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1、建設(shè)公司工程管理部規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程管理部制度 一、作業(yè)指導(dǎo)書編制審查制度第一條施工作業(yè)指導(dǎo)書是向施工人員交待作業(yè)程序及方法，以及注意事項而制定的施工指導(dǎo)性文件，是保證施工質(zhì)量的有效措施。第二條施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制要依據(jù)國家和市政頒布的規(guī)范、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、辦法、設(shè)計施工技術(shù)交底、驗收標(biāo)準(zhǔn)和施工指南、經(jīng)審核合格的施工圖設(shè)計文件、合同及相關(guān)協(xié)議、國家級工法和成熟的施工工藝編制作業(yè)指導(dǎo)書，履行內(nèi)部審批程序，并報監(jiān)理單位審核。第三條工程部負(fù)責(zé)編制施工過程或施工工序，結(jié)合工藝性試驗成果，逐項編制作業(yè)指導(dǎo)2、書。第四條施工作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容（1）適用范圍：明確施工作業(yè)指導(dǎo)書適用工程類別、地質(zhì)、環(huán)境等作業(yè)條件。對特殊地質(zhì)等條件有不適合情況時，應(yīng)予說明。（2）作業(yè)準(zhǔn)備：說明作業(yè)開始應(yīng)具備的條件和應(yīng)完成的工作，包括技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、機(jī)械設(shè)備及工器具配備、材料、試驗等。（3）技術(shù)要求：明確管片應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（4）施工程序與工藝流程：說明管片生產(chǎn)的段落劃分，各組成部分的作業(yè)程序和先后順序。（5）施工要求：分解說明作業(yè)方法、采取的相關(guān)措施、需要控制的內(nèi)容和參數(shù)。（6）勞動組織：說明管片生產(chǎn)的勞動力組織方式，完成生產(chǎn)需要的人員構(gòu)成、數(shù)量、使用安排。（7）材料要求：說明管片生產(chǎn)的材料種類、3、型號、數(shù)量和使用計劃、相關(guān)技術(shù)要求。（8）設(shè)備機(jī)具配置：說明管片生產(chǎn)需要的設(shè)備、機(jī)具的型號、性能和數(shù)量。（9）質(zhì)量控制及檢驗：明確管片生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制要點(diǎn)、檢查方法、驗收程序及指標(biāo)。（10）安全及環(huán)保要求：對危險源進(jìn)行識別并按照級別進(jìn)行分級管理，明確施工項目安全方面的注意事項和卡控措施；按照文明施工要求，對施工現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出控制要點(diǎn)，制定具體的環(huán)境保護(hù)措施和要求。對涉及交叉、高空作業(yè)等安全重點(diǎn)工序，根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的安全措施。第五條在編制施工作業(yè)指導(dǎo)書前，參編技術(shù)人員要理解設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)定、環(huán)保水保政策，依據(jù)本單位施工裝備、成熟施工方法、專業(yè)技術(shù)和環(huán)4、境作業(yè)條件進(jìn)行編制。第六條技術(shù)部編制的作業(yè)指導(dǎo)書，必須經(jīng)過部長審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)執(zhí)行，指導(dǎo)書發(fā)放和接收必須統(tǒng)一編號和登記。二、施工技術(shù)交底制度第一條施工技術(shù)交底分類施工技術(shù)交底按范圍分為工程整體綜合交底（施組）和分部、分項工程技術(shù)交底（含關(guān)鍵工序、專項施工方案）以及作業(yè)交底（含安全交底）三類，交底應(yīng)按類別逐級進(jìn)行，直至施工和具體操作者。第二條施工技術(shù)交底的原則和方式施工技術(shù)交底按誰編制誰交下一級的原則。所有技術(shù)交底均應(yīng)并辦理交接簽認(rèn)手續(xù)。整體綜合交底（施組）、分部、分項工程交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)單位和業(yè)務(wù)部門參加，以專門會議的形式進(jìn)行；作業(yè)交底由技術(shù)人員以會議或書面形式為主，全體作5、業(yè)人員參加。第三條施工技術(shù)交底對象工程整體綜合交底（施組）、分部、分項工程技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底；作業(yè)交底（含質(zhì)量、安全交底）由技術(shù)人員對施工班組管理人員及全體施工人員進(jìn)行。第四條施工安全技術(shù)交底內(nèi)容（1）工程整體綜合交底主要內(nèi)容包括：工程概括、圖紙、實(shí)施性施工組織設(shè)計、總體施工順序及主要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計劃安排；施工場地環(huán)境、施工場地布局；主要施工技術(shù)方案、工藝方法，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料和新的施工方法；工程的重難點(diǎn)、主要危險源；主要工程材料設(shè)備、主要施工裝備、勞動力安排及資金需求計劃；工程技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，重大技術(shù)安全環(huán)保措施；設(shè)計變更內(nèi)容、施工中應(yīng)注意的安全問題等。