息中心保存。 C 、電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，在掌握各類電腦性能、價(jià)格之后選擇合格的機(jī)型。 D、涉及重大電腦設(shè)備的選購(gòu)，須邀請(qǐng)專業(yè)公司招標(biāo)或咨詢，確保電腦的功能升級(jí)，以及維修服務(wù)的承諾。 E、電腦采購(gòu)過(guò)程中，做好硬件的驗(yàn)機(jī)工作和軟件測(cè)試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。 F、購(gòu)進(jìn)設(shè)備時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人必須與供貨人或調(diào)入人共同啟封，核對(duì)設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目及軟件和文字資料，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。核對(duì)無(wú)12、誤，驗(yàn)收合格后，方可簽字并辦理有關(guān)手續(xù)。 （4） 計(jì)算機(jī)及設(shè)備的維修：A、 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備維修由設(shè)備所在部門提出或述說(shuō)故障原因（重大故障必須寫出報(bào)告），由信息中心進(jìn)行檢查分析，并提出設(shè)備維修方案報(bào)綜合部經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后，由信息中心組織修理或委托修理； B、 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備維修由信息中心統(tǒng)一安排。由信息中心將維修記錄登記設(shè)備維修技術(shù)臺(tái)帳； C、 公司確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維修； D、電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡(jiǎn)易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報(bào)告信息中心； E、 電腦在維修過(guò)程中，首先確保對(duì)公司信息進(jìn)行拷貝，并不遺失數(shù)據(jù)或資料； F、 電腦硬件更換需經(jīng)部門經(jīng)理同意，如涉及金額較大應(yīng)報(bào)總經(jīng)13、理批準(zhǔn)。 G、 外請(qǐng)人員對(duì)公司電腦進(jìn)行維修時(shí)，公司應(yīng)有人自始至終地陪同； （5） 計(jì)算機(jī)及設(shè)備的維護(hù)： 季度維護(hù) 1）徹底清掃機(jī)房?jī)?nèi)部和周圍環(huán)境衛(wèi)生。 2）為機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)備除塵。 3）檢查清洗空調(diào)系統(tǒng)。 4）排除設(shè)備在使用中出現(xiàn)的故障和缺陷。 5）檢查、測(cè)試機(jī)房電源工作情況，并做好維護(hù)記錄。 6）UPS系統(tǒng)的充放電操作。 7）其他檢查。 換季維護(hù) 1）完成季度維護(hù)的內(nèi)容。 2）檢查空調(diào)，保證無(wú)故障，檢查排泄水管道。 3）檢查各種電纜和導(dǎo)線的固定、走向及通電后溫升情況是否符合要求。 4）檢查各種安全設(shè)備、防火設(shè)備及報(bào)警設(shè)備。 5）夏季來(lái)臨之前，檢查機(jī)房防水、防雷電措施情況。 6）其他檢查。 針對(duì)14、重大任務(wù)的設(shè)備維護(hù) 1）完成季度維護(hù)內(nèi)容。 2）根據(jù)任務(wù)要求，重點(diǎn)檢查相關(guān)設(shè)備的工作情況。 3）需臨時(shí)增設(shè)一些設(shè)備，事先安裝并調(diào)試。 4）其他有關(guān)設(shè)備維護(hù)。 定期大中修維護(hù) 1）連續(xù)使用兩年左右時(shí)間，根據(jù)實(shí)際使用情況對(duì)機(jī)房設(shè)備和機(jī)房進(jìn)行中修。 2）連續(xù)使用五年左右時(shí)間，對(duì)機(jī)房及其設(shè)備進(jìn)行大修。 （6） 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備調(diào)撥與報(bào)廢 1） 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備調(diào)撥、報(bào)廢、租借由設(shè)備所在單位提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由信息中心組織實(shí)施。 2） 計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備挪動(dòng)、拆卸須有信息中心工作人員在場(chǎng)指導(dǎo)。其它人不得以任何借口對(duì)計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備進(jìn)行挪動(dòng)、拆卸。 3） 如設(shè)備需進(jìn)行報(bào)廢處理時(shí)，信息中心15、應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行審核，如屬實(shí)則寫出報(bào)廢報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行消帳處理。并作報(bào)廢記錄。 4） 從網(wǎng)絡(luò)中心調(diào)出設(shè)備，必須經(jīng)中心負(fù)責(zé)人認(rèn)可，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可調(diào)出。 5） 實(shí)行設(shè)備領(lǐng)用人責(zé)任制，誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)使用，誰(shuí)保管。五、計(jì)算機(jī)軟件管理： 計(jì)算機(jī)軟件指網(wǎng)絡(luò)軟件、系統(tǒng)軟件、自主開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件、外購(gòu)或外來(lái)應(yīng)用工具軟件。 （1） 計(jì)算機(jī)軟件統(tǒng)一由信息中心管理，并建立相應(yīng)的軟件技術(shù)檔案。（2） 計(jì)算機(jī)軟件采購(gòu)由信息中心統(tǒng)一辦理。所購(gòu)計(jì)算機(jī)軟件所附技術(shù)資料、原始磁盤由信息中心保存。（3） 計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)由信息中心統(tǒng)一安排，非公司開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序由信息中心配合維護(hù)。（4） 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)軟件由信息中心16、統(tǒng)一配置，不得自行安裝或更改。各部門應(yīng)用軟件在經(jīng)過(guò)信息中心消毒后，可自行安裝使用。（5） 計(jì)算機(jī)病毒預(yù)防軟件由信息中心統(tǒng)一安裝，部門不得自行安裝使用盜版或來(lái)歷不明的病毒預(yù)防軟件。（6） 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)由信息中心統(tǒng)一組織實(shí)施。（7） 嚴(yán)禁用計(jì)算機(jī)從事各種游戲娛樂(lè)活動(dòng)或安裝與公司工作無(wú)關(guān)的軟件。（8） 公司根據(jù)需要可以開(kāi)發(fā)各種單項(xiàng)綜合性信息系統(tǒng)，可由信息部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌或協(xié)助。 （9） 軟件開(kāi)發(fā)需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與協(xié)調(diào)，在公司領(lǐng)導(dǎo)下確立開(kāi)發(fā)總體方案、實(shí)施步驟、時(shí)間進(jìn)度、費(fèi)用預(yù)算、人員安排等事項(xiàng)。（10） 軟件開(kāi)發(fā)一般分為系統(tǒng)調(diào)研、可行性分析、功能定義、框架設(shè)計(jì)、程序編制、調(diào)試、試用、反饋、完善驗(yàn)收等17、幾個(gè)階段。（11） 公司整體信息系統(tǒng)框呆分為戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)術(shù)決策、日常事務(wù)管理3個(gè)層次。公司根據(jù)自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，可以開(kāi)發(fā)整體信息系統(tǒng)的子系統(tǒng)。（12） 在目前軟件市場(chǎng)存在諸多企業(yè)管理、生產(chǎn)制造軟件的情況下，對(duì)軟件市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研分析后，決定軟件是自我研制帶是外購(gòu)；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化軟件。（13） 軟件開(kāi)發(fā)根據(jù)需要可逐步開(kāi)發(fā)、研制，逐步建立。公司如有必要，可開(kāi)發(fā)其他軟件項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，可立項(xiàng)進(jìn)行。 （14） 軟盤集中存放，由專人統(tǒng)一保管，個(gè)人不得隨便帶離公司。公司建立軟盤使用檔案，注明軟件名稱、部門、使用人員等信息。外來(lái)軟盤經(jīng)電腦主管檢查后方可使用，必18、要時(shí)留存保管處。（15） 公司統(tǒng)一添置空白盤片，員工不得隨意外購(gòu)空白軟盤。各部門使用軟盤，均向管理人員登記借用。 （16） 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵守我國(guó)的著作權(quán)法禁止用盜版軟件、非法軟件、淫穢軟件，并負(fù)有對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的監(jiān)督職責(zé)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述違法行為，立即銷毀軟件、并追究行為人的法律責(zé)任。（17） 嚴(yán)防使用網(wǎng)絡(luò)中心的軟件從事商業(yè)牟利活動(dòng)。嚴(yán)防軟件病毒的傳播。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，立即采取有效措施清除病毒。（18） 凡公司購(gòu)買的正版軟件，隨計(jì)算機(jī)設(shè)備所帶的軟件，由網(wǎng)絡(luò)中心開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件，屬于重要軟件，應(yīng)至少制作兩套備份。原軟件光盤（或磁盤）作為原始盤封存，第一套備份為后備盤存檔，第二套備份為日常使用的19、用戶盤。當(dāng)用戶盤損壞時(shí)，使用后備盤重新備份用戶盤。只有后備盤損壞時(shí)，方可動(dòng)用原始盤備份后備盤。（19） 凡公司外單位免費(fèi)贈(zèng)送的軟件、網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心計(jì)算機(jī)外部設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序，為一般軟件，至少制作一套備份，原軟件光盤（或磁盤）為原始盤封存。備份磁盤為用戶磁盤。只有用戶盤損壞時(shí)，方可使用原始盤備份用戶盤。（20） 凡在網(wǎng)絡(luò)文件服務(wù)器上登載的軟件必須是公開(kāi)軟件，只需制作一套備份封存。當(dāng)文件服務(wù)器中的軟件損壞時(shí)，使用備份盤重新上載。責(zé)成網(wǎng)絡(luò)與信息中心保管文件服務(wù)器登載的軟件，必須經(jīng)軟件作者和網(wǎng)絡(luò)中心雙方協(xié)商，并簽定文字協(xié)議。該類軟件的保管方法和一般軟件相同。（21） 網(wǎng)絡(luò)中心保留的重要軟件不得借閱本部20、門以外的用戶。特殊情況需要中心負(fù)責(zé)人同意和簽字。（22） 用戶借用網(wǎng)絡(luò)中心允許外借的軟件時(shí)，必須履行借用程序，不得損壞借用的軟件。一旦用戶借用的軟件被損壞，由借用人照價(jià)賠償。六、文檔資料管理制度 （1） 由網(wǎng)絡(luò)中心管理的所有服務(wù)器，交換機(jī)，路由器的用戶名和密碼口令為絕密資料。