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1、投資有限公司工程簽證及聯(lián)系單管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 廣西xx投資有限公司工程簽證、工程聯(lián)系單的管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范建筑工地的現(xiàn)場(chǎng)簽證和工程聯(lián)系單管理，便于工程施工的順利開展以及對(duì)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量與成本的有效控制，特制定本管理制度。各專業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免造成新的變更和費(fèi)用的增加。由沒(méi)有主合同的施工隊(duì)組實(shí)施的工作為零星工程，亦按本管理制度進(jìn)行管理。（一）簽證的范圍凡發(fā)生無(wú)施工圖紙、整改通知、施工合同約定的施工工程都應(yīng)進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)簽證。經(jīng)各有關(guān)方面人員簽字，手續(xù)齊全的簽證即可作為單項(xiàng)2、工程結(jié)算的依據(jù)。一般情況按如下進(jìn)行處理：（1）可以辦理的施工簽證1、可調(diào)整的合同執(zhí)行過(guò)程中非正常施工條件下所采取的特殊技術(shù)措施費(fèi)；2、可調(diào)整的合同執(zhí)行過(guò)程中，合同中未包括但按規(guī)定允許計(jì)算的各項(xiàng)費(fèi)用；3、設(shè)計(jì)變更、材料更改、代用造成的工程量變化；4、可調(diào)整的合同約定可以增加的工程,中途停建、緩建造成的損失費(fèi)用；5、可調(diào)整的合同中不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費(fèi)用；6、受我司委托，在合同范圍以外發(fā)生的其他零星工程；7、由于我司、設(shè)計(jì)單位原因增加的其他項(xiàng)目費(fèi)用；8、按照合同及工程慣例，本應(yīng)由主合同的承包單位完成的工作因故改由甲方安排另一承包方完成的工作；9、承包單位因自身利益受損向另一承包單位索賠3、而需證明的事實(shí)。（2）不能辦理的施工簽證1、施工合同內(nèi)容、標(biāo)底、施工圖紙內(nèi)容、施工組織設(shè)計(jì)、施工單位批準(zhǔn)的工程量或施工圖預(yù)算中已經(jīng)包含的內(nèi)容。2、合同或協(xié)議中規(guī)定包干支付的有關(guān)事項(xiàng)；3、發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作所發(fā)生的費(fèi)用；4、施工單位因施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效的損失；-1-5、違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故的損失；6、工作失職造成的損失；7、虛報(bào)工程內(nèi)容增加的費(fèi)用；8、施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績(jī)工程增加的費(fèi)用；9、施工單位為增加利潤(rùn)提出的要求；10、因施工單位責(zé)任所增加的其他項(xiàng)目費(fèi)用；11、施工圖會(huì)審后，施工單位因未認(rèn)真審查圖紙出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致增加的4、費(fèi)用。12、與工程沒(méi)有直接關(guān)系的人工、材料、機(jī)械使用費(fèi)。13、第一條（1）點(diǎn)可以辦理簽證之外的內(nèi)容。（二）、簽證或工程聯(lián)系單的內(nèi)容1、施工簽證或工程聯(lián)系單的內(nèi)容要求：現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單應(yīng)采用專用規(guī)格式樣，簽證單或工程聯(lián)系單的編號(hào)登記管理按公司的要求進(jìn)行填寫。簽證或工程聯(lián)系單資料應(yīng)齊全，說(shuō)明清楚簽證或工程聯(lián)系單的時(shí)間、內(nèi)容、具體部位、范圍、原因、項(xiàng)目、數(shù)量、費(fèi)用等，以及特殊情況的技術(shù)處理意見等情況并附上必要的簽證原始記錄及現(xiàn)場(chǎng)描述圖（包括具體尺寸），如有圖紙的應(yīng)標(biāo)明圖號(hào)及圖紙名稱，簽證單或工程聯(lián)系單內(nèi)容必須表達(dá)清楚、準(zhǔn)確、完整、客觀，空白處必須用“/”結(jié)束。2、材料的簽證或工程聯(lián)系單（1）工程5、使用的全部材料必須按照施工圖及我司指定使用的材料，施工單位應(yīng)提供材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、樣板、價(jià)格，經(jīng)監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表共同簽證方能使用，否則，則視為材料不合格，不予結(jié)算。