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1、新能源公司綜合計(jì)劃管理制度附反饋意見表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 目的1.1為加強(qiáng)計(jì)劃管理，使新能源有限公司(以下簡稱公司)的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)均能納入規(guī)范有序的軌道，參照“中電投集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)估細(xì)則”及“上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司計(jì)劃管理辦法”并結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。1.2通過推行計(jì)劃管理，用計(jì)劃來調(diào)整、控制、指導(dǎo)全公司、全過程及全員的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，達(dá)到以盡可能少的投入和消耗而獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益的目的。1. 3通過對(duì)全公司工程的立項(xiàng)、計(jì)劃安排、資金平衡、預(yù)算控制,合同簽訂2、,組織落實(shí),完工驗(yàn)收及工程結(jié)算的全過程管理,有計(jì)劃、按時(shí)、保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。2適用范圍：本制度適用于新能源公司計(jì)劃管理。3計(jì)劃編制的原則3.1計(jì)劃管理實(shí)行“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)”的原則。設(shè)備采購管理部為計(jì)劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃的編制以及日常的管理工作，各職能部門負(fù)責(zé)各專業(yè)計(jì)劃的編制及上報(bào)。3.2計(jì)劃分為綜合計(jì)劃和各專業(yè)計(jì)劃。綜合計(jì)劃與各專業(yè)計(jì)劃相互銜接，專業(yè)計(jì)劃既是綜合計(jì)劃的基礎(chǔ)，但又要體現(xiàn)綜合計(jì)劃的要求。各職能部門按照各自的職責(zé)分工和公司的總體要求，制定本部門所承擔(dān)工作的專業(yè)計(jì)劃，其中與經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的部分報(bào)送設(shè)備采購管理部，由設(shè)備采購管理部統(tǒng)一分類、匯總、平衡，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審3、核批準(zhǔn)后，由設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)上報(bào)和下達(dá)。3.3計(jì)劃編制采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的原則。計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科技進(jìn)步為動(dòng)力，以節(jié)能降耗為重點(diǎn)。在項(xiàng)目和資金安排上對(duì)影響安全、生產(chǎn)的項(xiàng)目優(yōu)先安排，重大項(xiàng)目必須經(jīng)過可行性研究，進(jìn)而選擇較優(yōu)方案，從而達(dá)到縮短工期、降低造價(jià)、創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益的目的。 3.4計(jì)劃編制堅(jiān)持實(shí)事求是、先進(jìn)可行、留有余地的原則。與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)、物資供應(yīng)、勞動(dòng)力配置、資金等應(yīng)妥善落實(shí)，保證各項(xiàng)工作如期完成。3.5計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，就要嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更,在執(zhí)行中隨時(shí)掌握各方面的情況及計(jì)劃進(jìn)度,適時(shí)地按程序進(jìn)行4、修訂和調(diào)整。4 計(jì)劃編制的程序4.1計(jì)劃編制采用自下而上、自上而下、上下結(jié)合的程序進(jìn)行。全公司綜合計(jì)劃由設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)組織編制,公司領(lǐng)導(dǎo)、安全與生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門參與平衡與審核。4.2中長期規(guī)劃:一般在規(guī)劃實(shí)施前一年,各職能部門根據(jù)上級(jí)主管部門的要求和公司年度總體部署并結(jié)合公司上年度經(jīng)營情況,負(fù)責(zé)編制本部門的中長期專業(yè)規(guī)劃。計(jì)劃歸口管理部門,將根據(jù)各部門編制上報(bào)的專業(yè)規(guī)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,編制全公司的總體規(guī)劃。4.3全公司經(jīng)營計(jì)劃:每年十月底各職能部門根據(jù)內(nèi)部模擬市場(chǎng)的要求和公司的總體安排并結(jié)合本部門各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況,編制下一年度的計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批定后報(bào)送計(jì)劃歸口管理5、部門,經(jīng)綜合平衡后,編制出全公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審定后下發(fā)執(zhí)行。 