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1、數(shù)碼科技公司物資入庫(kù)防盜管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、制定目的為加強(qiáng)對(duì)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的有效管理，確保公司資產(chǎn)安全。二、適用范圍數(shù)碼科技公司。三、適用部門(mén)物流、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、商務(wù)、產(chǎn)品四、工作程序（一）物資入庫(kù)管理制度1、入庫(kù)種類(lèi)：入庫(kù)分為采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)、退貨入庫(kù)。2、貨物驗(yàn)收（1）指定收貨人與送貨人在倉(cāng)庫(kù)的收貨區(qū)交接、驗(yàn)收貨物。（2）到貨驗(yàn)收參照關(guān)于到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。3、簽收指定收貨人在送貨單據(jù)上簽收并留存一份備查；對(duì)不符合“到貨物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”的到貨物資，必須在簽收單據(jù)的備注欄內(nèi)詳細(xì)、準(zhǔn)確注明貨2、物的異常狀況。4、辦理入庫(kù)（1）物流部對(duì)到貨商品驗(yàn)貨，并在留存的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。（2）采貨申請(qǐng)人在確認(rèn)根據(jù)采購(gòu)訂單制作入庫(kù)單；如有收貨異常，則根據(jù)填報(bào)的到貨異常報(bào)告單內(nèi)容及批示確認(rèn)采購(gòu)訂單制作入庫(kù)單。5、其他（1）待入?yún)^(qū)貨物必須當(dāng)日下班前清理完畢。（2）超過(guò)24小時(shí)不辦理入庫(kù)的視同貪污（特殊情況需事先書(shū)面上報(bào)批準(zhǔn)）。（3）發(fā)生異常情況時(shí)，物流部需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）理貨制度1、物資堆放管理制度（1）堆放原則A、先進(jìn)先出原則。B、防火、防水、防壓。C、定點(diǎn)、定位、定量。（2）堆放規(guī)定A、同一商品整齊堆放，做到“橫平豎直”。B、層數(shù)不得超過(guò)限定的層數(shù)。C、不同商品混放時(shí)，則必須做到“下大上小3、，下重上輕”的原則。D、所有物資的型號(hào)標(biāo)識(shí)或條形碼必須向外，物資不可以倒置。E、對(duì)每堆物資要建立物資堆放卡。F、易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地。G、防止陽(yáng)光直射材料、成品。H、小件物品不得放置在門(mén)窗附近。（3）分區(qū)管理規(guī)定A、按使用頻率劃分：經(jīng)常用的，存放在接近門(mén)口或?qū)Ｓ械墓潭ㄎ恢茫徊唤?jīng)常用的，放在里面，盡量和經(jīng)常用的區(qū)分開(kāi)。B、按商品類(lèi)別劃分：同類(lèi)別商品集中管理；在同一個(gè)商品類(lèi)別區(qū)域內(nèi)，不同商品按商品編碼從小到大的順序規(guī)則排列。C、按品質(zhì)劃分：分為好件區(qū)、壞件區(qū)、堪用品區(qū)和備件區(qū)存放貨物。2、包裝、封箱的管理規(guī)定（1）包裝、封箱材料和裝箱清單的準(zhǔn)備A、包裝材料（包裝箱、泡沫、海綿等）由物流部主4、動(dòng)索取、收集。B、裝箱清單由物流部每月根據(jù)實(shí)際需求量向公司提出申請(qǐng)。C、元楚專(zhuān)用封箱標(biāo)貼、元楚專(zhuān)用封箱膠帶由物流部每月根據(jù)實(shí)際需求量向公司行政部門(mén)提出申請(qǐng)。（2）包裝、封箱過(guò)程中相關(guān)人員的職責(zé)A、物流部確認(rèn)商品的數(shù)量和其物理狀態(tài)。B、物流部監(jiān)督配送崗包裝商品、裝箱、封箱。C、物流部對(duì)封箱商品規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。D、物流部對(duì)封箱商品數(shù)量的準(zhǔn)確性和其物理狀態(tài)負(fù)責(zé)。E、物流部對(duì)裝箱商品的抗擠壓、抗震、抗摩擦等性能負(fù)責(zé)。