（2）6、分部、分項工程（含關(guān)鍵工序、專項施工方案）施工技術(shù)交底交底主要內(nèi)容包括：作業(yè)方法、作業(yè)場所、操作規(guī)程及施工技術(shù)要求；采用新技術(shù)、新工藝的有關(guān)操作要求；工程質(zhì)量、安全環(huán)保等施工方面的具體措施及標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)施工詳圖和加工圖，包括加工圖和拼裝圖、模板制作設(shè)計圖、鋼筋配筋圖、工程結(jié)構(gòu)尺寸大樣圖等；試驗參數(shù)及配合比；重大危險源的應(yīng)急救援措施；成品保護(hù)及措施；施工注意事項等。（3）作業(yè)交底主要內(nèi)容包括：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量要求；施工工藝流程及施工先后順序；構(gòu)件幾何尺寸；施工工藝細(xì)則、操作要點(diǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量問題預(yù)防及注意事項；施工技術(shù)措施和安全交底；出現(xiàn)緊急情況下的應(yīng)急救援措施、緊急逃生措7、施等。第五條技術(shù)交底的編制和審核（1）工程整體綜合交底（施組）由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批復(fù)的施工組織設(shè)計進(jìn)行交底，工程技術(shù)部門做好記錄，技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、簽字確認(rèn)下發(fā)。（2）分部、分項工程（含關(guān)鍵工序、專項施工方案）施工技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門編制及下發(fā)至班組技術(shù)負(fù)責(zé)人。（3）作業(yè)交底（含試驗、質(zhì)量、安全）由工程部組織編制并下發(fā)至所有施工人員。第六條技術(shù)交底的留存技術(shù)交底應(yīng)形成紀(jì)要或記錄，并附必要的圖表，參加交底人員簽字確認(rèn)。交底紀(jì)要或記錄應(yīng)累計留存編號，裝訂成冊存檔。班組應(yīng)保存本范圍內(nèi)所有的被交底和交底的記錄，并建立交底臺帳，作為技術(shù)管理檢查、考核的依據(jù)。第七條技術(shù)交底執(zhí)行情況的檢查工程部8、和安質(zhì)部必須每月對技術(shù)交底的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；主要是檢查施工現(xiàn)場是否執(zhí)行技術(shù)交底，是否按要求進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底編制的內(nèi)容是否正確，是否有針對性等。技術(shù)交底檢查每月不少于一次，可以和每月的安全質(zhì)量大檢查合并檢查。第八條交底的其他要求施工技術(shù)交底和施工過程中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)計澄清的問題，經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)后報建設(shè)單位，建設(shè)單位組織勘察設(shè)計單位研究給予解決，三、原材料、半成品質(zhì)量管理制度第一條物資進(jìn)場驗收（1）物資采購前應(yīng)按國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行市場調(diào)查初選供方，將樣品交由試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，相關(guān)資料報監(jiān)理單位，以確定料源地產(chǎn)品合格。（2）材料供應(yīng)商必須在合格供方名單中，選擇適合的供貨9、單位進(jìn)行采購。（3）材料、構(gòu)配件進(jìn)入料場時，材料人員應(yīng)核對生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證，并及時報工地監(jiān)理單位，進(jìn)行檢驗及驗收，做好相應(yīng)記錄。（4）要求復(fù)檢的原材料經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可辦理取樣送檢證明報告，送相關(guān)實(shí)驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并保存相應(yīng)檢驗記錄。（5）在試驗結(jié)果未出來之前，嚴(yán)禁發(fā)放；進(jìn)場材料質(zhì)量不合格，嚴(yán)禁使用。（6）物資管理部門制定相應(yīng)的管理制度及措施。第二條材料保管養(yǎng)護(hù)（1）材料進(jìn)場后，必須有適當(dāng)?shù)膬Υ姝h(huán)境和保護(hù)措施，如：防雨、防潮、防盜、防火、防污染環(huán)境及其他防壞措施，材料存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理支墊、料簽齊全、標(biāo)識明顯。（2）物資倉10、儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相應(yīng)的保管措施。（3）物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。（4）原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。（5）原材料的使用情況，由使用部門和技術(shù)檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資采購部門，由物資采購部門統(tǒng)一反饋給供方，并向供方提出改進(jìn)質(zhì)量的要求。（6）物資保管員應(yīng)掌握物資倉庫管理技術(shù)，定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳、物相符。第三條不合格品處理經(jīng)檢驗不合格及使用過程中有問題的物資，物資保管部門應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并及時與供方進(jìn)行聯(lián)11、系、處理，做好相應(yīng)記錄。第四條物資出庫管理（1）物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。（2）物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放。