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1、工程建設公司管理制度及工作流程匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、生產統計管理工作流程3二、安全管理制度流程6三、質量管理工作流程8四、科技管理工作流程9五、計量器具管理工作流程10六、設備采購管理流程11七、物資管理流程14八、工程資料管理制度流程30九、分包商管理工作流程42十、用戶服務管理工作流程46一、生產統計管理工作流程 生產統計管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司生產統計管理生產統計管理流程輸入 完成形象進度 施工預算書 公司施工生產報表流程輸出 建筑安裝施工生產統計報表 建委、統計局施工2、生產統計報表流程設計出發點：反映企業生產經營活動動態，檢查計劃執行情況，考核各項經濟指標，發揮統計工作服務和監督作用。流程制作：黃雪雨 審核：XX 批準：XX歸口管理部門：工程技術科生產統計管理工作流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1施工過程中，統計員根據每月完成的工程量和形象進度，進行項目核算。工作量及形象預算書清單報價（企業定額、政府定額）2項目經理根據項目各種情況行審核、審批預算書3由公司經營科進行全面識別，再次進行審核通過把項目預算書交到公司工程技術科預算書4公司工程技術科的統計員根據各項目預算書，匯總公司各項目工作量預算書公司施工統計月報表預算書二、安全管理3、制度流程1、各級人員安全生產承諾制度流程2、職工工傷管理工作流程三、質量管理工作流程：質量管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司質量管理工作質量管理工作流程輸入 年度質量管理規劃和質量目標預控計劃 工程實體質量 優質工程名單流程輸出 優質工程 年度優質工程獎勵 年度質量管理總結流程設計出發點：強質量管理，創精品工程流程制作：XX 審核： XX 批準： XX歸口管理部門：工程技術科四、科技管理工作流程科技管理工作流程：科技管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有科技計劃項目的管理科技管理流程輸入 立項申請科技計劃流程輸出 科技成果流程設計出發點：為提高企業素質和管理水平，促進企業進行技4、術積累和技術跟綜，調動廣大職工研究開發和推廣應用新技術的積極性，使科技成果迅速轉化為生產力。流程制作：XX 審核：XX 批準：XX歸口管理部門：工程技術科五、計量器具管理工作流程：計量器具管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項目部計量器具管理計量器具管理流程輸入 計量器具購買申請 計量器具自然屬性 計量器具送檢通知單流程輸出 計量器具登記臺賬 計量器具周檢計劃 計量器具檢定報告 計量器具按時送檢記錄流程設計出發點：杜絕購置、使用不合格計量器具，保證測量數據的真實、準確一致。流程制作：XX 審核：XX 批準：XX 歸口管理部門：工程技術科六、設備采購管理流程設備采購管理流程概述適用范圍：5、本流程適用于公司設備采購管理設備采購管理流程流程輸入 設備需求 流程輸出 設備采購合同流程設計出發點： 有效實施設備采購管理，降低采購成本流程制作：XX 審核：XX 批準：XX 歸口管理部門：安全管理科設備采購管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1公司安全管理科提出設備需求計劃設備需求計劃設備需求計劃2判斷公司自有設備、內部調劑和社會化租賃均能否滿足需求設備需求計劃自有、內調及外租設備情況判定結論3若能滿足，則直接使用自有設備或內部調劑或社會租賃； 