由網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)與信息中心負(fù)責(zé)人掌握，并登記在密碼本上。密碼本為絕密資料，必須妥善保存，不得泄露內(nèi)容。（2） 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的文檔包括：路由器、交換機(jī)和服務(wù)器參數(shù)，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)布線圖、虛網(wǎng)劃分、IP地址分配等為網(wǎng)絡(luò)機(jī)密資料，由網(wǎng)絡(luò)管理員裝訂保存。不得向網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心以外的人員透露文檔內(nèi)容。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成參數(shù)變更時(shí)，必21、須及時(shí)修改、變更文檔。永遠(yuǎn)保持網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的文檔與集成參數(shù)對(duì)應(yīng)相同。（3） 隨網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備攜帶的說(shuō)明書、各種文字資料為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的重要資料，必須登記、編號(hào)、造冊(cè)。由網(wǎng)絡(luò)管理員保存。重要資料只限于在網(wǎng)絡(luò)中心內(nèi)查詢。（4） 有關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息化建設(shè)的各種合同。上級(jí)部門的各種批文，網(wǎng)絡(luò)管理和配備的各種規(guī)則、條例等文字材料，必須留檔備案和登記，由資料員妥善保管。（5） 對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心購(gòu)買的科技圖書、科技雜志，進(jìn)行登記、編目造冊(cè)，禁止中心以外的人員借閱。本中心內(nèi)部的人員借閱必須通過(guò)資料員進(jìn)行借閱登記，并限期歸還。（6） 丟失或損壞網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心的文件，應(yīng)照價(jià)賠償，并恢復(fù)資料原貌。因22、為丟失或損壞文檔資料而造成不良影響者，則視其情節(jié)輕重予以行政紀(jì)律處分。（7） 各部門的文件資料必須要定期備份，備份時(shí)間與周期由各部門自行安排。如果文件需要作永久性保存，經(jīng)部門經(jīng)理提出后由信息中心實(shí)施。備份的文件交公司歸口管理并做好詳細(xì)的記錄。公司的電子文件如要拷貝外出時(shí)，需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字并作好記錄。七、電腦病毒的防治： （1） 公司購(gòu)買使用公安部頒布批準(zhǔn)的電腦殺毒產(chǎn)品。 （2） 未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。（3） 凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。（4） 電腦出現(xiàn)病毒，操作人員不能殺除的，須及時(shí)報(bào)電腦主管處理。（5） 在各種殺毒辦法無(wú)效后，須重新對(duì)電腦格式化，23、裝入正規(guī)渠道獲得的無(wú)毒系統(tǒng)軟件。（6） 建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤上，以防遭病毒破壞而遺失。（7） 及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲。（8） 對(duì)外進(jìn)行電子郵件操作時(shí)，如該文件來(lái)歷不明，或下載后電腦出現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)報(bào)告信息中心。（9） 軟盤或其它存儲(chǔ)媒介在使用前，必須確保無(wú)病毒。（10） 信息中心負(fù)責(zé)殺毒庫(kù)的日常升級(jí)工作，并及時(shí)通知各部門的電腦操作員。（11） 由信息中心指定專人負(fù)責(zé)電腦部管轄范圍內(nèi)所有微機(jī)的病毒檢測(cè)和清理工作。（12） 所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件。八、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全與保密： （1） 使用計(jì)算機(jī)人員應(yīng)以身作則，24、模范遵守國(guó)家安全保密法規(guī)，勇于同違反法規(guī)的現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，堵塞各種不安全的漏洞。（2） 上機(jī)資料及打印的各種報(bào)表，原則上關(guān)機(jī)后應(yīng)妥善保管，對(duì)廢棄的資料及報(bào)表由專人統(tǒng)一銷毀，不得亂丟亂放。（3） 處理涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)及軟件程序要采取保密措施。（4） 涉密信息只能在加密通道傳輸，不加密不得上機(jī)。（5） 涉密計(jì)算機(jī)必須有嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，嚴(yán)禁未授權(quán)者使用涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備。（6） 機(jī)房負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)機(jī)房安全和保密工作，檢查保密措施的落實(shí)執(zhí)行情況。（7） 處理涉密的數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)程序要在網(wǎng)絡(luò)管理員的指導(dǎo)下，采取必要的保密措施。（8） 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸保密文件，應(yīng)嚴(yán)格限定傳送范圍。