（3）物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊原則，對規(guī)定必須回收的物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。（4）嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。第五條倉庫安全管理（1）倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。（2）庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會使用，要定期檢查12、，保持質(zhì)量良好。第六條半成品管理（鋼構(gòu)件加工場及各班組）（1）鋼筋、鋼架加工實(shí)行工廠化管理，固定加工人員，嚴(yán)格按圖紙和驗標(biāo)要求進(jìn)行加工。（2）技術(shù)人員和質(zhì)檢人員加強(qiáng)過程監(jiān)督檢查，確保加工質(zhì)量合格。（3）加工好的半成品分類堆放整齊，標(biāo)識清楚。（4）凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等損壞或因砂漿、砼等而被污染的應(yīng)及時清除污染或修復(fù)。對于修復(fù)后不能達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)要求的，必須清除重做。四、工程質(zhì)量“三檢”制度第一條“三檢”制程序控制（1）自檢責(zé)任人：班組質(zhì)檢員（班組長）每道工序完成后，由該班組質(zhì)檢員按照技術(shù)交底或生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查（檢測）項目逐項檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時進(jìn)行整改。班組長對所施工的檢13、驗批工程，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄表的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。并認(rèn)真填寫自檢記錄，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可提請專職質(zhì)檢員。未經(jīng)核驗的檢驗批、分項、分部工程，或雖經(jīng)核驗未達(dá)標(biāo)時不得。（2）互檢責(zé)任人：現(xiàn)場操作人員。(1)操作者之間對施工的過程(工序)或完成的工作進(jìn)行相互的檢驗。起到相互監(jiān)督和糾正錯誤的作用。(2)班組質(zhì)量檢查員對本班組工人操作質(zhì)量進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（3）專檢責(zé)任人：專職質(zhì)檢員。專檢主要是對已完工序進(jìn)行檢驗，注重結(jié)果的質(zhì)量評定。通過專職質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗、評定，合格后進(jìn)行下道工序施工，專職質(zhì)檢員按日對每道工序進(jìn)行檢查。專檢合格后報監(jiān)理工程師檢查。第二14、條“三檢”制執(zhí)行要求（1）各級檢查人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的提出具體內(nèi)容，立即要求進(jìn)行整改直到合格。（2）技術(shù)員和質(zhì)檢人員督促并檢查施工人員是否嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程、施工方案及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行施工。（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)常采取各項措施，督促、落實(shí)“三檢”制（自檢、互檢、專檢）的實(shí)施，加強(qiáng)對施工過程的檢查，把質(zhì)量隱患消除在施工過程中。“三檢”制要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮基層的自檢作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，嚴(yán)格工序把關(guān)。（4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人15、應(yīng)督促檢查各道工序或分項工程的質(zhì)量檢驗工作。各道工序或分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。（5）工程管理部定期組織質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實(shí)可行的質(zhì)量控制措施。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，分別按旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。五、質(zhì)量驗收制度第一條嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢制”，即：自檢、互檢、專檢三級檢查驗收制度，對施工過程中所有工序，特16、別是涉及隱蔽的工序，必須嚴(yán)格進(jìn)行自檢、作業(yè)人員和專職質(zhì)檢員專檢，經(jīng)層層檢驗合格后方可報請監(jiān)理檢查，并經(jīng)監(jiān)理檢查合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。第二條驗標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計人員參加的工序檢查，應(yīng)由監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一并參加。第三條報監(jiān)理工程師驗收的項目，必須經(jīng)專職質(zhì)量檢查員、分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、分項工程負(fù)責(zé)人驗收合格簽字，并附帶相關(guān)資料。