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1、建設集團公司變更管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1范圍12規范性引用文件13術語和定義14職責14.1工程管理部14.2項目經理14.3項目部施工管理部門15管理活動的內容與方法15.1本制度依據的流程15.2變更的分類25.3變更管理25.4變更實施35.5變更驗收36檢查與考核37報告和記錄3附錄A（規范性附錄）流程圖5附錄B（規范性附錄）表格樣式7變更管理制度1 范圍本制度規定了XX-建設集團股份有限公司變更管理的職責、變更類型、變更申請與審批、變更實施與驗收、檢查與考核、報告與記錄等要求。本制度2、適用于XX-建設集團股份有限公司變更管理。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國務院令第393號 建筑工程安全生產管理條例3 術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1 變更指機構、人員、管理、工藝、技術、設備設施、材料、作業過程、環境等永久性或暫時性變化。3.2 變更管理指對變化進行有計劃的控制，消除或減少由于變更而引發的潛在事故隱患，避免或減輕對安全生產的影響。4 職責4.1 工程管理部負責項目變更的協調、督促、檢查工作。4.2 項目經理4.2.1 3、批準變更申請。4.2.2 組織實施項目變更工作。4.3 項目部施工管理部門4.3.1 提出變更項目的原因并編寫申請表。4.3.2 編寫變更資料。5 管理活動的內容與方法5.1 本制度依據的流程施工單位提出變更管理流程圖（見附錄圖A.1）。設計單位提出變更管理流程圖（見附錄圖A.2）。5.2 變更的分類變更包括：a) 組織機構變更；b) 人員變更；c) 設備設施變更；d) 施工方案變更；e) 作業過程變更；f) 環境變更。5.3 變更管理5.3.1 組織機構變更管理5.3.1.1 項目部管理部門變更，需及時調整責任制，傳達規章制度。5.3.1.2 施工隊（班組）變更，需及時調整責任制，傳達規章制4、度。5.3.2 人員變更管理5.3.2.1 領導層人員變更，需及時調整責任制，進行上崗前培訓教育。5.3.2.2 管理人員變更，需及時調整責任制，并參加業務培訓。 5.3.2.3 技術人員變更，需進行技能考核和崗前培訓教育。5.3.2.4 新工人上崗，需進行“三級安全教育”培訓考核。5.3.2.5 換崗復工人員，需重新進行崗前培訓教育。5.3.2.6 特殊工種操作人員變更，進行崗前教育和培訓，獲取資格證書，方能上崗。5.3.3 施工方案變更管理5.3.3.1 設計單位提出的變更：接到設計單位提出的變更通知后，以設計變更文件為依據組織編寫施工方案，按照審批程序逐級審批。5.3.3.2 施工單位提5、出的變更：施工單位應先填寫“設計變更申請表”（見附錄B表B.1），項目業主審批后通知設計單位變更，設計單位根據變更申請的要求做出設計變更，設計變更通知經業主確認后下發，施工單位接到變更通知后編寫施工方案。5.3.4 設備設施變更管理5.3.4.1 業主提出的變更：接到項目業主提出的變更通知后，項目部門填寫申請報告，報公司分管領導審批，按照變更通知的要求對設備設施進行變更。5.3.4.2 施工單位提出的變更：施工單位應先填寫“變更申請表” （見附錄B表B.2），報項目業主審批，業主審批后按照變更通知的要求對設備設施進行變更。5.3.5 作業過程變更管理5.3.5.1 業主提出的變更：接到項目業主6、提出的變更通知后，項目部門填寫申請報告，報公司分管領導審批，按照變更通知的要求對作業過程進行變更。5.3.5.2 施工單位提出的變更：施工單位應先填寫“變更申請表” （見附錄B表B.2），報項目業主審批，業主審批后按照變更通知的要求對作業過程進行變更。5.3.6 環境變更管理5.3.6.1 充分調查了解周邊環境影響狀態，做好環境影響評價，以免造成損失。5.3.6.2 環境變更要執行新建、改建、擴建項目“三同時”管理制度，防止產生新的環境污染和生態破壞。5.3.7 變更申請、審批5.3.7.1 需要變更的部門，應提出變更申請，填寫“變更申請表”（見附錄B表B.2）,變更申請應明確變更名稱、時間、7、變更部門和負責人、變更原因、說明及依據、風險分析、控制措施等內容。5.3.7.2 項目部應對變更后產生的風險和隱患進行辨識、評價。5.3.7.3 變更申請應逐級上報，職能主管部門組織有關人員按變更原因和生產的實際需要確定是否進行變更。5.4 變更實施5.4.1 實施部門應將變更的內容及時傳達給作業人員，對作業人員進行專門的交底，填寫“技術交底表（變更后）”（見附錄B表B.3）實施變更。5.4.2 變更應在批準的范圍和時限內進行，超過原批準范圍和時限的任何臨時性變更，都應重新進行申請和批準。5.5 變更驗收5.5.1 變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，填寫“變更驗收表”（見附錄B8、表B.4），確保變更達到計劃要求。5.5.2 實施變更的部門應及時將變更結果通知有關人員。6 檢查與考核檢查與考核的內容見表1。表1 檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核人/崗位考核部門/單位1變更后對風險和隱患進行辨識和評價至少每半年項目部工程管理部2按照審批意見實施變更至少每半年項目部工程管理部3變更驗收至少每半年項目部工程管理部7 報告和記錄表2給出了執行本制度形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1JL-204.002-01變更申請表項目部部門項目部長期2JL-204.002-02技術交底表（變更后）項目部部門項目部長期3JL-204.002-9、03變更驗收表項目部部門項目部長期4JL-204.002-04設計變更申請表項目部部門項目部長期A附錄A （規范性附錄）流程圖圖A.1 施工單位提出變更管理流程圖圖A.2 設計單位提出變更流程圖BB附錄B （規范性附錄）表格樣式表B.1 變更申請表編號：JL-204.002-01變更名稱申請人申請部門申請日期變更說明及依據：風險分析情況：控制措施：部門領導意見分管領導意見表B.2 技術交底表（變更后）編號：JL-204.002-02工程名稱施工單位交底部位工序名稱技術交底內容（變更后）交底人被接受交底人表B.3 變更驗收表編號：JL-204.002-03驗收項目名稱變更部門組織驗收部門日期驗收意見部門審核意見項目經理意見表B.4 設計變更申請表編號：JL-204.002-04申請日期申請部門申請變更理由變更項目變更內容材料編號名稱規格材質機種個/臺新設追加變更廢止數量變更變更要點示意圖研發部意見 _