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1、有限公司物資申購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 三、管理流程：一、目的：規(guī)范、統(tǒng)一公司各部門對物資的申購，做到物資保存合理備庫量，減少資金占用。二、范圍：公司范圍內(nèi)需到物資總庫內(nèi)進行申購、申領(lǐng)所涉及到的所有部門及人員。1、物資總庫依據(jù)物資采購時長及各部門、車間確定的物資備庫要求，對所管轄物資按備庫和非備庫物資管理，備庫物資由保管員依據(jù)安全庫存量進行申購，非備庫物資由使用部門負(fù)責(zé)申購。2、備庫物品申購程序1)各部門、車間配合物資總庫制定備庫物品的合理庫存量，確定計劃備庫量、安全庫存限量。2)保管員按物資申購的2、時間要求，根據(jù)申購周期、采買周期和存貨上期和同期消耗情況、安全庫存情況，填制電子申購表格，注明存貨編碼、名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃備庫量、安全庫存量、現(xiàn)存量、本次申購數(shù)量，報總庫主任審核。3）總庫主任復(fù)核后交生產(chǎn)副總審批。4）生產(chǎn)副總審批后傳采購部門購買。3、非備庫物資申購程序1）使用部門填寫物料申購單，注明物料名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、到貨時間要求等信息，在備注欄注明“非備庫”，由經(jīng)辦人簽字，保管員審核。權(quán)限人員（分管副總）審批后交倉庫保管。2）保管員審核申購單無誤，復(fù)核需購買的物資庫內(nèi)是否有存貨或有替代品，如果有，安排使用部門直接辦理出庫；沒有存貨的，保管員將申購單交總庫主任傳使用部門分管3、副總審批。3）使用部門分管副總審批后傳采購部門購買。4新增物資申購對于因技術(shù)改造或設(shè)備更新等原因，造成需要申購新的物資的（不屬于備庫物資，又沒有舊的物資來以舊換新的），由相關(guān)人員填寫物料申購單，注明物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、到貨時間要求等信息，同時注明“新增物資”，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，同時部門負(fù)責(zé)人需要填寫新增物資的申請報告，詳細(xì)分析新增物資的原因、理由以及利弊，上報權(quán)限人員（分管副總及總經(jīng)理）審批后交采購部門購買。5物資加急要求1）申請：設(shè)備在正常運行過程中出現(xiàn)意外故障，影響正常生產(chǎn)時，需由有關(guān)人員向分管副總提出即時采購申請（特殊情況下可直接電話請示）。2）審批：經(jīng)辦人依據(jù)申購審批權(quán)限進行審批（電話請示即可）。3）分管副總審批后傳采購部門購買。6使用部門在打申領(lǐng)時，對于物品類別或品名不確定時，要先到保管處咨詢（保管處應(yīng)備有物資分類明細(xì)表）。保管要對物品的分類嚴(yán)格把關(guān)，確保各類物品的統(tǒng)一申購。各部門填寫的申購單的品名要求嚴(yán)格按照存貨檔案執(zhí)行。四、本制度自下發(fā)之日起實施。.