第四條須請建設(shè)單位、設(shè)計單位驗收的部位，須經(jīng)監(jiān)理驗收合格后才可通知建設(shè)單位、設(shè)計單位驗收。第五條須報監(jiān)理工程師驗收的項目，提前通知監(jiān)理工程師做好驗收準(zhǔn)備。第六條須報建設(shè)單位、設(shè)計單位驗收的項目，提前兩天通知建設(shè)單位、設(shè)計單位做好驗收準(zhǔn)備。第七條檢驗批驗收合格條件三個17、：主控項目、一般項目和完整的施工操作依據(jù)和質(zhì)量檢查資料，即必須有施工原始記錄和自檢資料。第八條單位工程完工后，項目經(jīng)理部要組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告，請求驗收。六、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度第一條技術(shù)部在工程施工前要對施工的內(nèi)容進(jìn)行分項、分部、單位工程劃分，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。第二條分部工程按一個完整部位或主要結(jié)構(gòu)及施工階段劃分；分項工程按工種、工序、材料、施工工藝等劃分。第三條技術(shù)部對各項工程按施工工藝進(jìn)行工序的劃分，并在技術(shù)交底中明確各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。班組施工按技術(shù)交底進(jìn)行施工，每道工序完成后，由班組長組織進(jìn)行工序的檢查驗收，并進(jìn)18、行實(shí)名簽認(rèn)。第四條驗收工作程序和組織1.檢驗批驗收：每個檢驗批完成后，由技術(shù)人員進(jìn)行填寫檢驗批驗收記錄。經(jīng)技術(shù)員、質(zhì)檢員檢查合格后報監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師到現(xiàn)場進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。檢驗批的主控項目必須全部達(dá)標(biāo)，其中允許偏差的抽檢點(diǎn)的實(shí)測值必須控制在規(guī)定范圍內(nèi)。2.分項工程驗收：分項工程質(zhì)量驗收是對所含檢驗批質(zhì)量的統(tǒng)計匯總，完成一個分項工程的所有檢驗批質(zhì)量驗收后，由技術(shù)人員整理該分項工程的質(zhì)量驗收記錄，填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄，經(jīng)檢驗合格后報請監(jiān)理單位對分項工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。分項工程所含的檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定，分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。3.分部工程驗收。分部工程質(zhì)量驗收是對19、所含分項工程質(zhì)量的統(tǒng)計匯總，完成一個分部工程的所有分項工程質(zhì)量驗收后，由技術(shù)人員整理該分項工程的質(zhì)量驗收記錄，填寫分部工程質(zhì)量驗收記錄，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后向監(jiān)理單位報驗，監(jiān)理單位對分部工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。分部工程所含的分項工程均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定，分部工程所含的分項工程的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整4.單位工程驗收。單位工程質(zhì)量驗收工作由工程管理部長組織相關(guān)人員向監(jiān)理單位提交工程驗收報告。第五條簽認(rèn)齊全的分部、分項資料納入內(nèi)業(yè)管理范圍，由資料員按竣工資料管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。第六條每月組織一次質(zhì)量檢查，對當(dāng)月完成的工程質(zhì)量進(jìn)行全面的檢查，并提出檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。對在工程報驗過程中弄虛20、作假的單位和個人，一經(jīng)查出后嚴(yán)肅處理并追究責(zé)任。七、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度第一條工程管理部門要了解和掌握隱蔽工程檢查實(shí)施情況，解決存在問題，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，并應(yīng)積累相關(guān)信息、資料，作為質(zhì)量考核的依據(jù)之一。第二條隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)進(jìn)行驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工，不得隱蔽。第三條工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查。經(jīng)班自檢合格后，報專職質(zhì)檢員檢查簽證，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師檢查簽證，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。第四條隱蔽工程檢查證應(yīng)由班組技術(shù)員填寫、質(zhì)量員報驗合格后，作為竣工文件保存。第五條隱蔽工程檢查合格后，若長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查簽證。第六條檢驗批、分項、分21、部施工質(zhì)量的驗收，應(yīng)在班組自檢合格基礎(chǔ)上進(jìn)行。第七條對時限性較強(qiáng)的項目要規(guī)定驗收時限。保證檢查驗收工作及時進(jìn)行，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，杜絕事后填表現(xiàn)象，并且及時掌握工程施工質(zhì)量狀況，有利于指導(dǎo)后續(xù)工程施工。