F、物流部負(fù)責(zé)與承運(yùn)單位或承運(yùn)人交接托運(yùn)貨物的件數(shù)、包裝及封箱的完好性，在貨運(yùn)單中注明發(fā)貨時(shí)“包裝完好”，并對(duì)在途物資狀態(tài)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控。G、承運(yùn)單位須保證在途貨物的包裝完好，否則向5、其提出索賠。H、發(fā)生貨運(yùn)索賠時(shí)填寫(xiě)索賠報(bào)告進(jìn)行處理。（3）包裝、封箱的操作方法A、物流部須以包裝箱和具有緩沖性能的隔離物包裝散件材料。B、物流部填寫(xiě)裝箱清單并簽字后將裝箱清單客戶(hù)聯(lián)放在包裝箱內(nèi)，相關(guān)單據(jù)物流部需留存。C、封箱前需要把外包裝上原有的膠帶清理掉，以元楚特制易碎封箱標(biāo)貼將貨物或打包物的外包裝上、下兩面騎縫封箱。（4）元楚特制易碎封箱標(biāo)貼的管理A、物流部須建立封箱貨運(yùn)標(biāo)貼（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)貼）手工臺(tái)帳，標(biāo)貼必須粘貼在專(zhuān)用封箱膠帶和包裝箱的結(jié)合部，包裝箱上標(biāo)貼粘貼的地方必須毛糙；B、物流部在填制貨運(yùn)單時(shí)必須備注此單貨物使用的標(biāo)貼編號(hào)；如標(biāo)貼在使用中有損壞，將損壞的貨運(yùn)標(biāo)貼保存好，不允許私自銷(xiāo)毀6、；C、收貨方在收貨時(shí)，開(kāi)箱之前必須先檢驗(yàn)包裝封箱情況，并核對(duì)貨運(yùn)單上備注的標(biāo)貼編號(hào)與包裝箱上的標(biāo)貼編號(hào)是否一致，否則必須現(xiàn)場(chǎng)取證，將此做為重大異常立即提報(bào)給發(fā)貨方。如有違反，將對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行一人一事5分的扣罰；D、對(duì)于違反以上操作規(guī)則，導(dǎo)致公司物資損失的，除對(duì)直接責(zé)任人和物流負(fù)責(zé)人進(jìn)行扣分處罰外，同時(shí)賠償物資損失。3、搬運(yùn)管理規(guī)定（1）搬運(yùn)管理A、裝卸時(shí)必須輕、穩(wěn)，禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止沖擊、磨擦、損傷材料；B、材料須堆疊整齊、高度適宜，防止移動(dòng)過(guò)程中傾倒而遭損傷；C、標(biāo)有禁止倒置、傾倒等標(biāo)志的物品，搬運(yùn)時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行。D、在搬運(yùn)、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中防止受潮淋濕；E、易受潮7、物料，嚴(yán)禁直接擺放于地；F、搬運(yùn)中材料不得接觸臟污、腐蝕性等物品。（三）物資出庫(kù)管理制度1、出庫(kù)種類(lèi)：分為零售出庫(kù)、返廠出庫(kù)、其他出庫(kù)、分銷(xiāo)出庫(kù)。2、辦理出庫(kù)（1）物流部接收出庫(kù)單據(jù)，有效性檢查無(wú)誤后，審核、確認(rèn)出庫(kù)。（2）依據(jù)出庫(kù)單據(jù)內(nèi)容，將待發(fā)物資堆放在待發(fā)區(qū)，再次校對(duì)商品種類(lèi)、型號(hào)、數(shù)量。（3）確認(rèn)無(wú)誤后，物流部簽字。（4）物流部收取出庫(kù)單發(fā)貨聯(lián)等。4、其他規(guī)定（1）出庫(kù)單上物資因庫(kù)存量不足時(shí)，此單貨物概不發(fā)貨；同時(shí)，物流部須及時(shí)向物流部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（2）非當(dāng)日出庫(kù)單須經(jīng)財(cái)務(wù)同意后方可發(fā)放物資。（3）沒(méi)有相關(guān)部門(mén)總監(jiān)簽發(fā)、編號(hào)、傳真并由物流部提送貨的傳真件一概無(wú)效；否則，由此造成的損失8、由物流部負(fù)責(zé)人完全承擔(dān)。（4）有效出庫(kù)單、欠條/借條的傳真件須在一個(gè)工作日內(nèi)更換原件,無(wú)法在一個(gè)工作日內(nèi)歸還的按特事特辦處理。（四）倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度1、防火管理（1）消防設(shè)備：消防設(shè)備必須在倉(cāng)庫(kù)啟用前配備完畢，否則不得啟用倉(cāng)庫(kù)。