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1、有限公司合同審查批準(zhǔn)及文本管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章：總則 第二章: 合同的簽訂第三章: 合同的審查批準(zhǔn) 3第四章: 合同的履行第五章: 合同的變更、解除 第六章: 合同糾紛的處理 第七章: 合同文本的管理 第八章 合同管理相關(guān)部門的職責(zé)7 第九章 保密及其它 8第一章 總則第一條 為加強(qiáng)合同管理，規(guī)范管理程序，防范、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條 各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，切實(shí)執(zhí)行本制度；凡違2、反規(guī)定操作程序而造成公司損失的，必須追究當(dāng)事人責(zé)任。第三條 本制度適用于所有由公司簽訂的各類合同、協(xié)議等。 第二章 合同的簽訂第四條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。 第五條 公司法定代表人及其授權(quán)人有權(quán)簽訂本公司的合同，簽約人必須對(duì)公司負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。 第六條 簽約人在簽訂合同之前，必須依法正確履行審查義務(wù)，充分了解對(duì)方簽約人的相關(guān)情況。做到既要考慮本方的權(quán)益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，確保所簽合同有效、有利。 第七條 簽訂合同，如涉及公司系統(tǒng)及部門的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)籌兼顧，然后簽約。第八條 合同應(yīng)采用書面形式，格式合同如有其他內(nèi)容也應(yīng)簽3、訂書面形式的補(bǔ)充協(xié)議。第九條 合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確，合同內(nèi)容必須規(guī)范、準(zhǔn)確、詳實(shí)。 第十條 簽訂合同，如合同履行地不在我方所在地，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議、合同由我方所在地人民法院管轄。 第三章合同的審查批準(zhǔn)第十一條 合同在正式簽訂前，必須按本制度執(zhí)行。 第十二條 合同的分類：1、重要、大額合同 （1）重要合同指對(duì)公司經(jīng)營可能產(chǎn)生較大影響的合同。A、合資、合作經(jīng)營合同；B、承包經(jīng)營合同；C、對(duì)外投資、融資類合同；D、重大設(shè)備租賃合同；E、資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；F、大宗資產(chǎn)、材料、設(shè)備購買合同；G、技術(shù)引進(jìn)合同；H、銷售合同；I、廣告位租賃、廣告代理合同；J、工程發(fā)包合同；K、各類將長期使用4、的格式合同的格式文本；L、公司董事會(huì)確定為重要的合同。（2）大額合同指合同標(biāo)達(dá)到一定金額以上的合同。根據(jù)本行業(yè)性質(zhì)，對(duì)大額合同的界定如下：合同標(biāo)的金額在10萬元（含）以上，視為大額合同；2、一般合同：指公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)為從事正常經(jīng)營活動(dòng)所簽訂的一般的行政類合同及經(jīng)審核的無補(bǔ)充條款的格式合同，即非經(jīng)濟(jì)合同和無重大影響的協(xié)議。第十三條 合同的審批權(quán)限：一般合同的最后審批權(quán)限人為分管副總經(jīng)理或其授權(quán)人；重要、大額合同的最后審批權(quán)限人為公司法人代表或其授權(quán)人。第十四條 合同的審批流程：1、 一般合同：簽約部門負(fù)責(zé)人審核公司分管副總經(jīng)理或其授權(quán)人審批（完成）；2、 重要、大額、材料采購合同：簽約部門負(fù)5、責(zé)人審核公司監(jiān)察審計(jì)部及法律顧問審核公司分管副總經(jīng)理審核簽字公司總裁審批簽字（完成）。第十五條 合同的審批注意事項(xiàng)：1、各公司對(duì)外簽訂合同時(shí)，應(yīng)事先填寫“合同簽約申報(bào)表”，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，按相關(guān)的審批流程送交審核簽字。 2、如合同需審核價(jià)格的，應(yīng)將價(jià)格表提交造價(jià)部核價(jià)，并將造價(jià)部簽字確認(rèn)的價(jià)格表等作為審核資料隨合同一起送交審核。3、對(duì)送審的合同，各審批環(huán)節(jié)應(yīng)認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，或通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料。4、公司監(jiān)察審計(jì)部審核后，在“合同簽約申報(bào)表”、合同稿及相關(guān)資料齊縫加蓋合同審批章。 5、最后審批權(quán)限人審批后，“合同簽約申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)部門，由承辦人按審6、批的意見辦理。第四章合同的履行第十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。與合同有關(guān)的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的全面履行。第十七條 各分、子公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)有關(guān)合同履行的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，對(duì)合同履行過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)及時(shí)跟蹤、管理。各公司的簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握本單位合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十八條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。第五章合同的變更、解除第十九條 在合同履行過程中如遇不可抗力或其他因素而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，從維護(hù)公司合法權(quán)益7、出發(fā)，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二十條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行（參照合同簽訂的審批流程）。經(jīng)鑒證的合同，在變更、解除后，應(yīng)報(bào)原機(jī)構(gòu)備案。