（2）每次主材出入庫(kù)，施工單位必須提交相應(yīng)的入庫(kù)清單交監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表簽證；入庫(kù)和出庫(kù)材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等必須同施工圖中實(shí)際工程量基本相符，否則定為以次充好，不予結(jié)算。（3）施工單位必須按簽證或工程聯(lián)系單的材料和正規(guī)渠道進(jìn)貨，貨不對(duì)版的，不得用于工程上。工程使用材料的質(zhì)量、價(jià)格如有特殊情況或材料變更的，由施工單位提出書面報(bào)告送工程部后報(bào)總工辦、成本管理部、采供部、分管副總經(jīng)理、常務(wù)副-2-總經(jīng)理審核及審定。3、6、工程施工進(jìn)度的簽證。工程部、施工方和監(jiān)理方施工現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員必須每日如實(shí)、詳細(xì)填寫施工日志，施工方施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員每月1日應(yīng)填報(bào)當(dāng)月的工程進(jìn)度計(jì)劃；每月25日填報(bào)當(dāng)月工程施工形象進(jìn)度給我方現(xiàn)場(chǎng)施工代表與監(jiān)理共同簽證后，報(bào)送工程部經(jīng)理審核，并送我司總工辦、分管副總經(jīng)理、成本管理部、審計(jì)部備案。4、設(shè)計(jì)變更需要簽證的，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)部門出具的設(shè)計(jì)變更通知單和工程內(nèi)容辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)。5、零星點(diǎn)工及機(jī)械xx簽證的規(guī)定：（1）原則上應(yīng)避免點(diǎn)工的簽證，簽證應(yīng)盡量以工程量的計(jì)量簽證為主，確實(shí)需要點(diǎn)工簽證的應(yīng)嚴(yán)格把握尺度。（2）施工單位在要求簽點(diǎn)工時(shí)（或在工程簽證涉及點(diǎn)工簽證時(shí)），應(yīng)書面詳細(xì)說(shuō)明理由。零星點(diǎn)工7、及機(jī)械臺(tái)班簽證應(yīng)根據(jù)工作內(nèi)容、完成情況、參加人數(shù)逐日記錄，當(dāng)天出具簽證單，由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師與工程部經(jīng)理共同核實(shí)。（三）、簽證或工程聯(lián)系單的權(quán)限各部門及各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按公司的工程簽證或工程聯(lián)系單權(quán)限規(guī)定執(zhí)行，如有施工合同的應(yīng)在施工合同中明確規(guī)定。1、施工條件變化或設(shè)計(jì)變更簽證或工程聯(lián)系單權(quán)限在施工中由于現(xiàn)場(chǎng)條件的變化或設(shè)計(jì)變更或由于我方提出的更改要求等原因造成的變更，由各有關(guān)單位提出書面變更要求，分別按以下情況處理：（1）對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額1000元以下且對(duì)工程整體影響較小的變更，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理、我司工程部作現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由施工方提交簽證文件或工程聯(lián)系單（8、蓋章簽字），經(jīng)監(jiān)理簽字蓋章送我司工程部的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理簽字，成本部審核后報(bào)分管工程副總簽字后方可有效。（2）涉及工程造價(jià)增減數(shù)額在大于1000元小于3000元以下且對(duì)工程整體影響較小的變更，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理及我司工程部、總工辦、成本管理部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由施工單位提交簽證文件或工程聯(lián)系單經(jīng)監(jiān)理、我司現(xiàn)場(chǎng)代-3-表、工程部經(jīng)理、總工辦、成本管理部簽字后送分管工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理審定簽字后方可有效。（3）涉及工程造價(jià)增減數(shù)額在大于3000元小于5000元以下的，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理及我司工程部、成本管理部、總工辦現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由工程部經(jīng)理、總工辦、成9、本管理部、審計(jì)部審核簽字后送分管工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理審定簽字后方可有效。