4.4 年度各項(xiàng)生產(chǎn)及工程（設(shè)備維修、技改、零購）計(jì)劃:由各管轄設(shè)備或資產(chǎn)的部門根據(jù)設(shè)備或資產(chǎn)的健康狀況以及實(shí)際需要,依照公司編制計(jì)劃的原則和要求,于每年九月底前編制下一年度的相關(guān)計(jì)劃。生產(chǎn)口的由安全與生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一把關(guān)、平衡和匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交計(jì)劃歸口管理部門，其他部門由各部門把關(guān)、匯總后送交計(jì)劃歸口管理部門。計(jì)劃歸口管理部門根據(jù)各部門上報(bào)的下一年度工程計(jì)劃并結(jié)合上級(jí)主管部門的有關(guān)要求，編制下一年度的計(jì)劃草案。4.5每年十一月底前,由計(jì)劃歸口管理部門負(fù)責(zé)組織召開下一年度綜合計(jì)劃平衡審查會(huì),審定上報(bào)水電公司的項(xiàng)6、目和公司自籌資金安排的項(xiàng)目。對(duì)上報(bào)水電公司的項(xiàng)目，按批準(zhǔn)下達(dá)的計(jì)劃安排執(zhí)行，自籌資金安排的項(xiàng)目由公司安排實(shí)施。4.6計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目主管部門和實(shí)施部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的時(shí)間要求和資金額度，提早做好方案制定、審查等相關(guān)工作，同時(shí)配合設(shè)備采購管理部作好相應(yīng)的預(yù)算編制工作。4.7月度工作計(jì)劃:公司各部門應(yīng)于每月22日前上報(bào)下一月度各自的工作安排，生產(chǎn)部門的月度工作安排由安全與生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)平衡、匯總后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，管理部門的月度工作安排交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后的月度工作安排送綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一編制，報(bào)經(jīng)理審批后以月度任務(wù)書的形式下發(fā)各部門。5 計(jì)劃編制的要求5.1各專業(yè)7、計(jì)劃,部門計(jì)劃的編制要體現(xiàn)系統(tǒng)思想和全局觀念,不能脫離全公司的總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),要充分考慮各專業(yè)計(jì)劃之間的銜接,協(xié)調(diào)配合,形成全公司有機(jī)的計(jì)劃體系。5.2各項(xiàng)工程涉及概預(yù)算工作的,由項(xiàng)目主管部門或?qū)嵤┎块T負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目的施工方案和詳細(xì)項(xiàng)目工程量清單,設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)概預(yù)算的編制或?qū)彾?經(jīng)審定批準(zhǔn)的概預(yù)算,做為編制計(jì)劃、控制工程投資、簽訂合同以進(jìn)行工程竣工決算，申請(qǐng)資金撥付的依據(jù)。在工程項(xiàng)目執(zhí)行過程中要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的概預(yù)算控制工程造價(jià)，超出的部分原則上不予調(diào)整，如確屬工程內(nèi)容增加，需調(diào)整概預(yù)算時(shí)，必須提前提交工程變更通知書，報(bào)公司主管部門和設(shè)備采購管理部門核實(shí)，經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)上級(jí)主管部門同8、意后方可進(jìn)行調(diào)整。5.3所有工程上報(bào)時(shí)，除寫明工程名稱外，還必須寫清工程所包含的分部、分項(xiàng)工程內(nèi)容，并附有與工程相對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)確的工程量清單，重大項(xiàng)目還必須附有可行性論證報(bào)告。5.4為了保證資金的及時(shí)到位,各項(xiàng)目主管部門、設(shè)備采購管理部門必須嚴(yán)格按照公司下發(fā)的計(jì)劃項(xiàng)目及要求,在做好調(diào)研工作的同時(shí),盡快完成工程施工方案的確定、預(yù)算編制、合同簽訂及工程決算等工作。由于各環(huán)節(jié)工作的脫節(jié)或辦事拖拉,導(dǎo)致資金不能足額到位、工程不能按期開工、決算等一系列問題時(shí),由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 5.5工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由公司自行組織初驗(yàn),合格后向水電公司提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)，公司負(fù)責(zé)組織終驗(yàn)。工程驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目的實(shí)施單位及時(shí)做9、好工程結(jié)算及各類資料的歸檔工作。