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1、投資公司庫房物資驗收入庫及領發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則1.1 為確保日常維護檢修和缺陷處理的順利進行，及時領取備品材料，特制定本制度。1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。1.2材料及工器具管理，涉及計劃、領取、驗收、保管、保養、發放、使用、借用，及損壞維修等，達到定期補充、定置擺放、定期保養、使用方便、提高工作效率、降低維護成本的目的。1.3本標準適用于張家口發電廠塔2、電分廠維護部材料及工器具管理工作，包括檢驗入庫、保管保養、發放等全過程的管理，張家口發電廠塔山分廠維護部所以人員均應嚴格執行本制度。1.4倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 2 專業術語定義4.1 工器具庫管理：對庫存工器具和工器具庫設施及其布局等進行規劃、控制，推行6S管理理念。4.2 綜合管理員：對工器具及配件進行保存及對其數量、質量進行管理控制。4.3 檢驗：根據合同或標準，對工器具及配件的品質、數量、包裝等進行檢查驗收的總稱。4.4 根據工器具及配件的重要程度或質量特點，對其進行的不同項目的檢驗。4.5 盤點：進行實際3、工器具及配件狀況與帳簿上記載工器具及配件碼放、數量、品質以及在庫狀態核對的作業過程。4.6 動態盤點：在每次領入或發放的過程中對與之有關的進行核對數量的過程。4.7 定期盤點：按照固定的周期核對工器具及配件數量的過程。5 需用計劃的編制和審批5.1 工器具及配件需用計劃可分為二類： 5.2 各專業按工作需求編制各項工器具及配件需用計劃，要求既滿足維護生產和檢修工程需要，又防止工器具及配件積壓的原則進行編制。5.3 工器具及配件需用計劃由班長或技術員、專工提出。由維護部審批后報送相關部門。5.4 根據維護生產要求和庫存情況及時提出，由綜合管理員編制物資需求計劃，經維護部領導審批后，報塔山發電公司4、設備部。5.5 需要綜合管理部購置的工器具及配件材料，根據庫存及使用情況，由班長或技術員、專工提出工器具配件需用計劃，綜合管理員負責編制年度需用計劃及預算，經維護部領導審批后，報項目部綜合管理部。5.6 需用工器具及配件計劃中，工器具及配件名稱、規格、數量必須填寫完整、清楚、規范，有特殊要求的應予注明。應根據工器具及配件損壞情況，制定合理的庫存儲備定額，以保證生產維修需求，保證正常庫存儲備。四、驗收及保管1 物資的驗收入庫管理制度 1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管5、員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，與要求不符合的采購物資、與合同計劃或請購單不相符的采購物資可拒絕驗收或入庫。 1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要核對情況，并及時補填領料單。1、 入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 2 物資保管管理制度 7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺6、放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。定置管理2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 倉庫入庫人員7、必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 生產技術部借料必須登記借料數量及規格產品名稱、以便后續確認累計入庫數量。使用后歸還倉庫需要點數確認。2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以8、防生銹，發放問題及時處理。5、應急物資應獨立存放保管，其使用應經應急主管領導簽字同意后方可出庫使用。3 物資的領發倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.1內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經9、過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。 需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。4、消耗物品的領用，做到隨時領，隨時有，各部門必須指定領 料人，明確領料范圍，嚴禁超越權限和范圍，領料人由各部門以文字的形式通知倉庫備案。1.10 盤點管理 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業10、流程作業等需要根據情況追查相關責任。 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.11 帳物不符處理 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。1.7 倉庫衛生、安全管理 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。 12.1衛生標準：庫房內衛生做到墻壁清潔無污跡，無明顯積灰和蜘蛛網，門窗的玻璃齊全11、整潔。貨架及工器具及配件擺放整齊，工具箱顏色統一。地面清潔干凈，無痰跡，無紙屑，無積土無垃圾，庫內圖表、料卡、單據字跡工整， 安全 .1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 .2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 .3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 .4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。 .5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。2.5 按規定的周期清點庫存材料（包括甲供材）的數量，檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。氧氣乙炔分開放置定期開風機進行通風3 倉庫12、工作人員的職責 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。1 在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。 2 掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。 3 熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。 4 根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。1.4 倉庫內領料制度、領料人員上墻、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備5倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的13、明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；1、 必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與進行核對，確保準確無誤。2、 各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以14、處理。5 獎懲規定 5.1 工作評估 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； .2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； .3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； .4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； .5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.2 獎懲級別 獎勵 .1 通報表揚： 對于日常工作表現優良15、按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。 .2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。 .3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。 .4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，并予以通告，獎勵100元。 懲罰 .1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 .2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。 .3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 .4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 5.3 獎懲原則 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 5.4 獎懲規定 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。