A、配備：按消防規(guī)定配備消防設(shè)備，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須配備不少于2個(gè)滅火器。由相關(guān)行政部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。B、維護(hù)：在消防設(shè)備前不得堆棧貨物。C、檢查：各物流部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)消防設(shè)備的定期檢查，防止過(guò)期失效。（2）電源、線路、照明A、所有電源、線路、照明由行政部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按消防規(guī)定安排專(zhuān)人進(jìn)行安裝和驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)啟用前必須安裝完畢，否則不得啟用倉(cāng)庫(kù)。B、任何人不得私自安裝、改變電源、線9、路和照明設(shè)備。C、嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員私自使用取暖、加熱設(shè)備。D、每日下班前按規(guī)定關(guān)閉所有設(shè)備電源、拔掉所有電源插頭。（3）限制煙火：倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙及使用明火。2、防盜管理（1）倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗A、倉(cāng)庫(kù)必須配備防盜門(mén)窗，由行政部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫(kù)啟用前落實(shí)。B、每日下班前，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)及辦公區(qū)的門(mén)窗是否關(guān)閉、鎖好。（2）人員出入A、非本倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)主管許可嚴(yán)禁入內(nèi)。B、所有人員不得帶包、穿大衣進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。C、供應(yīng)商需要進(jìn)倉(cāng)點(diǎn)貨、抄取串號(hào)等外協(xié)工作時(shí)，由產(chǎn)品部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)物流部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，由物流部門(mén)負(fù)責(zé)人安排專(zhuān)人陪同進(jìn)倉(cāng)進(jìn)行點(diǎn)貨、抄取串號(hào)等外協(xié)工作；其他單位人員需要進(jìn)倉(cāng)時(shí)，須經(jīng)商務(wù)總監(jiān)同意后，由物流部10、門(mén)負(fù)責(zé)人安排專(zhuān)人陪同方可。D、所有送貨或提貨人員只能在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口的“物資待收（發(fā)）區(qū)”交接物資。E、物流人員違反上述規(guī)定者，每次扣罰10分；F、公司其他人員違反本通知者，物流主管崗可進(jìn)行10分/次的索酬。3、防水、防潮管理：不得選擇易漏、易潮房屋作為倉(cāng)庫(kù)。（1）防漏和漏雨處理A、雨季前十五天，由物流部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、檢查各所轄倉(cāng)庫(kù)漏雨、滴水、灌水、易潮隱患。說(shuō)明: 雨季指黃梅季節(jié)、夏季雷陣雨季節(jié)。B、遇雨天，首先要檢查屋頂、屋檐、窗口、門(mén)口是否漏雨、滴水、灌水。C、將物資從漏雨、滴水部位移至安全位置并記錄漏雨、滴水部位，由物流部門(mén)負(fù)責(zé)人在一個(gè)工作日內(nèi)向行政部門(mén)報(bào)修。（2）防止潮濕A、晴天，開(kāi)啟11、門(mén)窗，保證通風(fēng)效果良好；B、墊倉(cāng)板：易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地，必須使用墊倉(cāng)板等物料隔離。