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1、批發(fā)公司成品倉(cāng)發(fā)貨出庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為了使倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于公司成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管：（1）在生產(chǎn)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。（2）制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)“7S”管理規(guī)范，做到：“整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約”；（2、5）監(jiān)督各倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)的及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（6）負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部門。（7）安排各倉(cāng)庫(kù)每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部。2、成品倉(cāng)管理員：（1）負(fù)責(zé)成品的出、入庫(kù)管理。（2）熟悉所保管產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。（3）執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好產(chǎn)品的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。（4）做好庫(kù)存產(chǎn)品的防火、防銹、防蝕、防水工作。（5）庫(kù)存成品定期盤存、上報(bào)，做到同類產(chǎn)品先進(jìn)先出。（6）協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨、發(fā)貨等工作。四、倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定1.成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存檢驗(yàn)合格、完成包裝、等待出貨的產(chǎn)品成3、品。2.倉(cāng)位設(shè)定（1）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分以方便貨物進(jìn)出為原則，繪制成品貯存區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。（2）成品貯存定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。（3）同規(guī)格產(chǎn)品、同類產(chǎn)品相對(duì)集中存放。3.存儲(chǔ)方式（1）立體堆放，盡量利用空間。（2）按貨物體積大小及重量分別、分類堆碼存放。4.貨物標(biāo)示（1）建立貨物位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途、級(jí)別等。（2）建立成品進(jìn)銷存帳，明確標(biāo)示出貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、級(jí)別、進(jìn)出庫(kù)日期等。（3）貨物進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。（4）應(yīng)保證不同批次的貨物具有可追溯性。（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來(lái)區(qū)分不同性質(zhì)的4、貨物，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料五、實(shí)施1.搬運(yùn)（1）成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放。（2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水、防潮工作，影響使用壽命。2.入庫(kù)成品入庫(kù)a.所有成品必須經(jīng)公司質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格、出具產(chǎn)品合格證后方可辦理入庫(kù)。b.成品進(jìn)倉(cāng)前倉(cāng)管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收/貯存的準(zhǔn)備工作。c.倉(cāng)管員憑生產(chǎn)車間的成品入庫(kù)單驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)，核實(shí)入庫(kù)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、用途等信息5、。d.全都核實(shí)無(wú)誤后倉(cāng)管員在成品入庫(kù)單上簽名確認(rèn)，并將成品入庫(kù)單作入庫(kù)憑證交財(cái)務(wù)人員做帳，同時(shí)在成品管理明細(xì)表上注明成品入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等相關(guān)數(shù)據(jù)。3. 貯存保管（1）成品倉(cāng)庫(kù)必須建立成品管理進(jìn)銷存臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改或撕毀，更正必須蓋章或簽字。（2）對(duì)長(zhǎng)期滯銷/積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕、損毀現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)處理，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量，防止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞或變質(zhì)。（3）當(dāng)庫(kù)存產(chǎn)品存放一年以上，發(fā)放前必須由質(zhì)檢部門復(fù)檢合格方可6、出庫(kù)。（4）成品庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫(kù)。（5）上班后及下班前認(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)門道、窗戶及其它設(shè)施的情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。（6）做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防潮、防火、防盜工作。（7）物料/貨物如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。（8）成品的儲(chǔ)存要考慮其產(chǎn)品特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證成品安全和不變質(zhì)。（9）成品倉(cāng)庫(kù)面對(duì)營(yíng)銷部門發(fā)出產(chǎn)品是服務(wù)重點(diǎn)，應(yīng)堅(jiān)守崗位，態(tài)度良好，為生產(chǎn)/銷售工作做好服務(wù)。（10）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。4. 發(fā)貨管理規(guī)定：（1）領(lǐng)貨規(guī)定：各部門7、人員領(lǐng)用貨物時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上應(yīng)填寫領(lǐng)用貨物的訂單號(hào)、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。（2）發(fā)貨規(guī)定：A.按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨.B.倉(cāng)管人員接到領(lǐng)貨單位的領(lǐng)貨單時(shí)，仔細(xì)核對(duì)審批手續(xù)、領(lǐng)貨手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否相符；C.一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由庫(kù)管員驗(yàn)證領(lǐng)貨單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)貨單應(yīng)拒絕發(fā)貨。D.符合發(fā)貨條件的，辦理發(fā)貨手續(xù)，當(dāng)面清點(diǎn)并交付貨物。E.領(lǐng)貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)退領(lǐng)貨單位，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）成品出庫(kù)：A.成品出庫(kù)應(yīng)根據(jù)銷售部開具的發(fā)貨通知單發(fā)8、貨，發(fā)貨通知單應(yīng)有業(yè)務(wù)員簽字、審批人審批、財(cái)務(wù)員審核。經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后可以出庫(kù)。B.成品出庫(kù)必須做到：收貨單位、收貨人、收貨地址、收貨電話、品名、規(guī)格、數(shù)量、級(jí)別、用途等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，內(nèi)外包裝無(wú)損，標(biāo)志清晰。C.成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫/打印銷售出庫(kù)單并由業(yè)務(wù)員簽字，銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)并加蓋發(fā)貨專用章，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存并登記入帳，一聯(lián)隨貨同行交收貨單位，一聯(lián)交銷售部門讓收貨單位簽字回收，最后一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。D.完成成品出庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)庫(kù)方可將成品打包發(fā)運(yùn)或讓銷售人員領(lǐng)出。5.退貨管理規(guī)定（1）退貨規(guī)定：A.滯銷產(chǎn)品退庫(kù)：應(yīng)由銷售部門提前報(bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得隨意退貨；客戶擅自退回的滯銷產(chǎn)品應(yīng)迅速上報(bào)9、公司處理.。B.質(zhì)量不良退庫(kù)：應(yīng)由銷售部門提前報(bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得隨意退貨；C.如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退貨，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，并注明原因后方可辦理入庫(kù)并按公司規(guī)定妥善處理。D.所有的退貨必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意、經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)；質(zhì)檢部門檢驗(yàn)不合格的退貨報(bào)公司處理。E.所有的退貨品統(tǒng)一存放于退貨區(qū)，按公司規(guī)定統(tǒng)一妥善處理。6.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定：（1）實(shí)行缺貨盤點(diǎn)法，當(dāng)某一產(chǎn)品的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符，同時(shí)迅速報(bào)告生產(chǎn)部門妥善處理，以免影響生產(chǎn)和銷售。（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字后交財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。8.倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定：（1）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。（3）物料儲(chǔ)存重量不得超過(guò)貨架的安全負(fù)荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。六、附則1、本制度由公司負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。