第八條隱蔽工程在隱蔽前通知監(jiān)理單位組織驗收。型式試驗、水平拼裝等重要分部關(guān)鍵工程驗收時，設(shè)計單位派人參加并應(yīng)形成驗收文件。第九條技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭組織工程自驗，自始至終參加工程交驗工作，并對自驗及初驗發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負(fù)責(zé)督促整改達(dá)標(biāo)。在交驗工作中，應(yīng)收集保存相關(guān)資料、并及時向反饋工程質(zhì)量信息。八、質(zhì)量例會制度第一條每月月底組織召開一次質(zhì)量例會。第二條質(zhì)量例會由經(jīng)理或副經(jīng)理組織，管理人員及班22、組管理人員參加，無故不得請假，參加人數(shù)不得少于，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行會議記錄。第三條會議內(nèi)容：1.分析檢查質(zhì)量管理工作的開展情況；2.分析重大質(zhì)量事項的落實(shí)情況，制定相關(guān)對策3.分析當(dāng)前質(zhì)量情況及存在問題，制定對策措施；4.公布前一階段質(zhì)量檢查結(jié)果及存在的問題，布置下一階段質(zhì)量工作的重點(diǎn)，防范措施；5.針對下一階段重點(diǎn)工程、特殊工程、關(guān)鍵工序等專項工程的重點(diǎn)及要求；6.成員就各自管轄范圍內(nèi)質(zhì)量工作情況匯報發(fā)言；7.領(lǐng)導(dǎo)講話，并做相關(guān)安排及要求。九、質(zhì)量信息管理制度第一條班組、施工隊要建立自下而上的工程質(zhì)量信息網(wǎng)，及時傳遞準(zhǔn)確可靠的工程質(zhì)量信息。第二條工程管理部門都要對掌握的質(zhì)量信息，包括質(zhì)量問23、題、質(zhì)量動態(tài)、工程項目驗收評定結(jié)果等，形成質(zhì)量專報逐級上報。第三條要對每周、每月、每季及年質(zhì)量報表情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，密切關(guān)注質(zhì)量動態(tài)，對質(zhì)量事故及質(zhì)量指標(biāo)波動較大等問題及時進(jìn)行分析，研究對策，制定預(yù)防措施。第四條應(yīng)在上半年和年終對質(zhì)量管理工作進(jìn)行分析，形成總結(jié)報告。十、成品保護(hù)制度為了做好軌道交通工程的建設(shè)，根據(jù)建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本標(biāo)段實(shí)際情況，特制定成品保護(hù)規(guī)定，要求各班組嚴(yán)格執(zhí)行。第一條成品保護(hù)執(zhí)行“誰施工，誰保護(hù)”的原則。各班組是成品保護(hù)的主要負(fù)責(zé)單位，負(fù)責(zé)成品保護(hù)制度的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)督。第二條建立成品保護(hù)制度責(zé)任制，明確成品保護(hù)主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人負(fù)責(zé)，并落實(shí)到各班組，確保已施工完24、成的成品得到有效保護(hù)，直至竣工交付。第三條各班組要加強(qiáng)成品保護(hù)的宣傳工作。提高全員對成品保護(hù)的意識。第四條按月組織成品保護(hù)情況檢查，對成品保護(hù)措施落實(shí)不到位致使成品受到破壞的，對相應(yīng)的班組進(jìn)行相應(yīng)的處罰，并做相應(yīng)記錄。第五條施工過程中合理安排工種、工序、材料、施工工藝分項工程，避免減少工序間對成品的損害和污染，不可或難以避免的工序間的損壞或污染，事先對已完成品采取有效的保護(hù)措施，最大限度的進(jìn)行成品保護(hù)。對造成少量損壞或污染的成品，及時按糾正措施進(jìn)行補(bǔ)救。第六條每道工序驗收合格即行懸掛“檢驗流程卡”，下一道工序使用必須落實(shí)是否檢驗合格并懸掛流程卡，無流程卡禁止流入下一道工序。第七條已施工完成的成25、品、半成品在進(jìn)行下一工序前，進(jìn)行必要的檢查，防止用于結(jié)構(gòu)前成品、半成品性能的降低。1、加工成型的鋼筋籠要進(jìn)行必要的支撐，正確存放在成品區(qū)。2、管片澆筑蒸養(yǎng)完需通知實(shí)驗室檢查混凝土強(qiáng)度，保證脫模不傷害管片。3、管片拆模需檢查環(huán)境溫度與管片溫度差，避免混凝土表面裂紋。第八條吊運(yùn)防止管片磕碰，對已修補(bǔ)完的管片及時登記記錄。第九條對于破壞后恢復(fù)困難或恢復(fù)費(fèi)用較大的成品，要進(jìn)行醒目標(biāo)識，并及時上報，經(jīng)批準(zhǔn)后妥善處理。第十條對惡意進(jìn)行工程成品破壞的單位和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并要求進(jìn)行損壞賠償，情節(jié)特別嚴(yán)重的勒令退場。第十一條未經(jīng)過驗收的成品，不得出廠。十一、QC活動管理制度第一條目的為確保施工生產(chǎn)的26、持續(xù)有效運(yùn)行，大力開展群眾性的質(zhì)量管理活動，特制定本制度。第二條適用范圍適用于質(zhì)量管理活動。第三條職責(zé)（1）工程管理部是QC質(zhì)量管理活動的對口管理部門，負(fù)責(zé)QC小組活動的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、檢查考核工作。（2）負(fù)責(zé)搞好本范圍內(nèi)的QC質(zhì)量管理活動。第四條術(shù)語（1）QC：Quality Control（質(zhì)量管理）的簡稱。（2）QC小組：在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理理論和方法開展活動的組織。（3）PDCA：P（Plan）表示計劃，D（DO）表示執(zhí)行，C（Check）表示檢查，A27、（Action）表示處理。（4）5M1E：人（Man）、機(jī)器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、環(huán)境（Enviroment）、測量（Measure）。