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1、有限公司外委外協管理制度及工作流程 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 有限公司外委外協管理制度一、目的 為規范公司外委、外協加工管理,合理利用生產資源,保護雙方權益,促進雙方合作共贏,結合本公司實際情況制訂本制度。 二、適用范圍 本公司制造中心外委、外協加工或生產的所有產品。 三、定義及分類 (一)、外委 1、定義 本公司將產品生產過程的一部分或全部委托其他公司(以下稱供方)代為加工或生產的過程。 2、分類 按產品分為:外委成套產品、外委零部件。 按投料方分為:外委供方投料并生產、由我方帶料外委供方加工(簡稱帶料加工2、)。 按加工工藝分為:鍛造、鑄造、熱處理、焊接、表面處理、切削加工,等等。 (二)、外協 1、定義 其他公司(以下稱協作單位)將產品生產過程的一部分委托本公司代為加工的過程。 2、分類 按加工工藝分為:切削加工、表面處理、熱處理、焊接、壓力試驗、校直、冷拔、清洗等。 四、生產加工時機 (一)、外委 公司在出現下列情形之一時可以安排外委加工: 1、公司的生產能力不足時; 2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工時; 3、外委加工品質更好時; 4、外委加工成本更低時; 5、認為比公司自行加工更有利時。 (二)、外協 同時滿足以下要求時可以安排外協加工: 1、協作單位有需求; 2、本公司相應設備的生產任3、務不足; 3、凡本公司有臨時通知或規定的,按臨時通知或規定執行。 五、職責 制造中心計劃員負責提出外委生產計劃或臨時生產作業計劃,經制造中心經理批準。 制造中心外委外協人員負責簽訂外委、外協合同,辦理外委、外協產品的交付、接收、入庫、轉移、費用核算等手續,管理供方或協作單位及其檔案資料。 質控部負責外委加工產品的質量檢驗和供方質量記錄管理。 保衛科門崗經警負責查驗外委、外協加工產品出門手續的完整性、真實性、準確性。 財務結算中心負責外委、外協業務的賬務管理。 六、工作流程 (一)外委 1、供方選擇及業績評價 各部門要嚴格按CY/QP11供方評定程序選擇和管理供方、對供方進行業績評價。常規產品的4、外委加工或生產要嚴格按質控部最新發布的合格供方名單執行。 2、簽訂協議 與本公司有長期外委生產加工業務的供方,外委外協員應在每年年底以前,組織與供方簽訂次年的年度合作協議和質量保證協議,一式二份,雙方各執一份。 在生產組織過程中,制造中心計劃員根據公司生產情況編制外委生產計劃或鍛鑄件采購計劃。 外委外協員按計劃安排采購或外委加工生產。屬供方投料生產的,雙方應簽訂采購訂單,屬帶料加工的應簽訂委托加工訂單,(以下統稱訂單),經制造中心經理簽字批準。 訂單的內容應明確:生產令號,產品圖號,產品名稱,數量,價格,交貨期,提供的技術資料,質量要求及標準,違約責任和其他約定事項。如果屬供方投料并生產的,應5、注明“供方投料”字樣;如果屬帶料加工的,應注明“需方帶料”字樣;如果外委加工的只是其中的一道或幾道工序,還應注明加工工序。 訂單中產品的價格按公司最新的采購或外委加工價格規定執行。規定中有定價的產品且在沒有進行過設計更改時,按定價執行;沒有定價的,按生產工時乘以單位工時定額單價計算。 3、提供技術資料 供方業務人員憑訂單領取技術資料,技術資料管理員負責技術資料的發放登記等管理。 4、提貨出門 外委外協員按訂單開據送貨單一式四聯,并加蓋“外協專用章”。供方業務人員持送貨單到毛坯庫提貨。毛坯庫管員在送貨單上填寫實際送交數量,經雙方簽字確認,留存第一聯。 供方業務人員將送貨單的第二聯返交外委外協員,6、第三聯自行保存,第四聯交人力資源部開出門證。 人力資源部接到蓋有“外協專用章”的送貨單開出門證,在出門證上加蓋“出門證”印章。供方業務人員憑出 門證持產品出廠。 保衛科門崗經警接到蓋有“出門證”印章的出門證,驗證物料的數量與之相符后方可放行。