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1、汽車制造公司物流部庫存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 目的：規范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產制造與財產安全。2、 適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。3、 適用單位：所有庫存。4、 職責：4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放、數量的整理；根據制度規定監督一切違紀行為。4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做2、到單據數與實物數一致；根據生產工作所需，按部門主管的擺放規劃隨時對庫存物資進行擺放調整；按規定監督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨進調整；監督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。5、 內容：5.1、工作紀律、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5. 1.3、未經部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防3、用電安全隱患。、每庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需出入庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內4、。.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。5.2、物資存放管理、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量為原則。根據部門主管人員存放規劃各單一物資間應有有效的防護措施。、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應有5、物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。、每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便于存儲、取用與數據的核查。、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）5.3、工作作業流程、物資的驗收入庫適用于物資收貨入庫流程和機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程。、物資的領用、更換出庫適用于物資領用出庫流程和物資出門管理規定。、物資的退貨：零配件退供應商適用于退貨流程；經銷商退貨適用于經銷商退回物資處理流程。、按季對庫6、存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于廢舊物資處理流程。5.4、物資帳目管理 、物資帳目應保持帳面清晰無涂改、數據準確、物資流向清楚。、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳目數據不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。、帳目的調整于每月25日盤點后對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整并加蓋調帳印章。、記帳人員以每周星期一和每7、月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期統計、制作物資庫存報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 5.5、安全管理、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的事故責任由操作人員自行承擔。、各庫房按統一規劃設8、置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經主管人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準備。、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，并按規劃協調相關部門、人員開展培訓工作。5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到9、的獎、罰措施。 、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，經部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以 元獎勵。、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證后根據財產價值的大小，公司予5-1000元獎勵。、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證后確能給公司帶來經濟效益的，公司予 元獎勵。、凡違10、反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關處理。、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責任。、人為制造安全隱患的，經企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為準。物流部庫房管理制度6、 目的：規范庫房的管理，合理利用倉11、儲資源，保障公司生產制造與財產安全。7、 適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。8、 適用單位：耕作機配件庫、通機配件庫、毛坯庫、三包配件庫、待檢庫、標件庫、包裝材料庫。9、 職責：4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放的整理；根據庫房管理制度規定監督一切違紀行為。4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實物數一致；根據生產工作所需，按照擺放規劃隨時調整不規范擺放；按規定監督進、出庫房的人員；對涉及到安全或12、擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨時調整影響安全和不規范的規劃；監督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。10、 內容：5.1、工作紀律、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5. 1.3、未按照相關制度規定辦理手續，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安13、排人員留守。（遇車間加班的情況適用）、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至214、名公司人員陪同。作 業 文 件文件編號035發布日期份號第2頁，共4頁批 準審 核編 制.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。5.2、物資存放管理、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量和先進先出為原則。根據部門主管人員存放規劃，各單一物資間應有防護措施。、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、15、區編號、名稱（如：01庫01架01區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。、每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便于存儲、取用與數據的核查。、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）5.3、工作作業流程、物資的驗收入庫適用于004物資收貨入庫流程和010機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程。、物資的領用、更換出庫適用于002物資領用出庫流程和003物資出門管理規定。、物資的退貨和零配件退供應商適用于007退貨流程；經銷商退貨適用于013經銷商退回物資處理流程16、。、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于009廢舊物資處理流程。5.4、物資帳目管理 、物資帳目應保持帳面清晰無涂改、數據準確、物資流向清楚。、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳目數據不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。、帳目的調整于每月25日盤點后對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整并加蓋調帳印章。、記帳人17、員以每周星期一（適用于產、銷旺季）和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期，統計、制作物資庫存報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長作 業 文 件文件編號035發布日期份號第3頁，共4頁批 準審 核編 制級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 5.5、安全管理、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現狀確定其安全的存18、放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的事故責任由操作人員自行承擔。、各庫房按統一規劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經主管人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準備。、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，并按規劃協調相關部門、人員開展培訓工作。5.6、根據庫存物資的取用情況，19、合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。 、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，經部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以100元獎勵。、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證后根據財產價值的大小，公司予5-1000元獎勵。、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 、在庫房管理工20、作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證后確能給公司帶來經濟效益的，公司予20-2000元獎勵。、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關處理。、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。作 業 文 件文件編號035發布日期份號第4頁，共4頁批 準審 核編 制、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責任。、人為制造安全隱患的，經企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為準。