（4）對(duì)涉及工程設(shè)計(jì)造價(jià)增減數(shù)額5000元以上或?qū)こ陶w影響較大的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)及時(shí)通知成本管理部和總工辦派代表參加現(xiàn)場(chǎng)勘察。經(jīng)總工辦與設(shè)計(jì)院溝通后提出簽證意見，由施工方提交簽證文件或工程聯(lián)系單，經(jīng)監(jiān)理初審后送我司現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部經(jīng)理、總工辦、成本管理部、審計(jì)部審核，并報(bào)分管副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。（5）辦理工程簽證或工程聯(lián)系單必須一事一單、一項(xiàng)一簽，簽證的工程量不能分解送審、以化整為零的手法，分解工程造價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)該簽證視為無(wú)效，不能作為結(jié)算依據(jù)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。為不影響工作效率和工程進(jìn)10、度，如遇公司領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)需簽字時(shí)，必須取得該領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，方可由被授權(quán)人執(zhí)行。2、原始簽證的權(quán)限原始簽證原則上不允許進(jìn)行事后補(bǔ)簽，其權(quán)限：（1）1000元以下的原始簽證由工程部的專業(yè)工程師和部門負(fù)責(zé)人共同簽定，并告知成本部、分管工程副總。（2）1000元以上3000元以下的原始簽證由工程部專業(yè)工程師和部門負(fù)責(zé)人、總工辦及成本管理部共同簽定，并告知分管工程副總。3000元以上5000元以下的原始簽證由各相關(guān)部門（審計(jì)部介入）共同簽定后需告知分管副總、常務(wù)副總經(jīng)理。5000元以上10000元以下的原始簽證由各部門（審計(jì)部介入）共同簽定后告知分管副總、常務(wù)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。（3）緊急情況下的原始簽證先11、行與成本部、審計(jì)部就簽證內(nèi)容和計(jì)價(jià)方式溝通后可由工程部的專業(yè)工程師和部門負(fù)責(zé)人及分管副總簽定。只有加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容的監(jiān)督力度，才能保證其內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確度。現(xiàn)場(chǎng)簽證必須經(jīng)過(guò)各方會(huì)簽后方可生效，沒(méi)有簽字或簽字手續(xù)不齊全的簽證不能作為結(jié)算的-4-依據(jù)。（四）簽證或工程聯(lián)系單的程序1、事前簽證：對(duì)于可以預(yù)見的工程量變化，由施工單位提出書面報(bào)告或施工方案，經(jīng)監(jiān)理和我司批準(zhǔn)后，給予簽證，同時(shí)做好簽證的原始記錄（應(yīng)附圖）；2、事中簽證：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況造成工程量變化的，施工單位會(huì)同監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并同意的工程量簽證。如簽證造價(jià)大于1000元的，工地代表須及時(shí)通知成本管理部、總工辦到施工現(xiàn)場(chǎng)核定12、經(jīng)公司審批后給予簽證，同時(shí)，做好簽證的原始記錄；3、事后簽證：原則上不進(jìn)行事后簽證，但緊急情況下（如在晚上，甲方允許趕工的情況下），如簽證金額超過(guò)3000元以上時(shí)，必須立即通知我司工程部負(fù)責(zé)xx監(jiān)理，到發(fā)生簽證點(diǎn)核實(shí)后，方可簽證。施工單位未經(jīng)監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表同意的工程量簽證，事后要求簽證的，均按不予簽證處理。4、對(duì)于工程聯(lián)系單的辦理應(yīng)事前審批。依據(jù)合同不能馬上確定單價(jià)或總價(jià)的工程簽證或工程聯(lián)系單，由工程部組織相關(guān)人員會(huì)同監(jiān)理與施工方進(jìn)行協(xié)商，以確定簽證內(nèi)容及結(jié)算費(fèi)用，形成會(huì)議紀(jì)要并按規(guī)定的審批程序?qū)徟夂笤賹?shí)施。嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單審批程序?