判定結論交付設備設備調撥設備租賃協議設備調撥單設備租賃協議4若均不能滿足需求，則由公司安全管理科編制設備購置申請判定結6、論設備購置申請設備購置申請5安全管理科負責編制年度設備購置計劃設備購置申請年度設備購置計劃（初稿）6集團主管領導負責審批年度設備購置計劃（初稿審批意見設備購置計劃批復7由公司安全管理科和安全管理部共同考察選擇評價確定供應商批復的設備購置計劃供應商資料和資質合格設備供應商名錄合格供應商名錄8安全管理部組織市場經營部、法律事務部和財務管理部及公司安全管理科實施公開招標批復的設備購置計劃合格設備供應商名錄合格設備供應商名錄大型設備評標過程記錄表9安全管理科組織市場經營部、法律事務部和財務管理部及公司安全管理科進行合同評審集團設備采購合同審批表10由安全管理科代表公司與供方簽訂設備采購合同批復的設備購7、置計劃合格設備供應商名錄簽訂設備采購合同設備采購合同11集團主管領導負責審批審批意見設備采購合同批復12安全管理科負責實施設備購置批復的設備采購合同購置記錄購置記錄13新購置設備由公司、生產廠家和集團安全管理部共同驗收交付的設備驗收結論驗收記錄14若驗收通過則設備交付項目部使用；若驗收不通過則退回廠家驗收結論交付使用退回手續交付使用記錄七、物資管理流程1、 物資管理工作流程：物資管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資管理工作物資管理工作流程輸入 年度物資管理目標 施工預算 施工進度情況流程輸出 材料成本年度物資管理結論流程設計出發點：有效控制物資管理，降低成本流程制作：XX 審核：XX8、 批準：XX 歸口管理部門：工程技術科物資管理工作流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1根據集團公司戰略和物資規劃，質量技術部負責制定年度物資管理目標公司戰略和物資規劃年度物資管理目標2工程中標后，由經營部門提供分部分項施工預算；工程部門提供施工進度情況分部分項施工預算施工進度情況分部分項施工預算施工進度3材料部門根據施工預算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預算施工進度材料需用計劃材料需用計劃4根據制度規定的采購權限由相關材料部門根據需用計劃和庫存情況編制材料采購計劃和調撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃材料調撥計劃材料采購計劃材料調撥計劃5判斷是否屬9、于物流中心供應范圍內6屬于物流中心供應范圍內，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃7-1不屬物流中心供應范圍內則由材料部門按規定的權限選擇評價確定物資供應商材料采購計劃確定合格物資供應商名錄合格物資供應商名錄7-2屬于物流中心供應范圍內則由物流中心選擇評價確定物資供應商物流平衡計劃確定合格物資供應商名錄合格物資供應商名錄8-1不屬物流中心供應范圍內則由相應權限材料部門從合格供應商名錄中選擇供應商簽訂采購合同，實施采購。（采購合同評審見經營部的采購合同評審流程）甲方調撥物資由相應權限材料部門根據調撥計劃實施調撥材料采購計劃合格物資供應商名錄材料調撥計劃簽訂采購合同辦理調撥手續采購合同調10、撥單據8-2屬于物流中心供應范圍內則由物流中心實施采購和供應物流平衡計劃合格物資供應商名錄簽訂采購合同簽訂供應協議采購合同供應協議9材料進入現場，由材料部門根據制度規定組織驗收采購合同供應協議調撥單據驗收記錄收到證明單、物資驗收記錄10按制度規定進行材料消耗制度規定材料發放記錄領料單、材料明細帳等11材料部門進行核算（采購和消耗核算）采購、驗收記錄發放記錄采購成本分析消耗成本分析成本表12由質量技術部統計匯總分析，總結經驗，監督檢查并驅動改進材料成本分析年度物資管理結論2、物資計劃管理流程：物資計劃管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資計劃管理物資計劃管理流程輸入 施工預算 施工進度情況流11、程輸出 材料采購計劃 材料調撥計劃流程設計出發點：有效控制物資計劃管理流程制作：XX 審核：XX 批準：XX 