因持物人未將物料裝整齊導致執勤經警無法驗證的不得放行,應由持物人整理并經重新清點核實后方可放行。 5、訂單跟催 外委外協員負責核實并跟催未完成訂單的生產進度,確保供方按約定期限交貨。 6、完工交付 采購或外委產品完工后,供方持送貨單或銷貨清單一式三聯,到制造中心辦理交付手續。鍛鑄件由毛壞庫管員負責核實產品、數量等內容并簽字確認后留一聯,供方保存一聯,另一聯7、交外委外協員;其他產品由外委外協員負責核實產品、數量等內容并簽字確認后留兩聯,供方保存一聯。外委外協員根據供方送貨單或銷貨清單填寫外委檢驗通知單一式三聯。 7、質量檢驗 供方將外委檢驗通知單和產品一同送交到指定檢驗地點,產品應按順序分類別碼放整齊。質控部專職外委檢驗員根據檢驗用技術資料查驗產品質量,發現不合格的產品及時開據不合格品處理單交質控部經理批閱,并在外委檢驗通知單上填寫檢驗結果,加蓋檢驗專章,留第三聯。 外委外協員應積極落實外委或采購產品的質量狀況,及時收集整理已經檢驗完工的外委檢驗通知單,發現問題及時通知供 方返修處理。 檢驗合格后,除鍛造、鑄造產品入毛坯庫外,其他產品均由外委外協員8、根據檢驗結果開據繳送通知單一式二聯,繳送到相應生產車間或在制品庫房,并落實轉運情況。 8、收回技術資料 同一訂單的同一種產品全部交付并經檢驗合格時,供方應將該產品的技術資料交回外委外協員或技術資料管理員,資料管理員應作好收回登記。 9、訂單結算 (1)、訂單一經簽訂,外委外協員應及時將訂單轉交外協核算員。產品完工交付后,外委外協員應及時將一份供方送貨單或銷貨清單和已經完工的兩聯外委檢驗通知轉交外協核算員。 (2)、為方便訂單管理,外協核算員應對所有訂單、記錄進行統一編號。 外協核算員核對訂單、我方送貨單、供方送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單的內容,無誤后進行結算,打印外購入庫單9、(除鍛、鑄件的打印四聯外,其他產品打印三聯)并標注訂單編號。 每份訂單可以按一批或分批辦理入庫結算。每份訂單在首批入庫結算時,必須連同我方的送貨單、供方當次交貨的送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單和外購入庫單分別裝訂成冊,一份遞交財務結算中心,另一份留存 備查。再一批入庫結算時,應將供方當次交貨的送貨單或銷貨清單、外委檢驗通知單、不合格品處理單和外購入庫單分別裝訂成冊,一份遞交財務結算中心,另一份留存備查。 鍛、鑄件的外購入庫單還應送交毛坯庫一聯,毛坯庫管員憑外購入庫單登記上賬。 外協核算員應保證當月交回的產品特別是當月結令的產品當月辦理入庫結算,并在每月28日前將相關票據遞交財10、務結算中心。 (3)、財務結算中心審查入庫結算手續無誤后按規定進行賬務管理。 (4)、供方應根據外購入庫單核對每份訂單的交付和結算情況,如果發現問題及時與外委外協員或外協核算員溝通解決。 (5)、采購或外委加工不合格品處理和核算方法: 返修:返修產品由供方負責修理,如需退回供方時,應由外委外協員開據送貨單并標明“返修”字樣,供方到檢驗區提貨并按上述相應流程辦理。返修經檢合格的產品予以接收,加工費用全額計付。 回用:回用產品予以接收,屬供方投料并生產的產品,費用全額計付;屬帶料加工的產品,加工費用計付50%。 廢品:廢品不予接收,應由外委外協員辦理退貨,并在送貨單上標明“廢品退貨”字樣,供方到檢11、驗區提貨。屬供方投料并生產的產品,不計付生產費用,由供方重新投料生產后按相 應流程辦理;屬帶料加工的產品,不計付生產費用,責任由供方承擔,其責任額=材料費+我方加工費=材料毛坯重量*單價+我方加工工時*單位工時定額單價,由外協核算員辦理入庫結算時扣除,我方將該廢品重新投料后,由供方負責加工,按相應流程辦理。 配作:采購產品或外委加工產品不允許配作處理。 外委成品油缸經試驗發現漏油的,由供方進行返修并按油缸價值的3%承擔責任,由外協核算員在入庫結算時扣除。