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1、新型農牧公司廢舊物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 廢舊物資管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121026制度初稿0.10.220121110制度終稿0.21.020130210制度終稿1.0審批信息姓名角色批準日期簽名MM組長MM副組長華南大區內務總經理華南區采購總監華南區采購副總監PP組組長PP組副組長FICO組組長FICO組副組長FICO組副組長SD組組長SD組副組長xx廢舊物資管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期2012.12.4原制度編碼HDG-RR-AO-042、2文件密級秘密審核人審核日期文件級別大區/事業部級正文頁數11復核人評審日期制度類別管理程序附件數1批準人生效日期1 目的為了規范廢舊物資出入庫過程管理，提高廢舊物資的出售價值，特制定本制度。2 適用范圍適用于xxxx集團各分子公司。3 定義和縮略語無4 相關文件庫存物料報廢制度5 責任5.1生產部投料工負責廢舊物資的清理，點數，打包入庫。5.2 廢舊物資倉管員負責廢舊物資出入庫管理，以及系統錄入。5.3 技術部負責所有廢舊物資的鑒定。5.4 銷售部負責成品廢舊物資的鑒定。5.5 采購部負責廢舊包裝袋、油桶的詢價議價，并負責聯系買方和整個過程的經辦；5.6 行政部負責其他廢舊物資（除廢舊包裝袋3、和廢舊油桶以外）的詢價議價，聯系買方和整個過程的經辦。保安室負責監督廢舊物資裝貨以及車輛放行。5.7 財務部5.7.1負責審核廢舊物資處理意見和價值確認；5.7.2負責監督廢舊物資管理和售賣過程。5.7.3 負責廢舊物資銷售開單及收款。5.8 采購中心負責廢舊包裝袋和廢舊油桶售賣方案的審批和統計分析。6 流程6.1廢舊物資出入庫流程圖6.2廢舊物資銷售流程圖27規定7.1 廢舊物資管理原則7.1.1廢舊編織袋應根據品種分類標準以條或噸定價出入庫、出售；廢舊內膜袋以過磅按重量定價出售；廢舊油桶按個以現場裝車點數出售。7.1.2廢舊包裝袋、油桶處理納入公司財務系統管理，并按照集團財務中心關于廢舊物4、資出售的相關賬務處理要求核算。7.2 廢舊物資分類管理規定：7.2.1廢舊物資清理規定；（1） 對于投料產生的：原料在投料過程中應采用解袋形式，不得使用刀劃。（2） 投料后投料工將清理干凈后的廢舊物資按品種、數量捆扎和碼堆；豆粕袋（大小），魚粉袋，面粉袋，雜袋，都按50條為一捆入庫，爛袋，紙袋按照過磅重量入庫，油桶按照點個數入庫。7.2.2 廢舊編制袋分類標準；（3） 大豆粕袋（60kg（含）以上）：指60kg（含）以上的豆粕、菜粕及益海麩皮袋等。（4） 小豆粕袋（60kg以下）：指60kg（不含）以下的豆粕袋及菜粕袋等。（5） 雜袋：指除豆粕、菜粕袋以外的所有品種完好編織袋，如磷酸二氫鈣、國5、產魚粉、棉粕及進口貨物在港口打包袋（如美國魚粉、DDGS等）等；另包括大、小豆粕袋二次利用后完好編織袋。（6） 面粉袋：特指所有包裝面粉的完好編織袋。（7） 魚粉袋：特指進口秘魯魚粉的白色完好編織袋。（8） 爛袋：指所有規格的編織袋劃袋后的破損袋，包括破損豆粕、菜粕、膨潤土及木糠顆粒等所有編織袋。（9） 紙袋：指紙皮類包裝袋，如海因特預混料、氯化膽堿等。廢舊桶類：（10） 小口桶：指盛裝磷脂油、豆油及魚油等的鐵桶，容量約180200公斤（11） 大口桶：指盛裝魷魚膏的鐵桶，容量約180200公斤（12） 膠質桶：指盛裝液體植酸酶等膠桶，容量約180公斤7.3 廢舊物資入庫管理規定7.3.1 投6、料產生的廢舊物資；必須由倉管員和投料工每天現場進行品種和數量簽字確認后，將實物轉入廢舊物資倉。 