歸口管理部門：工程技術科物資計劃管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1工程中標后，由經營部門提供分部分項施工預算；工程部門提供施工進度分部分項施工預算施工進度情況分部分項施工預算施工進度2材料部門根據施工預算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預算施工進度材料需用計劃材料需用計劃3-1采購權限劃歸公司的，由材料部門根據需用計劃和庫存情況負責編制材料采購計劃和調撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃（初稿）材料調撥計劃（初稿）3-2采購權限劃歸項目部12、的，由項目材料部門根據需用計劃和庫存情況負責編制材料采購計劃和調撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃（初稿）材料調撥計劃（初稿）4-1采購權限劃歸公司的，由公司主管領導審批計劃材料采購計劃（初稿）材料調撥計劃（初稿）審批意見材料采購計劃材料調撥計劃4-2采購權限劃歸項目部的，由項目經理負責審批計劃材料采購計劃（初稿）材料調撥計劃（初稿）審批意見材料采購計劃材料調撥計劃5-1屬于物流中心供應范圍內，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃材料采購計劃物流平衡計劃5-2不屬物流中心供應范圍內，則采購計劃由相關權限材料部門備案材料采購計劃材料采購計劃3、 物資供應商管理流程：物資供應商管13、理流程概述適用范圍：公司物資供應商管理物資供應商管理流程輸入 備選供應商調查流程輸出 合格物資供應商數據庫流程設計出發點：有效實施物資供應商管理，防范風險。流程制作：XX 審核：XX 批準：XX 歸口管理部門：工程技術科物資供應商管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1根據制度規定的權限，各材料部門負責考察調查并收集備選供應商資料備選供應商資料2材料部門負責組織相關部門成立評審小組，審核備選供應商資質備選供應商資質確定下一步審核名單3根據權限由相關評審小組進行評審，并按綜合管理信息系統流程進行申報，擬訂合格物資供應商名錄備選供應商名單擬訂合格物資供應商名錄合格物資供應14、商名錄（初稿）4根據權限，由相關主管領導審批擬訂的合格供應商名錄審批意見5審批同意由綜合管理信息系統中自動生成合格物資供應商數據庫，全員實時共享；審批不同意則不予列入數據庫審批意見合格物資供應商數據庫合格物資供應商數據庫6評價期達一年則根據權限由各材料部門負責重新評價各級部門可進行日常使用評價合格物資供應商數據庫重新評價記錄日常使用評價記錄重新評價記錄日常使用評價記錄7評價期達一年由質量技術部根據項目部使用評價和分公司重新評價意見進行集團綜合評議重新評價記錄日常使用評價記錄綜合評議記錄綜合評議記錄8經綜合評議判定是否符合標準要求決定是否繼續列入名錄綜合評議記錄評議意見9經評議通過繼續列入合格物15、資供應商數據庫，全員實時共享；評議不通過則注銷合格供應商資格，全公司不允許再使用評議意見合格物資供應商數據庫注銷標識合格物資供應商數據庫注銷標識4、物資采購管理流程物資采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資采購管理物資采購管理流程輸入 施工預算 施工進度情況流程輸出 進料手續 物資驗收 材料采購成本核算流程設計出發點：有效控制物資采購管理，降低成本、防范風險。流程制作：XX 審核：XX 批準： XX歸口管理部門：工程技術科物資采購管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1工程中標后，由市場經營科提供分部分項施工預算；工程技術科提供施工進度情況分部分項施工預算施工16、進度情況分部分項施工預算施工進度2材料部門根據施工預算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預算施工進度材料需用計劃材料需用計劃3根據采購權限由相關材料部門編制材料采購計劃材料需用計劃材料采購計劃（初稿）材料采購計劃（初稿）4由權限部門主管領導審批材料采購計劃（初稿）材料采購計劃材料采購計劃5判斷是否屬于物流中心供應范圍內6-1屬于物流中心供應范圍內，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃6-2不屬物流中心供應范圍的，則由權限材料部門組織相關部門成立材料采購小組7根據制度要求判斷是否進行招標制度要求招標意見8由相關權限采購部門分別實施招標招標意見招標初步結論9由權限部門主管領導