，F(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單審批實(shí)行分級(jí)責(zé)任人簽字制13、度，具體流程為；乙方監(jiān)理方甲方施工現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師工程部經(jīng)理成本管理部總工辦審計(jì)部分管副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理董事長(zhǎng)），屬重大的工程變更、標(biāo)的量大的簽證必須經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（五）簽證或工程聯(lián)系單的要求1、簽證或工程聯(lián)系單的具體格式要求（1）工程名稱和具體簽證或工程聯(lián)系單的內(nèi)容；（2）簽證或工程聯(lián)系單日期（包括發(fā)生日期和完成日期）；（3）連續(xù)編號(hào)；（4）簽證或工程聯(lián)系單的事由或計(jì)算依據(jù)（執(zhí)行簽證或工程聯(lián)系單的依據(jù)，如公司指令等，書面文件須附后）；（5）簽證或工程聯(lián)系單涉及增加工程造價(jià)的計(jì)算（列表或列式明確表達(dá)式）；-5-（6）備注、簽證原始記錄、簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述。工程聯(lián)系單的事實(shí)或涉及設(shè)計(jì)變更的14、設(shè)計(jì)單位意見；（7）施工說(shuō)明或施工簡(jiǎn)圖；（8）施工單位代表簽字，加蓋施工單位公章并簽署日期；（9）監(jiān)理單位總監(jiān)的簽證意見并加蓋監(jiān)理單位公章并簽署日期；（10）我司現(xiàn)場(chǎng)代表簽字，加蓋甲方單位公章并簽署日期。2、簽證或工程聯(lián)系單的時(shí)間要求（1）辦理施工簽證一般要“一事一單、一項(xiàng)一簽、隨做隨簽”，避免過(guò)期補(bǔ)簽。不得拖延到結(jié)算時(shí)才補(bǔ)簽，對(duì)于一些重大的現(xiàn)場(chǎng)變化還應(yīng)及時(shí)拍照或錄像以保存第一手原始資料。施工單位應(yīng)在簽證發(fā)生前或發(fā)生時(shí)，通知監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表到現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)原始記錄，并在簽證內(nèi)容完成后3個(gè)工作日內(nèi)將書面簽證單報(bào)送監(jiān)理（隱蔽工程簽證必須在隱蔽前），監(jiān)理單位簽署意見后報(bào)送我司，我司各有關(guān)部門應(yīng)在合同約定15、的期限內(nèi)給予簽認(rèn)。若合同未明確的則以國(guó)家建筑行業(yè)相關(guān)法規(guī)為依據(jù)。經(jīng)審批后的簽證單由工程部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理返回施工單位。（2）工程聯(lián)系單應(yīng)事前辦理，所有的簽證單不能積壓一起送審。涉及費(fèi)用的工程聯(lián)系單，事后工程部應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)將辦理該項(xiàng)工作完成情況的確認(rèn)單交成本部、審計(jì)部，以備日后結(jié)算。（3）對(duì)于1000元以下的零星工程的簽證，工程部當(dāng)天確認(rèn)后，當(dāng)天送達(dá)成本部審核。審核中若對(duì)簽證內(nèi)容有異議的，成本部應(yīng)及時(shí)核實(shí)。成本部應(yīng)每一個(gè)月對(duì)3000元以下的簽證、工程聯(lián)系單應(yīng)及時(shí)匯總，向公司報(bào)告當(dāng)月的簽證、工程聯(lián)系單情況。審計(jì)部每月對(duì)3000元以下的簽證、工程聯(lián)系單進(jìn)行抽查審計(jì)。（3）簽證項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收，施工單位不16、得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程簽證部分一律不承認(rèn)工程量，不能進(jìn)入結(jié)算。（4）工程部代表我司在簽證單或工程聯(lián)系單上回復(fù)意見后，一周內(nèi)必須把蓋好章的簽證單或工程聯(lián)系單原件送到成本部保存，同時(shí)送審計(jì)部復(fù)印件一份。3、簽證或工程聯(lián)系單的程序要求（1）、委托監(jiān)理的工程辦理施工簽證或工程聯(lián)系單的簽字順序是：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位。