6 計(jì)劃管理類別與職責(zé)分工6.1計(jì)劃類別序號(hào)類 別分 工備 注1生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、項(xiàng)目計(jì)劃、零購計(jì)劃、內(nèi)部模擬市場(chǎng)運(yùn)做、基建計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、物質(zhì)采購計(jì)劃、材料消耗定額設(shè)備采購管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、編制上報(bào)、下達(dá)、考核、兌現(xiàn)相關(guān)部門配合2財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制考核相關(guān)部門配合3技術(shù)改造、科技進(jìn)步計(jì)劃、設(shè)備可靠性管理計(jì)劃、節(jié)能管理計(jì)劃、十項(xiàng)監(jiān)督計(jì)劃、及相應(yīng)的資料整理、分析計(jì)劃安全與生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、考核相關(guān)部門配合4勞動(dòng)工資計(jì)劃、職工培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃、工時(shí)定額人力資源部負(fù)責(zé)編制考核相關(guān)部門配合6小型基建計(jì)劃基10、建科負(fù)責(zé)編制5非生產(chǎn)性零購各部門負(fù)責(zé)提出交歸口管理部門審核，設(shè)備采購管理部統(tǒng)一匯總編制各部門配合6.2職責(zé)分工設(shè)備采購管理部：1)負(fù)責(zé)組織制定和下達(dá)綜合性的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制、上報(bào)、下達(dá)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃,負(fù)責(zé)內(nèi)部模擬市場(chǎng)運(yùn)作過程中的具體事宜。2)負(fù)責(zé)工程預(yù)、決算編制、審核及合同管理工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、零購及臨時(shí)性工程項(xiàng)目的平衡、調(diào)整、報(bào)批和資金結(jié)算工作，負(fù)責(zé)向水電公司上報(bào)工程項(xiàng)目預(yù)算、決算、合同、資金申請(qǐng)表，協(xié)助解決資金在撥付過程中存在的問題。3)推行計(jì)劃全過程管理,按照招投標(biāo)法要求，參與工程的投標(biāo)與合同商談、簽訂及工程驗(yàn)收工作（工程驗(yàn)收按照工程竣工驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行）。定期深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握11、各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)反映計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議，以保證年度各項(xiàng)計(jì)劃的完成。4)負(fù)責(zé)編制公司物資供應(yīng)計(jì)劃、采購計(jì)劃及消耗材料定額，負(fù)責(zé)組織大宗設(shè)備采購的招標(biāo)工作。5)根據(jù)公司下達(dá)的綜合計(jì)劃和領(lǐng)用材料實(shí)際情況，作好物資的分類統(tǒng)計(jì)、核算工作。6)根據(jù)物資倉儲(chǔ)管理的需要和公司實(shí)際需要，按相關(guān)規(guī)定作好物資倉儲(chǔ)管理工作，并通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)反映物資管理方面存在的問題并及時(shí)予以解決。7)及時(shí)將年度計(jì)劃完成情況反饋給決策層，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。財(cái)務(wù)部：1)負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃等。2)參與公司各項(xiàng)生產(chǎn)及工程年度計(jì)劃的編制、工程招12、投標(biāo)、合同商談,工程驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門報(bào)送用款計(jì)劃,辦理上級(jí)主管部門向我公司撥付資金所需各項(xiàng)手續(xù),確保資金及時(shí)到位。3)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)付款與結(jié)算,定期向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營相關(guān)的各類指標(biāo)、各項(xiàng)工程(含零購)實(shí)際付款、結(jié)算及計(jì)劃完成情況，并通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，反映財(cái)務(wù)管理方面存在的問題并提出解決問題的具體措施。4)配合公司做好內(nèi)部摸擬市場(chǎng)相關(guān)工作。安全與生產(chǎn)技術(shù)部：1)負(fù)責(zé)制定企業(yè)技術(shù)改造、科技進(jìn)步、設(shè)備可靠性管理，節(jié)能管理、十項(xiàng)監(jiān)督及相應(yīng)的資料整理、分析的年度計(jì)劃，在公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招投標(biāo)方面的相關(guān)工作。2)負(fù)責(zé)制定和提出生產(chǎn)設(shè)備預(yù)試及各類儀器、儀表、工器具的周13、期定檢計(jì)劃、生產(chǎn)性零購計(jì)劃,協(xié)助解決在資金撥付過程中存在的問題，配合公司做好內(nèi)部模擬市場(chǎng)的相關(guān)事宜。3)負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司下達(dá)的各類生產(chǎn)性工程項(xiàng)目，做好重大工程項(xiàng)目的投標(biāo)及合同的商談、承辦及簽訂方面的相關(guān)工作，檢查各工程進(jìn)度及工程質(zhì)量，組織工程竣工初驗(yàn)及考評(píng)工作。4)負(fù)責(zé)向設(shè)備采購管理部提供下一年度的生產(chǎn)性工程、零購、生產(chǎn)計(jì)劃草案，定期反映工程的形象進(jìn)度及工程款支付、結(jié)算情況，并通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，反映各類計(jì)劃完成情況及計(jì)劃在執(zhí)行中存在的問題以及應(yīng)采取的措施。5)配合公司做好內(nèi)部模擬市場(chǎng)相關(guān)工作。人力資源部：1)負(fù)責(zé)編制勞動(dòng)工資計(jì)劃,工時(shí)定額及職工培訓(xùn)方面的規(guī)劃和年度計(jì)劃。