審批17、招標初步結論審批意見招標結論10實施招標的由相關權限采購部門根據招標結果確定供應商；不實施招標的直接從合格供應商數據庫中選擇合格物資供應商名單11屬于物流中心供應范圍內的，則由物流中心簽訂采購合同；不屬物流中心供應范圍內的則由材料采購小組簽訂采購合同（采購合同評審見經營部的采購合同評審流程）招標結果材料采購計劃簽訂材料采購合同材料采購合同12由物流中心或材料采購小組實施采購材料采購合同采購記錄采購單據13-1材料進入現場，由材料部門負責實施驗收入庫采購物資進入現場驗收記錄驗收手續13-2采購員人員要及時辦理進料手續驗收手續辦理進料手續進料手續14由權限部門主管領導審批進料手續審批意見批復的進料18、手續15材料會計核對票據并記賬批復的進料手續登記賬薄材料金額賬16材料會計進行材料采購成本核算財務部門負責核實款項，付款并記帳批復的進料手續材料采購成本核算付款并登記賬薄采購成本表付款記錄和賬薄5、 物資驗收和發放管理流程：物資驗收和發放管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資驗收和發放管理物資驗收和發放管理流程輸入 材料進入現場流程輸出 材料明細賬 材料消耗成本核算流程設計出發點：有效控制物資驗收與發放，降低消耗成本流程制作： XX 審核：XX 批準：XX 歸口管理部門：工程技術科物資驗收和發放管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1材料進入現場材料進入現場2按制19、度規定實施驗收數量和資料材料進入現場數量和資料驗收意見3初驗通過按制度判斷是否需復驗初驗不通過退料，辦理退料手續數量和資料驗收意見制度判定結論退料手續4如需復驗，填寫試驗委托單，進行檢驗；不需復驗，則直接驗收實物制度判定結論復驗實物驗收試驗委托單5按試驗報告結論判斷是否合格復驗復驗結論試驗報告6若合格則正式驗收，不合格則退料復驗結論正式驗收意見辦理退料7若正式驗收通過則登記驗收記錄和卡片若正式驗收不通過則退料，辦理退料手續正式驗收意見登記驗收記錄，卡片退料手續驗收記錄，卡片8經營部門根據施工預算和任務單編制限額領料單；材料部門根據制度判定需領用的材料是否為限額領料十材分部分項限額領料單制度結論20、分部分項限額領料單9若為十材，則材料部門接收限額領料單和任務單，并核對材料需用量若非十材，則由材料部門編制限額發料臺賬分部分項限額領料單制度結論接收限額領料單編制限額發料臺賬限額發料臺賬10材料部門對比判斷是否超出限額量限額領料單限額發料臺賬對比結論11若超出限額量，由提交項目負責人審批；若未超則按制度規定發放材料對比結論限額超量審批意見領料單領料單據12項目負責人若同意則由經營管理科負責核對并變更預算；若不同意則材料部門不予發放限額超量審批意見變更預算不予發放預算變更單13經營部門根據預算變更補簽限額領料單材料部門根據預算變更調整限額發料臺賬，并發放材料預算變更補簽限額領料單調整限額發料臺帳21、并發放材料限額領料單（補簽單）限額發料臺賬（調整后）領料單14材料部門按補簽限額領料單量發放材料限額領料單（補簽單）領料單領料單據15第一分部分項工程完工經檢查合格后，若班組有剩余材料，則由材料部門辦理退料手續，并在限額單上填寫退料數量分項完工核對限額單退料單限額領料單（退料登記）退料單限額領料單（退料登記）16材料部門登記材料明細帳和消卡驗收和領料單據材料明細帳材料明細帳17保管員將票據返到材料會計，由其登材料會計帳進料和領料單據材料會計帳材料會計帳18材料會計核對票據并進行材料消耗成本核算材料會計將票據返分公司財務，財務核對票據并登財務帳進料和領料單據材料消耗成本分析財務金額帳材料消耗成本22、表財務金額帳八、工程資料管理制度流程1、施工組織設計編制和審批施工組織設計的編制和審批工作流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入 重要輸出相關表單1項目經理部經理主持編制報公司工程技術科審核配合編制的成員施工組織設計施工組織設計文件2公司工程技術科審核后報公司工程技術處長、生產副經理復審編制成型的施工組織設計3主任工程師審批編制成型的施工組織設計施工組織設計施工組織設計文件4審批完成后，由項目部技術人員報總監理工程師審批后的施工組織設計審批后的施工組織設計施工組織設計文件1-1項目經理部經理主持編制報公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設計施工組織設計文件2-1公司主任工程師審核后報23、集團質量技術部復審編制成型的施工組織設計 