外委成品油缸出廠后發生質量問題,其售后服務費用由供方全部承擔。 10.其他規定 供方沒有按訂單約定的期限交貨,每逾期一天按未交貨金額的5%收取12、逾期滯納金,由外協核算員在入庫結算時扣除。 由于使用了錯誤的技術資料導致供方交付的產品為廢品的,制造中心經理應組織人員進行詳細調查,其損失由責任人員承擔。 11、記錄資料管理 各部門應按規定填寫和保存相關記錄,記錄內容應清楚、齊全,蓋章規范,不隨意涂改、劃改、圈改等,特殊情況需要改寫時,必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章注明改寫日期。 12、相關記錄 訂單一式三份,外協核算、財務、供方各一份。 送貨單一式四聯,毛坯庫、外協核算、供方、人力資源部(開出門證)各一聯。 供方送貨單或銷貨清單一式三份,毛壞庫、外協核算、供方各一份。 外委檢驗通知單一式三聯,外協核算、財務、質控部各一聯。 外購入庫單一13、式三聯,外協核算、財務、供方各一聯(鍛鑄件一式四聯,另送毛坯庫一聯)。 不合格品處理單財務留第二聯,外協核算留復印件。 繳送通知單一式二聯,接收單位、繳送單位各一聯 (二)、外協 1、簽訂協議 凡協作單位向本公司制造中心提出業務協作需求并經本公司同意的,必須首先到制造中心外委外協辦理協作手續,并提供技術資料。 外委外協員負責測量、核算物料的重量、面積或體積等,并核實數量,如果是機械加工產品需要測算生產工時的,應向技術中心工藝人員報批相應生產工時,雙方簽訂臨時協作任務委托書一式四份,報制造中心經理批準。 2、生產加工 制造中心計劃員依據臨時協作任務委托書編制臨時生產作業計劃,同物料和技術資料轉送14、生產車間。 車間主任依據臨時生產作業計劃,按照“先廠內,后廠外”“先進先出,合理安排”的原則組織生產。 3、辦理結算 車間完成加工任務后,統計上報制造中心,制造中心外協核算員依據公司統一的外協價格進行核算,通知協作單位人員辦理 結算和出門手續,并填寫委托加工費用結算通知單(以下簡稱結算單)一式三聯。 財務結算中心接到臨時協作任務委托書和結算單辦理結算,在三聯結算單上分別加蓋“外協結算專用章”或“現金收訖”章,留臨時協作任務委托書和結算單各一份,并按相關財務制度管理賬務。 4、持物出門 人力資源部憑蓋有“外協結算專用章”或“現金收訖”章的結算單開出門證,并在結算單和出門證上加蓋“出門證”印章。協15、作單位人員負責將第一聯結算單返交外協核算員,第三聯自行保存,憑出門證持物料出廠。 保衛科門崗經警接到蓋有“出門證”印章的出門證,驗證物料的數量與之相符后方可放行。因持物人未將物料裝整齊導致執勤經警無法驗證的不得放行,應由持物人整理并經重新清點核實后方可放行。 5、其他規定 任何單位或個人不得在未辦理外協手續的情況下,擅自將物料或圖紙送到生產車間或加工地點。 車間各級鄰導和員工不得在未接到臨時生產作業計劃或車間派工單的情況下擅自加工外協產品,更不得弄虛作假。違規者公司將依據有關規定追究車間領導及當事人的責任,情節嚴重的要通過法律渠道解決。 星期日不辦理外協業務和外協物料入司手續。 6、相關記錄 16、臨時協作任務委托書一式四份,外協核算、財務、計劃、協作單位各一份。 結算單一式三聯,外協核算、財務、協作單位各一聯。 出門證一式二聯,一聯人力資源部存根,二聯交保衛科門崗執勤經警。 七、制造中心必須在每年第一季度根據市場及環境變化組織修訂外委和外協加工價格標準,經總經理批準后執行。 外委和外協加工價格標準應就以下內容做出明確規定: 1、成套產品定價計算標準(一般不得高于銷售價格的83%); 2、供方投料生產的常用產品或零部件的定額單價; 3、常用鍛造、鑄造毛坯產品的定額單價或定額重量; 4、常用鍛造、鑄造粗加工產品的定額單價; 5、帶料加工產品的單位工時(或面積、體積、長度、重量等)定額單價; 6、外協加工產品單位工時(或面積、體積、長度、重量等)定額單價。 八、本制度由制造中心負責解釋。 九、本制度從即日起執行,號文件外協、外委管理制度同時廢止。 年二月二十八日