2)在對(duì)工資總額進(jìn)行預(yù)14、測(cè)的基礎(chǔ)上,積極爭(zhēng)取上級(jí)主管部門的支持，確保公司各類工資性資金足額到位。3)負(fù)責(zé)向設(shè)備采購管理部提供與經(jīng)營有關(guān)的各類指標(biāo)及計(jì)劃完成情況,并通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，反映相關(guān)計(jì)劃在執(zhí)行中存在的問題以及應(yīng)采取的措施。4)配合公司做好內(nèi)部模擬市場(chǎng)相關(guān)工作。7 計(jì)劃的執(zhí)行、調(diào)整、考評(píng)7.1計(jì)劃的執(zhí)行劃的執(zhí)行應(yīng)全面均衡地進(jìn)行,在時(shí)間安排上應(yīng)統(tǒng)籌考慮，切忌前松后緊。各專業(yè)計(jì)劃、部門計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工作的性質(zhì)、特點(diǎn)和工期的要求融進(jìn)月度工作安排之中,以保證年度計(jì)劃的完成。各工程項(xiàng)目均以上級(jí)部門和公司下達(dá)的計(jì)劃為準(zhǔn),并按規(guī)定程序辦理相應(yīng)手續(xù)。對(duì)于工程項(xiàng)目的開工必須經(jīng)安全與生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備采購管理部審核同意之后方可開工。任何工15、程項(xiàng)目均不允許隨意開工，更不允許擅自立項(xiàng)，否則將予以考核。確需急辦但又未立項(xiàng)的工程,承辦部門應(yīng)提交立項(xiàng)申請(qǐng),并附有工程施工方案和工程量清單,送交設(shè)備采購管理部,由設(shè)備采購管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部按項(xiàng)目性質(zhì)及資金狀況進(jìn)行資金調(diào)劑，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)審核同意后,方可開工。工程項(xiàng)目承包、分包及設(shè)備采購按公司招投標(biāo)管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照“誰的工程,誰負(fù)責(zé)”的原則,確定各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為工程質(zhì)量、進(jìn)度的第一責(zé)任人，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)全責(zé)。工程項(xiàng)目要求編制切合實(shí)際的工程進(jìn)度表,制定切實(shí)可行的實(shí)施組織措施、技術(shù)措施和安全措施。在各種技術(shù)資料齊全,所需設(shè)備及主要材料、工器具到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后,由項(xiàng)目主辦單位填報(bào)開16、工報(bào)告單,經(jīng)有關(guān)職能部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開工，開工后要按時(shí)（每月25日）向設(shè)備采購管理部、財(cái)務(wù)部報(bào)送工程進(jìn)度報(bào)表，根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。7.2計(jì)劃的調(diào)整計(jì)劃一經(jīng)下達(dá),原則上不再進(jìn)行調(diào)整,如確屬工程實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，按第十七條執(zhí)行。遇下列情況,在征得上級(jí)主管部門同意后，可按程序進(jìn)行調(diào)整。1)企業(yè)外部條件發(fā)生變化,致使原計(jì)劃無法執(zhí)行。2)上級(jí)部門的要求。3)公司或本部門的情況發(fā)生較大變化,使原計(jì)劃與目前情況脫節(jié)。4)原計(jì)劃制定過程中考慮不周。7.3計(jì)劃的考核獎(jiǎng)勵(lì):年終對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃完成好的單位,由各職能部門提出獎(jiǎng)勵(lì)建議,提交經(jīng)理辦公會(huì)審定后，酢情給予獎(jiǎng)勵(lì)。公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況按經(jīng)濟(jì)責(zé)任17、制考核辦法進(jìn)行。列入月度計(jì)劃任務(wù)書中的工作內(nèi)容，未能按期完成的，視具體情況由各考核部門提出考核建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以考核。不按本制度規(guī)定的要求、程序報(bào)送各類計(jì)劃，提交變更立項(xiàng)申請(qǐng)，超預(yù)算，（公司臨時(shí)決定的特殊項(xiàng)目除外）無計(jì)劃擅自立項(xiàng)和隨意開工的，將視具體情況，給予責(zé)任部門和當(dāng)事人一定的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)雖已立項(xiàng)(以公司下發(fā)的計(jì)劃通知為準(zhǔn))但沒辦理開工申請(qǐng)報(bào)告,就擅自開工的，雖已立項(xiàng)但無特殊原因沒有按時(shí)開、竣工的，以及未按付款通知單規(guī)定的程序辦理工程付款的各責(zé)任部門和當(dāng)事人給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。由于施工管理不到位,致使工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,將視質(zhì)量問題的輕重除給予責(zé)任部門和當(dāng)事人一定的經(jīng)濟(jì)處罰外,還要責(zé)令做出深刻的檢查并通報(bào)批評(píng)。制度執(zhí)行情況反饋意見表制度名稱新能源有限公司綜合計(jì)劃管理制度制度編號(hào)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題