3-1集團總工程師審批編制成型的施工組織設計施工組織設計施工組織設計文件4-1審批完成后，由項目部技術人員報總監理工程師審批后的施工組織設計審批后的施工組織設計施工組織設計文件1-2集團總工程師組織公司主任工程師、生產副經理主持編制,報公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設計施工組織設計文件2-2審核后報集團質量技術部校核編制成型的施工組織設計 3-2最后由集團總工程師審核編制成型的施工組織設計施工組織設計施工組織設計文件4-2審核完成后，由項目部技術人員報總監理工程師審批后的施工組織設計審批后的施工組織設計施工組織設計文件5監理工程師批準實施審批24、后的施工組織設計批準實施有效的施工組織設計2、工程技術交底編制和審批流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入 重要輸出1單位工程技術負責人提出書面材料，報項目技術負責人審核。書面材料技術交底材料2項目技術負責人審核通過后交給單位技術負責人通過審核的技術交底材料3單位技術負責人向工長交底并辦理交接手續 技術交底材料技術交底材料 1-1項目技術負責人提出書面材料，報公司主任工程師審核。書面材料技術交底材料 2-1公司主任工程師審核通過后交給項目技術負責人通過審核的技術交底材料 3-1項目技術負責人向單位技術負責人交底并辦理交接手續 技術交底材料技術交底材料1-2公司主任工程師提出書面材料，報公司主任25、工程師審核。書面材料技術交底材料2-2集團總工程師審核通過后交給公司主任工程師通過審核的技術交底材料 3-2主任工程師向項目技術負責人交底并辦理交接手續 技術交底材料技術交底材料3、變更管理流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入 重要輸出1單位工程技術負責人提出變更內容，報項目技術負責人審核。書面材料材料代用變更內容2項目技術負責人審核通過后交給建設單位或是設計單位通過審核的材料代用變更內容3建設單位或是設計單位同意后，項目技術負責人辦理商洽手續 材料代用變更內容材料代用變更材料 1-1項目技術負責人提出變更內容，報公司主任工程師審核。書面材料材料代用變更內容 2-1公司主任工程師審核通過后交26、給建設單位或是設計單位通過審核的材料代用變更內容 3-1建設單位或是設計單位同意后，公司主任工程師辦理商洽手續 材料代用變更內容材料代用變更材料流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入 重要輸出1項目技術負責人提出變更內容，公司主任工程師審核。書面材料變更內容2公司主任工程師審核通過后交給建設單位或是設計單位通過審的變更內容3建設單位或是設計單位同意后，主任工程師辦理商洽手續 變更內容變更材料九、分包商管理工作流程 分包商管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司對分包商的評價、管理分包商評價、管理流程輸入 項目經理部用工計劃 項目經理部提交備選分包商證實性資料 公司收集備選分包商證實性資料流程輸出27、 集團合格分包商名錄 黑名單流程設計出發點：規范用工管理，防范用工風險流程制作：黃雪雨 審核：XX 批準：XX歸口管理部門：工程技術科分包商管理工作流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1公司收集擬選用分包商相關證實性資料。資質證書、業績證明、合同履約率、職工素質、上崗證持有率、經濟賠付能力、質量、技術、安全等人員的資格等級、施工機具、設備的性能、狀況等。備選分包商名單2公司主管經理及相關科室人員對備選分包商相關證實性資料進行審查，必要時進行現場考察。備選分包商名單合格分包商名單3公司工程技術科將公司選定的合格分包商名單報集團工程管理部備案。