經(jīng)公證的合同，在變更后，必須報(bào)公證機(jī)構(gòu)重新公證，才具有法律效力。第二十一條 變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第二十二條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。第二十三條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第六章合同糾紛的處理第二十四條 合同在履行過程中如與對(duì)8、方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，由簽約公司負(fù)責(zé)處理。涉及公司內(nèi)部的，應(yīng)事先在內(nèi)部協(xié)調(diào)好，做好配合工作，統(tǒng)一意見，由主簽約部門為主負(fù)責(zé)處理合同糾紛。第二十五條 合同糾紛可提請公司監(jiān)察審計(jì)部協(xié)助解決，但必須提供所有相關(guān)的證據(jù)材料并協(xié)助配合。 第二十六條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是： 1、承辦人填寫“合同糾紛處理申報(bào)表”，根據(jù)合同審批權(quán)限報(bào)批。 2、對(duì)上報(bào)的有關(guān)合同糾紛，監(jiān)察審計(jì)部可依據(jù)情況，提出意見，由法定代表人及其授權(quán)人作出批示意見，明確負(fù)責(zé)處理糾紛的單位、人員，處理意見等。 3、對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要通過法律途徑解決的合同糾紛，經(jīng)法定代表人及其授權(quán)人，提交由公司法律顧問單位通過仲裁或訴訟程序處理。第9、二十七條 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。第二十八條 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各公司應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。 第二十九條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無效者，由公司監(jiān)察審計(jì)部或公司法律顧問配合各公司向人民法院申請執(zhí)行。第三十條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。第七章合同文本的管理第三十一條 公司對(duì)合同文本實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度、合同專用10、章制度及基礎(chǔ)管理制度。第三十二條 公司合同文本的二級(jí)管理具體是：一級(jí)：歸口管理部門為公司資料室。 二級(jí)：公司下屬各部門的一般合同由本部門負(fù)責(zé)管理。第三十三條 公司所簽定的合同，合同原件我方至少應(yīng)持三份：其中一份由公司資料室保存；一份由所在公司相關(guān)部門保存；另一份由所在公司財(cái)務(wù)部門保存。其他相關(guān)部門留存合同復(fù)印件。第三十四條 實(shí)行合同專用章制度。（具體按照公司印章管理制度執(zhí)行）第三十五條 公司各部門都必須認(rèn)真落實(shí)合同文本的基礎(chǔ)管理工作。具體如下：1、指定專門的部門和人員負(fù)責(zé)合同的基礎(chǔ)管理工作。對(duì)于合同管理人員應(yīng)定期培訓(xùn)，并不定期檢查其工作情況。2、建立合同檔案。3、建立合同管理臺(tái)帳。各單位應(yīng)根據(jù)11、合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、標(biāo)的額、對(duì)方單位、履行過程、交接情況、驗(yàn)收及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。第八章 合同管理相關(guān)部門的職責(zé)第三十六條 監(jiān)察審計(jì)部在合同管理方面的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督，提供相關(guān)法律幫助；2、負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)法律顧問單位對(duì)委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高其法律素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)考評(píng)公司及各部門的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；4、配合辦理合同的報(bào)批、鑒證和公證等事項(xiàng)；5、配合12、處理合同糾紛；6、負(fù)責(zé)定期或不定期抽查合同管理的執(zhí)行情況，并出具書面報(bào)告；7、參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。第三十七條 公司資料室合同管理的主要職責(zé)是：1、 負(fù)責(zé)保管公司及各部門的合同文本原件；2、 負(fù)責(zé)公司及各部門提交的合同文本原件的分類、登記、借閱工作。第三十八條 公司及各部門合同管理的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)管理本部門簽訂的合同；2、負(fù)責(zé)審查本部門簽訂的合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性；對(duì)須報(bào)請公司或有關(guān)機(jī)關(guān)審批、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見；3、根據(jù)實(shí)際情況，制定本單位合同管理的實(shí)施細(xì)則，采取切實(shí)措施，搞好合同管理工作；4、負(fù)責(zé)處理本公司的合同糾紛。第九章 保密及其它第13、三十九條 合同作為公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第四十條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第四十一條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。集團(tuán) 二八年三月合同簽約申報(bào)表合同名稱編號(hào)擬文部門擬文日期頁數(shù)簽約單位甲方辦理時(shí)限密級(jí)乙方存檔單位經(jīng)辦人合同內(nèi)容簽約時(shí)間履行期限交易內(nèi)容標(biāo)的額度付款方式簽約部門負(fù)責(zé)人意見簽約公司財(cái)務(wù)部意見公司審計(jì)監(jiān)察部意見公司分管副 總經(jīng)理意見公司總裁意見合同糾紛處理申報(bào)表合同名稱編號(hào)執(zhí)行部門收文日期頁數(shù)簽約單位甲方辦理時(shí)限密級(jí)乙方存檔單位經(jīng)辦人糾紛情況及處理建議產(chǎn)生原因甲方態(tài)度乙方態(tài)度協(xié)商結(jié)果處理建議簽約部門負(fù)責(zé)人意見簽約公司財(cái)務(wù)部意見公司審計(jì)監(jiān)察部意見公司分管副 總經(jīng)理意見公司總裁意見