（9） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶口令應(yīng)由本25、人嚴(yán)格保密，嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得從事與規(guī)定不符的行為。（10） 外來(lái)接洽計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由信息中心負(fù)責(zé)接待，不得私自參觀公司各技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部門的計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得私自介紹本單位或本部門計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況。（11） 接待外來(lái)用戶使用計(jì)算機(jī)，必須在信息中心有關(guān)人員指導(dǎo)下，指定磁盤區(qū)、限定存取范圍等，使外來(lái)用戶不能涉及秘密信息。（12） 禁止任何人在未授權(quán)的情況下進(jìn)行拷貝、復(fù)制、解密和外傳。（13） 各部門用來(lái)備份涉密數(shù)據(jù)的媒介應(yīng)由專人進(jìn)行管理，不得亂放或亂用。對(duì)于將涉密的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)作為其他用途的，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的格式化，方可作為其他用途使用。（14） 對(duì)于涉密程序和數(shù)據(jù)的26、計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，原則上其他用戶不得使用。確需工作需要的應(yīng)征得本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，由專人進(jìn)行監(jiān)督使用。（15） 依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度,計(jì)算機(jī)保密方法有，不同密級(jí)文件存放于不同電腦中；設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼；設(shè)置進(jìn)入電腦文件的密碼或口令；設(shè)置進(jìn)入入電腦文件的權(quán)限表；對(duì)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。 1).為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。 2).經(jīng)特殊申報(bào)批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。 3).電腦操作員對(duì)保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。九、機(jī)房參觀管理的規(guī)定： （1） 經(jīng)公司批準(zhǔn)，外來(lái)人員才予安排參觀。（2） 外來(lái)人員參觀機(jī)房27、，須有公司指定人員陪同。（3） 電腦處理秘密事務(wù)時(shí)，不得接待參觀人員或靠近觀看。（4） 操作人員按公司陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對(duì)參觀人員不合理要求，陪同人員應(yīng)婉拒，外來(lái)人員不得擅自操作。 （5） 經(jīng)同意，參觀人員可以實(shí)地操作電腦，但須有公司人員的認(rèn)可，不得調(diào)閱公司機(jī)密文件。（6） 參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽(tīng)從陪同人員安排。（7） 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。 十、公司局域網(wǎng)管理：目前，加強(qiáng)公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管體系尤為重要，其重要性主要表現(xiàn)在保護(hù)專有技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)；保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等其它商業(yè)機(jī)密。28、加強(qiáng)員工管理，提高工作效率。（1） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)由信息中心統(tǒng)一管理，并建立相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)檔案。（2） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一配置和安裝，不得自行安裝遠(yuǎn)程通訊軟件及設(shè)備，不得自行聯(lián)入其他媒體網(wǎng)絡(luò)中。（3） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)布線應(yīng)由信息中心統(tǒng)一規(guī)劃，不得自行更改網(wǎng)絡(luò)走線方向。確需變更應(yīng)向信息中心提出申請(qǐng)，經(jīng)辦綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息中心有關(guān)人員會(huì)同有關(guān)部門共同進(jìn)行變更或安裝。（4） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟件進(jìn)行統(tǒng)一裝配，不得自行更改配置。（5） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)郵件軟件是傳輸辦公信息的主要途徑，應(yīng)按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得亂傳。（6） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶只能在本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，確需工作需要而在其他部門計(jì)算機(jī)設(shè)備29、進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的，必須征得其他部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員的同意后，方可使用其他部門計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。