4集團工程管理部匯總各公司合格28、分包商名單公司合格分包商名單集團合格分包商名錄5集團工程管理部將合格分包商名錄報集團生產總裁審批集團合格分包商名錄6集團工程管理部發布合格分包商名錄7項目部編制用工計劃8公司工程技術科、生產經理審批9對集團合格分包商名錄中的分包商進行選擇，并判斷是否滿足用工需求集團合格分包商名錄符合要求的合格分包商10項目部收集并提交擬選用分包商相關證實性資料。11對符合要求的合格分包商進行招標符合要求的合格分包商選定的合格分包商名稱12簽訂分包合同13111313對分包商進行過程監督、考核質量、進度、職業安康、環境、工資發放等13-1-4將不合格分包商名單報分公司技術科不合格分包商名單13211323對項目29、部、分包商進行過程監督、考核項目管理，分包商質量、進度、職業安康、環境、工資發放等13-2-4將不合格分包商名單報工程技術部不合格分包商名單13311333對分公司、項目部、分包商進行過程監督、考核14匯總各分公司不合格分包商名單并錄入不合格分包商名單黑名單黑名單15取消黑名單中不合格分包商資格十、用戶服務管理工作流程 工程回訪保修管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有竣工工程的回訪工作工程回訪保修管理流程輸入 工程回訪計劃 回訪記錄 電話(信函)回訪登記表流程輸出 回訪保修滿意度 服務滿意度流程設計出發點：在工程竣工交付后，對因施工造成的質量缺陷進行修復，發現施工生產中的薄弱環節和服30、務上的不足，改進施工工藝，提高施工技術、質量管理水平和公司的服務水平流程制作：黃雪雨 審核：XX 批準：XX歸口管理部門：工程技術科流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1公司年度回訪計劃竣工工程保修信息回訪計劃回訪計劃2公司領導審批回訪計劃回訪計劃審批簽字回訪計劃3公司回訪計劃到集團備案匯總公司回訪計劃公司回訪計劃公司回訪計劃4集團質量技術部及公司主管領導監督公司回訪計劃的實施回訪計劃回訪工作記錄回訪記錄5對回訪中發現的問題及時處理，沒有問題的及時填寫回訪記錄回訪記錄回訪記錄6對回訪發現的問題分析原因、制定維修方案現場勘察信息及原因分析維修方案7由公司工程技術科組織專業隊伍維修顧31、客要求維修方案維修單8由公司相關人員和顧客對維修質量進行驗收顧客要求9如驗收不合格，按流程重新循環顧客要求10驗收合格，填寫工程質量保修單工程質量保修單11公司對已維修并驗收合格的工程進行回訪，填寫回訪記錄，一級項目的回訪記錄報集團質量技術部備案回訪記錄12分公司回訪總結回訪記錄回訪總結回訪保修滿意度服務滿意度13公司整合分析回訪工作信息，根據回訪結果制定糾正及預防措施回訪記錄回訪總結回訪保修滿意度服務滿意度 顧客滿意度調查管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有在施和竣工工程的顧客滿意度調查工作顧客滿意度調查管理流程輸入 顧客滿意度統計表顧客滿意度調查表工程回訪計劃 回訪記錄 電話(信32、函)回訪登記表流程輸出 在施工程顧客滿意度回訪保修滿意度 顧客滿意度服務滿意度流程設計出發點：在工程施工和竣工交付使用后，收集顧客的各種意見、建議及顧客滿意的感受信息，進行量化匯總，以此量化數值衡量顧客對公司服務水平的滿意程度。流程制作：黃雪雨 審核：XX 批準：XX歸口管理部門：工程技術科顧客滿意度調查管理工作流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1質量技術部確定測量指標并量化，設計調查表工程施工管理信息顧客滿意度調查表回訪記錄顧客滿意度調查表回訪記錄2制定回訪計劃和確定滿意度調查對象回訪計劃回訪計劃3公司領導審批和集團質量技術部備案等回訪計劃回訪計劃4調查和回訪的實施，公司主管領導和集團質量技術部的過程監控工作記錄5顧客滿意度信息收集 顧客滿意度信息調查記錄回訪記錄顧客滿意度調查表回訪記錄6一級項目及重點工程的調查表在集團質量技術部審查備案一級項目相關記錄表單顧客滿意度調查表回訪記錄7公司的調查數據分析整理顧客滿意度信息顧客滿意度服務滿意度8主管經理審核公司調查結果顧客滿意度調查信息審核結果顧客滿意度服務滿意度9集團質量技術部對公司調查結果整合分析，匯總分析在施和回訪工程顧客滿意信息公司調查信息在施及回訪顧客滿意度在施工程顧客滿意度回訪保修滿意度服務滿意度