墊倉(cāng)板由物流部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，總經(jīng)理審批C、檢查地面、墻面是否潮濕，將物資移至安全、干燥位置。D、物資在搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中使用防雨設(shè)施防止受潮淋濕。4、防物損管理（1）裝卸材料必須輕、穩(wěn)；禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止沖擊、磨擦、損傷材料；（2）材料須堆疊整齊、高度適宜，防止移動(dòng)過(guò)程中傾倒而遭損傷；（3）標(biāo)有禁止倒置、傾倒等標(biāo)志的物品，搬運(yùn)時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行。5、鑰匙保管（1）鑰匙的取得：新倉(cāng)庫(kù)的鎖具由行政部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。物流部必須在場(chǎng)試用、驗(yàn)收，同時(shí)收取鑰匙；對(duì)于事先安裝完畢鎖具的，由物12、流部門(mén)負(fù)責(zé)人向行政部門(mén)申請(qǐng)更換。（2）鑰匙的保管A、保管人：物流部負(fù)責(zé)鑰匙保管。B、備用鑰匙：備用鑰匙集交由行政部門(mén)封存保管并做好交接記錄。需要啟用備用鑰匙時(shí)，由物流部門(mén)負(fù)責(zé)人與行政部門(mén)負(fù)責(zé)人共同開(kāi)啟。C、嚴(yán)禁鑰匙復(fù)制；鑰匙如有丟失必須更換鎖具。（3）鑰匙的交接A、正常交接：需在由行政部陪同情況下交接；不得影響倉(cāng)庫(kù)的正常開(kāi)啟。B、加班：物流部加班時(shí)，由行政部安排部門(mén)交接；C、節(jié)假日：節(jié)假日值班時(shí)，由行政部安排部門(mén)交接；D、倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)生變、異動(dòng)更時(shí)，必須更換倉(cāng)庫(kù)鑰匙。（五）收、發(fā)貨明示制度為了告之收貨方到貨物資的應(yīng)有狀態(tài)，便于收貨方準(zhǔn)確驗(yàn)收貨物；當(dāng)所發(fā)送貨物不符合物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，發(fā)貨方須執(zhí)行明示13、制度。1、發(fā)貨指令的明示（1）當(dāng)銷(xiāo)售部、產(chǎn)品部需要發(fā)送非好件時(shí)，指令下達(dá)部門(mén)必須注明所要發(fā)送貨物狀態(tài)。（2）發(fā)貨方倉(cāng)庫(kù)必須確保發(fā)出商品必須為好件。2、明示的內(nèi)容（1）不可正常銷(xiāo)售的：如為壞件、電性能不穩(wěn)定。（2）非一次原廠包裝。（3）包裝破損、污損、劃傷、受潮、受壓、變形等。（4）缺少附件等。（六）貨卡管理制度1、物流部必須建立和填寫(xiě)貨卡。2、物流部建立貨卡，貨卡必須與貨物一并存放，懸掛于貨架或大件貨物的外包裝顯眼處。3、貨卡上必須填寫(xiě)商品代碼、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、發(fā)出/收到日期、單據(jù)號(hào)以及數(shù)量。4、每堆物資建立一個(gè)庫(kù)存卡，收、發(fā)貨物時(shí)理貨崗必須立即在貨卡上記錄收、發(fā)的單據(jù)號(hào)、貨的數(shù)量。5、14、貨物存儲(chǔ)量為零時(shí)，貨卡不得丟失，應(yīng)集中分類(lèi)保管；填滿(mǎn)的貨卡也應(yīng)集中保管。6、新進(jìn)貨物需要新設(shè)貨卡的，需經(jīng)物流主管崗查詢(xún)商品代碼核準(zhǔn)后方可建卡。7、物流理貨崗每天下班之前，必須對(duì)自己所負(fù)責(zé)的商品進(jìn)行核查，做到卡、物相符；如有不符，必須立即上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，由其協(xié)同檢查。（七）倉(cāng)庫(kù)日清制度1、目的：為檢驗(yàn)當(dāng)日工作結(jié)果，對(duì)當(dāng)日異常及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)提報(bào)、及時(shí)解決，真正做到當(dāng)日追查、當(dāng)日匯報(bào)、當(dāng)日總結(jié)、當(dāng)日落實(shí)，特制定本規(guī)定。2、“日清”工作責(zé)任人和相關(guān)工作內(nèi)容（1）“日清”的責(zé)任人：物流部必須做到倉(cāng)庫(kù)“日清”工作。