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1、工程公司制梁場不合格品控制程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、目的12、適用范圍13、職責范圍13.1 安質部職責13.2 工程部職責14 工作程序14.1檢驗管理流程14.2不合格品的識別14.3不合格品的分類24.4不合格品的評審34.5不合格品的處置及驗證34.6對不合格原因的分析與糾正45附表55.1不合格品評審處置報告表55.2物資降級/改變使用申請表55.3讓 步 接 收 申 請 表51、目的確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交2、付或使用后產生的不合格品得到識別和控制，防止其非預期使用或交付，確保工程質量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品。3、職責范圍3.1 安質部職責a) 是本程序制定、修改的主管部門，并負責組織實施；b) 對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設單位以及工程屬地有關單位和質量監(jiān)督機構的批復，組織實施；c)負責組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處置措施的落實情況進行監(jiān)督指導；3.2 工程部職責參與承建工程項目嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應的技3、術保證。負責對承建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導和監(jiān)督。4 工作程序4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”）4.2 不合格品的識別a) 原材料、半成品和工程配套設備不合格品的識別。材料管理員、試驗員、質檢員和設備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設備進行檢驗驗收，凡按規(guī)定供方應提供的產品出廠合格證、質量證明書、產品準用證而未提供；產品超過規(guī)定使用期限；產品質量等級不符合采購合同規(guī)定的質量標準；產品外觀質量檢查不合格均識別為不合格品；檢驗管理流程圖產 品安全質量環(huán)保部缺 陷合 格檢驗資料歸檔試驗室、安全質量環(huán)4、保部原材料、構配件不合格品使 用合格品退 貨監(jiān)理見證修補檢驗缺陷修補合格b) 施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施工過程中或交付使用后，經檢驗、試驗和質量評定，凡未按照相關的施工規(guī)范要求施工，設計或變更設計錯誤，導致工程質量不符合相關質量檢驗驗收標準和設計規(guī)范標準要求的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1 按不合格產生途徑分類: a) 施工過程中產生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；b) 由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品；c) 原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品。4.3.2 按不合格嚴重程度分類:a) 嚴重不合格品：5、嚴重影響最終產品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質量問題的不合格品。b) 一般不合格品：對最終產品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元以下，或顧客反映有質量問題的不合格品。4.4 不合格品的評審a) 對一般不合格品的評審，由制梁場工程部、安質部組織相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表上報總工程師批準。b) 對嚴重不合格品的評審，由技術主管組織事故發(fā)生單位負責人及相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審核，上級有關部門審批。c) 由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品的評審，由制梁場技6、術主管調查分析、評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審批。d) 對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的評審，由制梁場物資設備部門組織有關人員進行。4.5 不合格品的處置及驗證采購原材料不合格品的處置a)拒收或退貨：采購合同或供應協(xié)議中的有關條款，由梁場主管部門與供應商協(xié)商處理；b)降級使用或改做他用：由相關部門填寫物資降級/改變使用申請表，經梁場總工程師批準，必要時經顧客同意。施工過程中不合格品的處置：a)返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。b)報廢：報廢半成品(如砼預制件)必須經場長批準，并報公司相關部門。竣工不合格品7、的處置：a)返修：經顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達不到規(guī)定要求，但能滿足預期使用要求。b)讓步接收：不合格品經過評審，需讓步接收時，由相關部門填寫讓步接收申請表，經總工程師批準后向顧客提出讓步接收申請，經對方同意后方可讓步接收處置，并做好記錄。不合格產品的記錄、評審、處置、驗證均填寫不合格品評審處置報告。4.5.2 對一般不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質、物資、試驗等相關部門負責驗證。4.5.3 對嚴重不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質部負8、責驗證。處置效果滿足要求后，由制梁場總工程師寫出事故報告，經梁場場長審核后上報公司安質部。4.5.4 對設計和變更設計錯誤產生的不合格品的處置，由制梁場按照經設計、監(jiān)理、業(yè)主單位批準、制梁場認可的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由設計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質部共同負責驗證。構成質量事故的，處置效果滿足要求后，由制梁場技術主管寫出事故報告，經梁場總工審核后上報公司安質部。4.5.5 對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的處置，制梁場物資設備部及試驗室按照批準的處置方案組織實施，對調換產品應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場技術主9、管負責驗證。4.6對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進行驗證后，應保存處置和驗證記錄。必要時，對不合格原因進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。5附表5.1不合格品評審處置報告表5.2物資降級/改變使用申請表5.3讓 步 接 收 申 請 表 不合格品評審處置報告表編號 ：名 程類 別發(fā)現(xiàn)地點日 期判定依據(jù)類 別不合格品事實描述質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 責任單位負責人： 年 月 日處置建議： 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法： 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況： 10、責任人： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日物資降級/改變使用申請表 編號：申請單位日期申請內容理由：申請單位負責人： 年 月 日審批意見：負責人： 年 月 日顧客意見 代表： 年 月 日讓 步 接 收 申 請 表單位： 編號：申請單位日期申請內容申請理由(可附有關證明材料)： 申請單位負責人： 年 月 日監(jiān)理或設計單位意見： 監(jiān)理或設計單位： 年 月 日業(yè)主意見： 代表： 年 月 日負責人： 填表人：不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC32ZB0004預制梁類 別半成品發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日 期-3-09判定依據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁企業(yè)產品標準不合格品管理制度類 別11、嚴重不合格不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達三個小時質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已隔離并做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：報廢處理 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：同意報廢處理意見 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況： 已做好標識，報廢處理 責任人： 年 月 日驗證情況： 處理完成 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0019后張預制簡支T梁類 別（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城梁廠日 期-4-09判定依據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁企業(yè)產品標準不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事12、實描述側面兩處掉角質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即對梁體進行修補 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：按照混凝土修補技術交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防止流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應鋪一層樹脂砂漿）。 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況： 責任人： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0007后張法預制簡支T梁類 別（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日 期-3-15判定依據(jù)1、預制后張法預應力13、混凝土鐵路橋簡支T梁內控標準2、不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導致雨后鋼筋銹蝕嚴重質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即進行除銹工作，完成后重新報檢 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：人工用鋼絲刷進行除銹 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況： 除銹完成 責任人： 年 月 日驗證情況： 已完成 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0014后張預制簡支T梁類 別（）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日 期-4-04判定依據(jù)1、預制后張法預14、應力混凝土鐵路橋簡支T梁內控標準2、不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事實描述梁體側面出現(xiàn)蜂窩、麻面質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：按照混凝土修補技術交底立即進行修補； 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：通過分析麻面產生原因，確定麻面出現(xiàn)是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒有很好養(yǎng)護等原因產生。立即按照混凝土修補技術交底進行修補，加強對職工進行思想教育，加強現(xiàn)場指導及監(jiān)控。 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況： 責任人： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日不合格信息匯總表單位：中鐵十一局三公司蒲城梁場 編號：01序號分類內容信息來源日期1一般不合格鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導致雨后鋼筋銹蝕嚴重施工現(xiàn)場09.03.152一般不合格原材料擺放凌亂，分界不清施工現(xiàn)場09.03.153一般不合格梁體側面出現(xiàn)蜂窩、麻面施工現(xiàn)場4一般不合格梁體拆模后掉角施工現(xiàn)場