-6-承包商提出申請(qǐng)，承包商根據(jù)設(shè)計(jì)變更或工作通知事前向監(jiān)理人員提交預(yù)算外簽證原始記錄單；監(jiān)理單位審核確認(rèn)，送工程部；工程部資料員對(duì)監(jiān)理單位送來(lái)的預(yù)算外簽證原始記錄單、工程聯(lián)系單，附上預(yù)算外簽證回復(fù)意見審核表、工程聯(lián)系單回復(fù)意見審核表，提交給現(xiàn)場(chǎng)主管工程師、工程部經(jīng)理簽署回復(fù)意17、見；總工辦、成本管理部、簽署回復(fù)審核意見（1000元以上），3000元以上審計(jì)部需簽署回復(fù)審核意見；公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)以上意見，確定最終意見；工程部資料員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的意見，在預(yù)算外工程簽證單、工程聯(lián)系單上填寫回復(fù)意見后，申請(qǐng)蓋章、返回各單位、部門、存檔；需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量的，由監(jiān)理通知工程部、施工單位、工程部，工程部通知公司成本管理部一起到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量并現(xiàn)場(chǎng)填寫預(yù)算外簽證現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)原始記錄原件一式三份，工程部、成本管理部、施工單位各一份。監(jiān)理單位存復(fù)印件；現(xiàn)場(chǎng)工程部資料員負(fù)責(zé)簽證單的跟蹤、返回及本部門的保存。（2）沒(méi)有委托監(jiān)理的工程簽字順序?yàn)椋菏┕挝唤ㄔO(shè)單位4、簽證或工程聯(lián)系單的審核（1）簽證或18、工程聯(lián)系單審核依據(jù)公司方書面或口頭指令。監(jiān)理單位指令可能造成費(fèi)用增加的，應(yīng)事先取得項(xiàng)目部的同意。承包單位之間相互索賠的事實(shí)。承包合同。工程慣例。（2）審核意見要求一般情況下，各級(jí)審核意見不得簡(jiǎn)化為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語(yǔ)或無(wú)任何審核意見而只作簽名。監(jiān)理單位監(jiān)理工程師簽署審核意見時(shí)，應(yīng)就簽證單或工程聯(lián)系單的內(nèi)容逐條審核、說(shuō)明完成情況并提供意見。設(shè)計(jì)變更需要簽證的，應(yīng)說(shuō)明是在施工前變更或是施工后變更?？偙O(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)可以表示“同意”或“屬實(shí)”等意見。-7-工程部在有監(jiān)理單位詳細(xì)審核意見的基礎(chǔ)上可以簽署“同意”或“屬實(shí)”。如該簽證或工程聯(lián)系單未經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見，工程部主管工程師應(yīng)19、對(duì)簽證或工程聯(lián)系單內(nèi)容逐條審核、說(shuō)明完成情況并提供意見。設(shè)計(jì)變更需要簽證的，應(yīng)說(shuō)明是在施工前變更或是施工后變更。工程部經(jīng)理要以簽署“同意”或“屬實(shí)”等意見。工程部負(fù)責(zé)對(duì)簽證單或工程聯(lián)系單上的簽證原因?qū)徍似涫欠袂宄孛枋鍪录l(fā)生的時(shí)間、起因，并對(duì)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單的原因進(jìn)行確認(rèn)，且對(duì)責(zé)任、原因按如下說(shuō)明：A、建設(shè)單位原因、責(zé)任（建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)提高，新增項(xiàng)目等）B、不可預(yù)見因素（地質(zhì)條件變化等）C、設(shè)計(jì)、勘察單位原因、責(zé)任（設(shè)計(jì)失誤、勘察設(shè)計(jì)失誤等）D、監(jiān)理或咨詢公司原因、責(zé)任（招標(biāo)工程量清單有誤、現(xiàn)場(chǎng)管理失誤等）E、其它原因（政策原因、驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)變化等）F、如非上述原因請(qǐng)說(shuō)明工程部同時(shí)20、對(duì)設(shè)計(jì)圖紙以外的工程量和設(shè)計(jì)圖紙無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的工程量會(huì)同成本管理部共同確定。成本管理部負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的原則，對(duì)簽證或工程聯(lián)系單的費(fèi)用進(jìn)行審核。無(wú)合同規(guī)定的，應(yīng)由施工單位按照合同約定或行業(yè)慣例，編制補(bǔ)充單價(jià)，成本管理部再根據(jù)零星工程造價(jià)審核確定的計(jì)算方法審核費(fèi)用走公司程序確定。并對(duì)簽證或工程聯(lián)系單中的資料規(guī)范性、簽證或工程聯(lián)系單內(nèi)容對(duì)表述施工現(xiàn)場(chǎng)的客觀符合性作出復(fù)核確認(rèn)，必要時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)再次核實(shí)，對(duì)簽證或工程聯(lián)系中涉及費(fèi)用的內(nèi)容在公司程序回復(fù)意見審核表上估算該項(xiàng)總造價(jià)，以供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作決策準(zhǔn)備。