（2）“日清”的工作內(nèi)容：三清一跟蹤：?jiǎn)螕?jù)憑證清理、數(shù)據(jù)確認(rèn)清理、物資清理及貨物的跟蹤組成。315、“日清”的工作標(biāo)準(zhǔn)（1）清理單據(jù)憑證，并檢查相關(guān)收發(fā)貨確認(rèn)手續(xù)。（2）按關(guān)于的管理規(guī)定清理物資借條。（3）按堪用品管理規(guī)定提報(bào)庫(kù)存堪用品。（4）按壞件處理的管理規(guī)定清理庫(kù)存壞件。（5）核查單據(jù)未達(dá)帳情況，確保無(wú)遺漏確認(rèn)的單據(jù)。（6）檢查相關(guān)出入庫(kù)指令是否執(zhí)行完畢。檢查有無(wú)下列物資情況的存在：需發(fā)未發(fā)物資、該領(lǐng)未領(lǐng)物資、該到未到物資。（7）庫(kù)存物資的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)是否與信息中現(xiàn)存量及貨卡一致。4、“日清”工作操作規(guī)程（1）每日下班前由物流部組織本庫(kù)房的“日清”工作并填寫(xiě)日清工作表，留電子檔備查。（2）“日清”過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確認(rèn)為異常時(shí)，物流部須立即匯報(bào)。5、日清工作表見(jiàn)附件1（八16、）倉(cāng)庫(kù)管理“十不準(zhǔn)”1.工作中任何異常不準(zhǔn)隱瞞、謊報(bào)。2.外包裝破損的貨物不準(zhǔn)擅自接收。3.與出、入庫(kù)單據(jù)不符，不準(zhǔn)發(fā)出、接收貨物。4.不準(zhǔn)收貨不辦或“漏辦”入庫(kù)。5.貨物不準(zhǔn)亂堆、亂放。6.不準(zhǔn)踩、踏、扔、摔貨物。7.不準(zhǔn)私自使用、外借倉(cāng)庫(kù)物資。8.不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉、亂接電線。9.不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)使用明火（包括電爐、石英管取暖器等）。10.當(dāng)天“日清”工作不結(jié)束不準(zhǔn)下班。（九）倉(cāng)庫(kù)管理保密制度1.倉(cāng)庫(kù)工作人員不得私自接待政府部門(mén)、社會(huì)組織、新聞媒體的采訪。2.未經(jīng)許可，倉(cāng)庫(kù)工作人員不得將出、入庫(kù)憑據(jù)及盤(pán)點(diǎn)表帶出倉(cāng)庫(kù)。3.倉(cāng)庫(kù)工作人員不得向外界透露公司庫(kù)存物資種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格；不得向外界透露到貨批次17、時(shí)間等重要信息。4.倉(cāng)庫(kù)工作人員不得向外界透露公司出貨量、庫(kù)存總價(jià)值。5.未經(jīng)許可，非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。6.非倉(cāng)庫(kù)工作人員無(wú)權(quán)查閱倉(cāng)庫(kù)物資出入憑證。如需查閱，需經(jīng)物流部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如需調(diào)閱，需經(jīng)商控部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)7.非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)或入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行諸如庫(kù)存量清查及貨物序列號(hào)查抄的情況，物流主管須有相關(guān)接待記錄。五、責(zé)任人（一）執(zhí)行責(zé)任崗：物流、商務(wù)、銷(xiāo)售、產(chǎn)品； （二）培訓(xùn)責(zé)任崗：商務(wù)總監(jiān)（三）檢查責(zé)任崗：商務(wù)總監(jiān)（四）未盡責(zé)任的處罰：制度執(zhí)行責(zé)任崗、培訓(xùn)責(zé)任崗、檢查責(zé)任崗未盡相關(guān)責(zé)任，將做每次20分以?xún)?nèi)的扣分；情節(jié)特別嚴(yán)重的可作20分以上，50分以下的扣分。六、附則附件：1、日清工作表附件1：日清工作表日清工作表工作事項(xiàng)完成情況說(shuō)明單據(jù)憑證物資借條堪用品壞件系統(tǒng)數(shù)據(jù)貨物跟蹤