第五條制度描述（1）QC活動年度計劃的制定（2）工程管理部根據(jù)公司要求編制“QC活動年度計劃”。（3）計劃的內(nèi)容：1）QC活動各階段的實(shí)施方法和時間；2）小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配；3）需要協(xié)調(diào)的事項；4）需要資金。（4）QC小組組建程序由各部門間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人選，填寫“QC小組注冊登記表”報公司安質(zhì)部注冊。（5）QC小組成員1）QC小組一般510人，設(shè)組長、副組28、長若干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門組成。2）QC小組組長職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開展工作；負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊登記手續(xù)；負(fù)責(zé)制定QC小組活動計劃；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按計劃開展活動；負(fù)責(zé)QC活動記錄的保管工作；負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作；負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。3）QC小組成員的職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)QC活動計劃按時做好分配給自己的工作；負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動和發(fā)現(xiàn)周圍員工的合理化建議。第六條QC小組的類型為了便于對QC小組活動的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小組參加的人員與活動課題的特點(diǎn)，把QC小組分為“現(xiàn)場型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”、“創(chuàng)新型”五種類型。（1）29、現(xiàn)場型QC小組以操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進(jìn)施工質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為目的。活動的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場。（2）服務(wù)型QC小組以不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量為目的，活動的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場。（3）攻關(guān)型QC小組以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動范圍包括與生產(chǎn)有關(guān)的各個領(lǐng)域。（4）管理型QC小組以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管理中存在的問題，提高管理水平為目的。（5）創(chuàng)新型QC小組是指QC小組成員運(yùn)用新的思維方法，創(chuàng)新的方法，開發(fā)新產(chǎn)品、新工具、新方法，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。第七條QC小組活動的30、程序QC小組活動應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng)計技術(shù)等科學(xué)的方法，對所選擇的課題進(jìn)行計劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn)，階梯上升。第八條選擇課題（1）根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營活動中迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。（2）QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過自身開動腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不滿意問題中選題。（3）選題通常使用的方法有調(diào)查表、對比表、排列圖、魚刺圖。第九條現(xiàn)狀調(diào)查（1）收集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進(jìn)行客觀、真實(shí)、可比性和時效性的收集。（2）采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散布圖等統(tǒng)計方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。第十條設(shè)定目標(biāo)（1）設(shè)定目標(biāo)要與課題相對應(yīng)，要用具體的31、數(shù)值來表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)既要有挑戰(zhàn)性，又要是通過努力可以實(shí)現(xiàn)的。（2）設(shè)定目標(biāo)要說明制定目標(biāo)的依據(jù)。可以用文字和圖表分析說明。第十一條分析原因運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計技術(shù)，對存在的諸多問題層層展開，進(jìn)行徹底的分析和研究。第十二條確定主要原因通過統(tǒng)計分析，在諸多存在的問題中，找出影響質(zhì)量的主要原因。第十三條制定對策（1）針對主要原因，分析、研究和選用合適的對策。分析研究實(shí)施對策要有有效性和時效性。（2）編制實(shí)施對策表序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)實(shí)施地點(diǎn)時間負(fù)責(zé)人第十四條檢查效果在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對新的施工生產(chǎn)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實(shí)施前所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)32、。