任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要以計(jì)算工程量的，則各級(jí)審核人員無(wú)需對(duì)分包單位提出工程量的簽署意見，但審核21、人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注并簽名。簽證或工程聯(lián)系單的事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目，應(yīng)承包單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見，或要求承包單位完成圖紙示意而僅對(duì)圖紙示意加以證實(shí)。任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工作作定量描述，否則該簽證無(wú)效。對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返-8-工原因，對(duì)于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說(shuō)明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。簽證或工程聯(lián)系單中涉及分包單位之間相互索賠22、的，工程部應(yīng)將已審核的簽證（工程聯(lián)系單涉及相互索賠的要辦理簽證手續(xù)）及時(shí)發(fā)至被索賠的承包單位。在工程成本結(jié)算簽證時(shí)，被索賠承包單位如未收到該簽證，則被索賠承包單位將免予承擔(dān)責(zé)任，索賠承包單位將不予補(bǔ)償。11任何簽證或工程聯(lián)系單均應(yīng)由工程部在簽署時(shí)給予編號(hào)并在編號(hào)處蓋章，以避免重復(fù)簽證。12材料價(jià)格的確認(rèn)要注明采購(gòu)價(jià)還是預(yù)算價(jià)，以避免運(yùn)費(fèi)、采保費(fèi)等費(fèi)用的重復(fù)計(jì)取。13不便確定價(jià)款的簽證或工程聯(lián)系單項(xiàng)目，必須明確計(jì)價(jià)（結(jié)算）方法。（4）嚴(yán)格控制投資費(fèi)用是成本管理人員必須履行的職責(zé)，成本部必須認(rèn)真對(duì)待。熟悉定額費(fèi)用組成、熟悉定額和有關(guān)法律、法規(guī)的基本知識(shí)，利用專業(yè)知識(shí)，在了解施工工藝基礎(chǔ)上，從專業(yè)的23、角度審核簽證或工程聯(lián)系單的費(fèi)用是否合理、正確，是否實(shí)事求是，簽證單或工程聯(lián)系單的內(nèi)容是否便于結(jié)算。4、簽證或工程聯(lián)系單結(jié)算（1）原件結(jié)算原則：必須要有齊備、有效的原件作為結(jié)算依據(jù)。（2）因承包單位對(duì)簽證或工程聯(lián)系單的事實(shí)表述不清，而簽證意見未加說(shuō)明的，該簽證不予結(jié)算。一切不符合本辦法規(guī)定的簽證或工程聯(lián)系單的審核意見將不予結(jié)算。有下列情形的，簽證單或工程聯(lián)系單的將不被接納，或雖已經(jīng)過(guò)審核，但將作為無(wú)效簽證處理：1內(nèi)容不全的；2對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；3簽證單或工程聯(lián)系單內(nèi)任何字句有涂改而無(wú)簽名及另加注的；4要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的（審核意見已作說(shuō)明的除外）。成24、本部每月就簽證資料或工程聯(lián)系單目錄的電子版與審計(jì)部核對(duì)。作為最終結(jié)算資料的簽證或工程聯(lián)系單，成本部先與工程部?jī)?nèi)部核對(duì)清楚，然-9-后組織工程部、監(jiān)理單位對(duì)施工單位送審的簽證或工程聯(lián)系單的資料按編號(hào)及棟號(hào)整理目錄清單一式叁份，對(duì)結(jié)算資料的完整性作三方確認(rèn)后，加蓋三方單位公章，按編號(hào)及棟號(hào)及地上工程和地下工程匯總目錄表及裝訂成冊(cè)，減少日后結(jié)算爭(zhēng)執(zhí)發(fā)生。（六）簽證或工程聯(lián)系單的責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單的各級(jí)責(zé)任人必須要有高度的責(zé)任心，綜合考慮各種因素及工期時(shí)間，從維護(hù)公司的利益出發(fā)，以加快工程施工進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，降低工程成本等方面為原則。如簽字責(zé)任人瀆職謀取私利或因工作疏忽給公司造成損失的要承擔(dān)25、相應(yīng)的責(zé)任，情況嚴(yán)重者要處以經(jīng)濟(jì)重罰直至開除。