7.3.2包材倉報廢的廢舊物資； 通過物料報廢管理制度進行報廢處理后，由綜合倉管員和廢舊物資倉管員現場進行品種和數量簽字確認后，將實物轉入廢舊物資倉。 7.2.3廢舊物資實物入庫管理； 實物入庫必須分品類進行分區碼堆，并在每個堆位懸掛標識牌，標識牌記錄入庫，出庫日期，條數/噸數/個數，庫存數量等信息。7.3.4 廢舊物資系統入庫； 實物已入庫的廢舊物資，廢舊物資倉管員必須在次日10點前完成廢舊物資系統入庫。7.4 廢舊物資領料出庫管理規定7.4.1 采購調用； 采購包裝重復使用，外調灌裝的油脂或碼頭7、散料、外加工原料等外部使用的廢舊包裝物，需要出庫開具領料出庫單方可出庫，采購文員和廢舊物資倉管員簽字確認，采購部經理審批。7.4.2 車間領用； 用于預混車間、回機料包裝、包裝組等生產部內部臨時使用的廢舊包裝物，該類車間領用必須在廢舊包裝物庫房領用，不得在生產現場領用，需要辦理廢舊物資領料出庫單，生產班長，廢舊物資倉管員簽字確認數量，交由生產經理審批。7.4.3 系統出庫； 廢舊物資倉管員在業務發生30分鐘內將每批實物出庫并已開具領料出庫單（包含銷售出庫）的廢舊物資，在系統進行廢舊物資出庫。 7.5 庫存盤點以及庫存差異調整7.5.1采購經理和倉庫班長負責對廢舊包裝袋、油桶整理的質量進行不定期8、抽查，抽查的內容包括殘留原料清理的程度和包裝袋每捆的數量及品種分類是否符合要求；7.5.2 每月進行廢舊物資庫存盤點，月盤由財務會計組織采購文員，倉庫班長，廢舊物資倉管員共同進行盤點，庫存差異經采購經理、生產經理、財務經理確認后，由財務會計進行差異調整。7.6 廢舊物資銷售管理規定7.6.1采購部咨詢市場價格，聯系收購客戶，并將商談價格填寫詢價議價表，報采購中心審批；同次呈報的詢價議價表至少3套以上供采購中心選擇、審批 。7.6.2分子公司采購文員必須根據詢價議價表通知客戶提貨，同時填寫廢舊物資處理單經分子公司采購經理簽字后，呈報給采購中心綜合組、華中采購中心副總監審批。7.6.3 提貨人在裝9、車前后必須過磅，整個裝車過程必須由行政，采購，倉庫，財務組織相關人員到現場點數、抽查并在出庫單上簽字確認裝貨數量，若按重量計價，地磅房據實開具過磅單，以過磅數量作為銷售數量。7.6.4所有銷售出庫的廢舊物資必須經由財務部開單員審核出庫單、廢舊物資處理單、過磅單，在系統打印銷售提貨單，財務收款員收取貨款并在銷售提貨單上簽字并注明“現金收訖”章。將客戶聯、出門聯交提貨人，保安必須憑財務部收款人、倉管員簽字并蓋章的銷售提貨單出門聯放行，并在銷售提貨單出門聯上簽上姓名和放行時間。7.7 月度庫存分析7.7.1廢舊物資倉管員根據系統出庫的庫存分析報表進行對理論包裝袋數量與實際入庫數量進行核對，檢查是否存10、在差異。如果存在差異，原料倉庫班長以及廢舊物資倉管員要仔細分析原因，找出問題環節，加以改正。7.8 其他廢舊物資管理規定7.8.1對于集裝箱貨柜中的包裝輔助材料在卸貨完畢后，由原料倉庫安排裝卸隊進行整理，集中放置在指定處，任何人不得私自帶出廠外，由公司進行集中處理；7.8.2各部門產生的其他廢舊物資必須在當月內整理歸類，并填寫廢舊物資處理申請單； 7.8.3技術部對原料廢料、成品廢料鑒定，并在物料處理申請單審核、簽字；固定資產類物資報廢處理按照財務制度，由行政部組織財務部、生產部及相關部門對廢舊物資進行評審與價值確認（已有訂價的不用評審），并輸出評審報告。7.8.5其他廢舊物資由行政部負責聯系買主、組織詢價議價，并匯報給內務副總或總經理指定負責人根據議價結果擇優定價，確定客戶。7.8.6行政部按月對處理廢舊物資編制其他廢舊物資處理月報表，并報送內務副總或總經理指定負責人、生產部門和財務部門。8記錄序號單據名稱存放部門存放期限1廢舊包材油桶收發存日報表生產部1年2廢舊物資處理申請單采購部、行政部3年3子公司月度廢舊編織袋油桶處理統計分析表采購部3年4集團月度廢舊編織袋油桶處理統計分析表采購中心3年5其他廢舊物資處理月報表行政部2年