（7） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)權(quán)限進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，一般計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶不得竊取領(lǐng)導(dǎo)入網(wǎng)口令或其他方法以領(lǐng)導(dǎo)用戶方式進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。（8） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)共享信息是為辦公所提供，非經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向其他計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或其他媒體提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息。（9） 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)共享打印機(jī)由信息中心指定，無(wú)打印機(jī)輸出設(shè)備的用戶應(yīng)在指定的共享打印機(jī)使用。（10） 在網(wǎng)絡(luò)使用的軟件應(yīng)遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)。（11） 任何人未經(jīng)信息中心許可，不允許研究、試驗(yàn)、使用或編寫破壞系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全或影響系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的程序30、，禁止故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序。（12） 各部門工作人員應(yīng)對(duì)提供與發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上的信息負(fù)責(zé)。（13） 用戶不得私自修改IP地址等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息。（14） 嚴(yán)禁通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)登錄國(guó)家明文禁止或有不健康內(nèi)容的網(wǎng)站及下載與公司工作無(wú)關(guān)的有關(guān)資料。十一、internet的管理原則： （1） 上網(wǎng)統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制撥號(hào)上網(wǎng)。原則上公司各技術(shù)中心和財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該和公網(wǎng)物理隔離，公司應(yīng)把網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的大部分臺(tái)式計(jì)算機(jī)modem拆除以絕后患。對(duì)于有撥號(hào)需求的終端，也要進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)，管理與記錄，并且實(shí)現(xiàn)授權(quán)管理和撥號(hào)操作的權(quán)限分離。而對(duì)于便攜式計(jì)算機(jī)的撥號(hào)上網(wǎng)也要分為兩種：一種是利用modem，一種是無(wú)線網(wǎng)卡。31、由于便攜式計(jì)算機(jī)的組裝特殊性，我們很難通過(guò)拆除的辦法實(shí)現(xiàn)。這樣我們就必須通過(guò)技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)阻斷其上網(wǎng)的可能性。同時(shí)還要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)時(shí)自動(dòng)本地保存監(jiān)控信息，網(wǎng)絡(luò)連通時(shí)自動(dòng)上傳監(jiān)控信息，以便全面掌握工作動(dòng)態(tài)。（2） 規(guī)范打印操作權(quán)限，實(shí)現(xiàn)打印實(shí)時(shí)監(jiān)控。文件失竊的重要途徑之一是打印成紙質(zhì)以后攜帶散發(fā)。所以，我們就必須對(duì)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)打印機(jī)的使用嚴(yán)格授權(quán)管理和打印取證。一方面，我們要能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)人員的打印權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格的控制。另一方面，也要能夠?qū)λ幸汛蛴〉奈募袊?yán)格和完整的記錄，不僅要記錄打印時(shí)間、打印機(jī)器名和登陸用戶名，更要記錄到打印的具體內(nèi)容。（3） 公司重要文件資源需要規(guī)范存儲(chǔ)，加強(qiáng)流轉(zhuǎn)控制。公司重要電子32、文件數(shù)據(jù)在使用規(guī)范格式、指定地址存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上，還應(yīng)該對(duì)文件的操作行為如拷貝、修改、另存等加強(qiáng)管理和記錄。這些記錄應(yīng)該細(xì)致到某一時(shí)點(diǎn)利用某一用戶名登陸的某一IP地址對(duì)某一文件進(jìn)行了何種操作，遠(yuǎn)程訪問(wèn)還應(yīng)該記錄是通過(guò)某一端口訪問(wèn)的。當(dāng)不具有該文件操作權(quán)限的人企圖對(duì)其進(jìn)行操作時(shí)紀(jì)錄并產(chǎn)生報(bào)警。目的是記錄全網(wǎng)人員對(duì)某個(gè)文件業(yè)已發(fā)生的操作行為，繪制文件數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)軌跡，以便在產(chǎn)生文件失竊的時(shí)候查處。