（七）、其它1、工程部須嚴(yán)格按照工程簽證、工程聯(lián)系單的管理制度、工程管理制度等制度內(nèi)容，規(guī)范工程管理，對(duì)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量與成本進(jìn)行有效控制，同時(shí)，工程部須對(duì)甲供材料進(jìn)場(chǎng)、數(shù)量、施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控負(fù)責(zé)，防止出現(xiàn)施工方偷換甲供材料的情況。對(duì)于工作不負(fù)責(zé)任、違反公司相關(guān)制度的員工，公司將予以“記過(guò)”的通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)的處罰，凡“記過(guò)”達(dá)到3次的員工，公司有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同，同時(shí)，給公司造成損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、在拔付工程款的過(guò)程中，各簽字人員都應(yīng)該對(duì)照合同進(jìn)行認(rèn)真審核；3、內(nèi)部施工隊(duì)也參照上述程序進(jìn)行，工程部代表甲方進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)施工。4、工程造價(jià)盡26、量為含稅價(jià)。5、本辦法僅限于管理公司內(nèi)部審批所用，只有依據(jù)本辦法履行完審批手續(xù)并或批準(zhǔn)后，被授權(quán)的工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理才能在項(xiàng)目本身簽證或工程聯(lián)系單審批意見書上簽署意見，獲批準(zhǔn)后方可下發(fā)施工單位實(shí)施。6、本辦法自下發(fā)xx生效執(zhí)行。xxxx投資有限公司xx年五月十六日零星工程造價(jià)審核確定的計(jì)算方法-10-一、簽證工程及設(shè)計(jì)變更的造價(jià)確定方法1、已經(jīng)按原圖施工而后因設(shè)計(jì)變更造成的零星工程在如下情況下：333、100M當(dāng)集中工作面大于分部分項(xiàng)子目的定額單位工程量（如10M1000M22等）以上時(shí)；10M100M、按合同執(zhí)行，但其中人工費(fèi)按規(guī)定調(diào)整，不參與合同的優(yōu)惠率。無(wú)主合同的套相應(yīng)的定額。2、設(shè)27、計(jì)變更或零星工程在集中工作面少于分部分項(xiàng)子目的定額單位工程量（如33322等）內(nèi)的計(jì)算方法如下：、1000M、10M10M、100M100M（1）有主合同的按合同約定執(zhí)行。（2）套2005年定額或廣西修繕定額，費(fèi)率取高值，人工費(fèi)按當(dāng)期的南寧市造價(jià)信息上的南寧市建設(shè)工程勞動(dòng)力市場(chǎng)參考價(jià)格的高值調(diào)整，調(diào)整方式如下：一類工按架子工；二類工按木工；三類工按鑲貼工。（3）南寧市造價(jià)信息上的南寧市建設(shè)工程勞動(dòng)力市場(chǎng)參考價(jià)格表上的土方工程、中磚砌磚工程的市場(chǎng)參考價(jià)公司另根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。（4）鑿梁、鑿墻在第（2）點(diǎn)約定計(jì)算基礎(chǔ)上，工作面高度超過(guò)1.2米以上者均乘上1.2工作難度系數(shù)。（5）當(dāng)遇到南寧市造價(jià)信28、息上的南寧市建設(shè)工程勞動(dòng)力市場(chǎng)參考價(jià)格表上缺項(xiàng)的或難以界定的經(jīng)咨詢定額站仍不明確時(shí)雙方協(xié)商解決。3、當(dāng)一項(xiàng)工作的工程量很少又無(wú)其它工作能集中安排完成且只能單獨(dú)完成的情況下，完成該項(xiàng)工作的工作時(shí)間在18小時(shí)的按壹個(gè)工日計(jì)，工日單價(jià)按南寧市造價(jià)信息上的南寧市建設(shè)工程勞動(dòng)力市場(chǎng)參考價(jià)格表。二、簽證現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)原始記錄表應(yīng)著重于現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程的描述記錄，若出現(xiàn)（但不局限于）如下幾種情形時(shí)應(yīng)作好記錄：1、第一大點(diǎn)的第2點(diǎn)零星設(shè)計(jì)變更簽證工程在實(shí)施過(guò)程中，因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際原因不可避免地造成施工工程量比施工圖的范圍增大的描述記錄；2、趕工：趕工的原因、工作部位及范圍、施工時(shí)間等的過(guò)程記錄；3、交叉施工：交叉施工的原因、工作部位及范圍、施工時(shí)間等的過(guò)程記錄；-11-4、夜間施工：夜間施工的原因、工作部位及范圍、施工時(shí)間等的過(guò)程記錄；5、其它特殊情況要及時(shí)報(bào)告工程主管付總，并作好現(xiàn)場(chǎng)記錄。零星工程簽證造價(jià)審核暫按以上試行。本辦法自下發(fā)xx執(zhí)行。xxxx投資有限公司xx年五月十六日