（1）完成預(yù)定目標(biāo)，說明已解決問題，進(jìn)行下一步驟，鞏固取得的成果。（2）未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對策是否準(zhǔn)確中進(jìn)行分析和研究。返回到分析原因處重新開始進(jìn)行PDCA循環(huán)。第十五條制定鞏固措施（1）把“實(shí)施對策表”中通過實(shí)施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制度或操作規(guī)程中。（2）經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)行工作。（3）確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效果是否穩(wěn)定。第十六條總結(jié)及今后打算（1）通過此次QC活動，除了解決本課題外，還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要抓住那些活動中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題。（2）總結(jié)活動過程中，那些是成功的，那33、些是不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施。（3）總結(jié)通過此次活動所取得的無形效果。如，員工質(zhì)量意識、問題意識、參與意識、改進(jìn)意識的提高，個人能力的提高，QC知識的掌握，團(tuán)隊精神的增強(qiáng)等。第十七條評審和驗收由QC課題小組將完整的QC活動資料在召開QC發(fā)布會前報工程管理部，工程管理部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評審。第十八條評審內(nèi)容（1）QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環(huán)理論。（2）活動的各個環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否完整、正確、有效。（3）統(tǒng)計方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。第十九條驗收：根據(jù)評審結(jié)果，工程管理部按綜合評分進(jìn)行統(tǒng)計，8034、分以上為合格QC成果，并做出驗收結(jié)論。第二十條評比和選送獲得驗收合格的QC課題，由工程管理部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，參加公司及集團(tuán)公司舉辦的QC成果發(fā)布。第二十一條檢查考核各部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃進(jìn)行QC活動并保存相關(guān)記錄。對于停止活動半年的QC小組，應(yīng)取消其注冊資格。十二、質(zhì)量事故報告、調(diào)查制度第一條為保證建設(shè)工程質(zhì)量，維護(hù)國家、企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全，嚴(yán)肅質(zhì)量事故報告與處理，特制定本制度。第二條本制度適用于承建的工程項目發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查處理。第三條在工程建設(shè)過程中或工程竣工后，凡因不按設(shè)計和規(guī)范要求施工而造成工程質(zhì)量低劣、強(qiáng)度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸超差等不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到該工35、程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需作返工、加固補(bǔ)強(qiáng)或報廢等處理的，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。第四條質(zhì)量事故由管片廠、公司以及集團(tuán)公司分級負(fù)責(zé)處理，質(zhì)量事故報告及受理統(tǒng)一歸口由各級工程管理部負(fù)責(zé)。第五條質(zhì)量事故發(fā)生后，立即向項目部及公司工程管理部電話上報。必須在1小時內(nèi)，將事故的簡要情況向管片廠安全質(zhì)量部及公司質(zhì)量管理部上報，并通報建設(shè)單位、設(shè)計單位（涉及設(shè)計問題時）、監(jiān)理單位；發(fā)生重大質(zhì)量事故，還必須向事故發(fā)生地的建設(shè)行政主管部門及檢察、勞動（如有人身傷亡）等部門報告。事故簡要情況應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程項目、單位名稱；（2）事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和損失初步估計；（3）事故發(fā)生原因的初步分析；（4）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；（5）事故報告單位。第六條事故發(fā)生后，事故單位嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大。因搶救人員、疏通交通等原因，需要移動物件時，做出標(biāo)識，繪制現(xiàn)場平面簡圖并做好書面記錄，妥善保存事故現(xiàn)場重要痕跡、物證，并拍照或錄像。凡影響下一工序的主要施工過程的質(zhì)量事故，未經(jīng)處理前應(yīng)做出隔離標(biāo)識，并不得繼續(xù)施工，以免事故進(jìn)一步擴(kuò)大。第七條對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，即事故原因沒有查清楚不放過，事故責(zé)任者沒有得到嚴(yán)肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實(shí)不放過。