（4） 加強(qiáng)資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保全。公司必須能夠?qū)崟r(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)中各計(jì)算機(jī)的軟硬件使用的情況。也就是說(shuō)我們要能夠清楚目前網(wǎng)絡(luò)中的各計(jì)算機(jī)硬盤空間、操作系統(tǒng)和使用者的情況。特別是公司的主管人員要能夠隨時(shí)查看網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各計(jì)算33、機(jī)用戶的文件夾和文件，以便確認(rèn)是否有違規(guī)存儲(chǔ)有關(guān)涉及公司商業(yè)機(jī)密現(xiàn)象的出現(xiàn)。（5） 公司網(wǎng)絡(luò)特別是科研網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)與公網(wǎng)的物理隔離。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)是數(shù)據(jù)資源流轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)的載體，對(duì)數(shù)據(jù)資源的保護(hù)首先要保證網(wǎng)絡(luò)物理上的安全性，首選的辦法是公司網(wǎng)絡(luò)和公網(wǎng)的物理隔離。公司的科研網(wǎng)絡(luò)和財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)對(duì)企業(yè)而言是保護(hù)的重點(diǎn)，流轉(zhuǎn)并存儲(chǔ)著大量有關(guān)企業(yè)商業(yè)機(jī)密的信息。實(shí)現(xiàn)和公網(wǎng)的隔離可以在一定程度上消除重要數(shù)據(jù)通過(guò)郵件等途徑外泄的隱患。而使用ERP等管理手段需要企業(yè)內(nèi)網(wǎng)互聯(lián)互通的單位而言建議實(shí)行企業(yè)內(nèi)網(wǎng)整體物理隔離。企業(yè)的科研人員需要從INTERNET上獲取信息，可以采取“網(wǎng)吧式管理”，即在劃定的區(qū)域內(nèi)設(shè)置專用的瀏覽區(qū)，34、用于員工上網(wǎng)。對(duì)上市公司而言，需要向上級(jí)主管部門等報(bào)送數(shù)據(jù)，可以在董秘辦公室設(shè)置專用計(jì)算機(jī)。而對(duì)異地的企業(yè)分支機(jī)構(gòu)可以使用商用密碼機(jī)對(duì)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，從而保證數(shù)據(jù)傳輸安全。（6）加強(qiáng)拷入拷出管理，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)。拷入拷出對(duì)于網(wǎng)絡(luò)而言是正常的，也是必要的。那么，如何規(guī)范考入拷出行為，判定考入拷出的合理性與合法性是需要解決的問(wèn)題。首先，要對(duì)全網(wǎng)可以拷入拷出的途徑進(jìn)行管理和授權(quán)。這些途徑包括使用光驅(qū)、軟驅(qū)、USB接口等。要確保網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一出口，就要禁止或限制全網(wǎng)的計(jì)算機(jī)用戶使用光驅(qū)、軟驅(qū)、USB接口等的權(quán)限。僅僅授以網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員或出圖員等拷入拷出的權(quán)限。其次，應(yīng)該對(duì)企圖拷入拷出和合法35、拷入拷出行為進(jìn)行紀(jì)錄，事件記錄要記錄到考入拷出時(shí)間，人員、拷入拷出文件及文件來(lái)源。（7）加強(qiáng)口令和密碼管理，杜絕口令和密碼猜測(cè)。企業(yè)計(jì)算機(jī)登陸口令應(yīng)該有統(tǒng)一的管理，口令由網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一分配，須8位以上的數(shù)字與字母的組合，更換期限應(yīng)不超過(guò)一個(gè)月，重要文件和文件夾的密碼要實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一歸口管理。十二、處罰： （1） 違反本制度，造成設(shè)備損壞、網(wǎng)絡(luò)癱瘓、工作數(shù)據(jù)丟失、擾亂工作秩序而影響工作的，視情節(jié)將對(duì)直接責(zé)任者給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。（2） 凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。（3） 對(duì)重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專項(xiàng)調(diào)查處理。（4） 凡是發(fā)現(xiàn)： 1)上互聯(lián)網(wǎng)使電腦感染計(jì)算機(jī)病毒； 2)私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲)； 3)微機(jī)具有密碼功能卻未使用； 4)擅自使用他人微機(jī)或外設(shè)造成不良影響； 5）在工作時(shí)間上互聯(lián)網(wǎng)并與工作無(wú)關(guān)； 6)沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè)。信息中心根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人責(zé)任并處以500元-1000元的經(jīng)濟(jì)罰款。 （5） 凡發(fā)現(xiàn)由于： 1) 違章作業(yè)； 2) 保管不當(dāng)； 3) 擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。 造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償。 （6） 信息中心將根據(jù)檢查的結(jié)果，按季度對(duì)認(rèn)真執(zhí)行本制度的專業(yè)負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。