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1、建設集團公司工程類變更管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總 則一、 目的為了規范工程類變更的管理，有效控制項目建設成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于xx有限公司所有發展項目。三、編制說明本工程變更管理制度，根據集團工程變更管理流程及現場簽證管理流程進行修改，項目在實施中，如發現執行問題時，需及時與總部工程管理部、成本管理部、設計管理部聯系。四、實施和修訂本制度自xx年月日起實施，原工程變更管理制度(SMGF-LC-CM-001-xx09同時廢止。本制度由xx有限公司總部成本管理部、設計管理部編制，并2、負責解釋、修訂。工程類變更管理制度1.目的為了規范工程類變更的管理，有效控制項目建設成本，特制定本制度。2.范圍本制度適用于xx有限公司所有發展項目。3.一般規定3.1 本管理制度分為“工程類變更事項審批”和“工程類變更價款審批”兩部分。 3.2 工程類變更分為設計變更、工程變更（現場管理變更、現場簽證類）。3.2.1 設計變更: 由設計單位和業主設計部門在施工過程中提出、旨在針對當前有效的施工圖紙，進行補充、更正、完善、優化，以及為實現項目功能、工藝、檔次改變而引起的對原施工圖的修改。3.2.2 現場管理類變更：由項目工程部門或項目成本管理部提出的、為實現項目施工過程中某一目的而指示施工單位3、執行的、諸如改變施工順序和施工方法、增加額外措施、提高工程質量要求、縮短或延長工期、變更施工承包范圍（成本管理部提出類）等改變施工單位合同責任的指令（也包括指示施工單位履行合同責任的指令）。3.2.3 現場簽證類：是指不涉及上述設計變更、現場管理指令的內容，在施工過程中遇到的某些特殊、緊急、事先無法預料而又必然會發生的情況或執行業主口頭指令而產生了合同外的費用支出，可以采用現場簽證方式作為證明。現場簽證由施工單位提出，需要項目給予見證的事項，以作為施工單位結算索賠的依據，僅起簽證記錄的作用。3.3 需要進行工程類變更事項審批的變更包括設計變更和現場管理類變更。在事項審批完成后，項目負責人應及時4、發出工程指示函給施工單位或供貨商。未經審批的設計變更，現場管理類工程變更指令，施工單位不得據此施工、供應商不得據此供貨、各級成本管理機構不得發起變更價款審批流程，對于施工單位、供應商發生的費用，業主不予認可。未經審批而發生涉及減款的工程變更指令，導致工程款項無法扣回的，將追究指令發出部門和經辦人的責任。3.4 現場簽證類變更、工程聯系函僅為工程施工過程中聯系及協調之用，不涉及任何費用。若承包商認為現場簽證類變更，工程聯系函涉及任何費用，應于三個工作日內書面知會工程部，由項目負責人決定是否需要補發工程指示函。3.5 需要進行價款審批的變更包括設計變更、現場管理類變更和現場簽證三類，計算金額變更的5、前提是必須具備工程指示函，以及變更事件發生后的確認工作已完成的完工確認單（除工程指示函要求取消合同內容外）。4.責任 成本管理部、設計管理部負責本管理制度的制訂、修改、解釋、監督檢查。所屬各區域、項目有關部門、人員（包括經辦、審批、資料管理等）負責貫徹執行本管理流程。4.1 項目公司4.1.1 項目設計部門為設計變更的歸口管理部門，對變更的技術合理性負責。負有對變更統一管理、存檔，并將變更內容通告公司內部各部門的責任；4.1.2 項目成本管理部負有對變更進行成本評估（若有）、跟進辦理增減帳的責任。對變更引起的成本變化的合理性負責。主持變更對帳會議，登記變更匯總登記表并存檔；4.1.3 項目工程6、部門負有對工程變更提出技術可行性建議，對變更的必要性和真實性負責。執行經審批通過的變更的責任；4.1.4 項目負責人為變更的第一責任人。項目負責人對內負責審核變更，發出變更事項審批表，完成公司內部審批流程；對外負責變更的統一出口（施工單位、監理單位等），并以工程指示函形式簽發。4.2區域 區域設計部門、工程部門、成本管理部負責變更的相關審核/審批工作。4.3總部職能部門 總部工程管理部、設計管理部、成本管理部、按權限審核/審批變更，并由各部門分別存檔。4.4總裁 批準項目變更金額、審批項目成本管理報告。5.變更的評估與會簽項目設計部門根據設計修改申請(項目或區域各相關部門、設計院等)與設計單位7、或項目工程部門進行討論及協商最佳修改方案，并達成修改意見，根據變更原因填寫變更事項項目審批表，獲批后實施；若為現場管理類變更，由項目工程部或項目成本部填寫變更事項項目審批表，并附詳細變更意見。在“變更原因”一欄中填寫變更原因，在“變更內容”一欄中簡述變更的情況，如是否會影響面積、與售樓樣板有否不同、是否需重新報建、評審時限要求、是否需交底等。變更原因及變更內容填寫完成后，交由項目成本管理部進行成本評估（或與變更事項審批表編制同步）；由項目負責人從是否對銷售有影響、是否對進度及施工有影響、是否對報建及驗收有影響進行綜合評估。綜合評估完成后交由項目指定的專人進行審批流轉。6.變更的提出6.1 在項8、目施工過程中, 項目設計部根據項目設計部門圖紙會審情況、現場施工情況及預期完成效果等可提出變更，根據變更原因直接填寫變更事項項目審批表，交由項目指定的專人經項目成本管理部評估會簽后，按變更的評估、會簽、審批流程完成審批。6.2 在項目施工過程中，項目工程部門或項目成本管理部可根據實際情況提出變更（現場管理類）申請，同時填寫變更事項項目審批表（若有增減費用發生），交由項目指定的專人按變更評估、會簽、審批流程完成審批。6.3 在項目施工過程中，項目各部門可根據實際情況經由項目指定專人提出變更申請，若項目成本部評估為無增減費用發生，在技術上獲得項目設計部門或項目工程部門認可，并經項目負責人確認后，可9、直接以工程指示函形式下發；6.4 所有設計變更如已在施工過程中，項目設計部門應該第一時間通知項目工程部門暫停施工，避免施工重復修改，并必須立即以工作聯系函書面通知項目營銷部避免已經對外宣傳及公示的內容與現場實際不符，經項目成本管理部評估會簽后，按變更的評估、會簽、審批流程完成審批。7.變更事項審批流程項目指定專人負責將會簽后的變更事項項目審批表呈報上級審批。7.1 對于設計變更和現場管理類變更，均以項目統一指定專人作為發起人，其審批流程是：項目統一指定專人（線下紙質）項目設計、工程部門負責人項目負責人項目成本部預估（線上OA）區域設計管理部負責人區域成本管理部負責人區域工程管理部門負責人區域負10、責人總部設計管理部負責人總部成本管理部負責人總部工程管理部負責人總裁。（具體按照授權審批權限表）7.1 變更事項審批的各節點權限界定，以變更價款估算數額為依據，按“授權審批權限表”執行。成本部門在估算變更價款時，應以該期項目為對象計算累計變更數額，以供各節點審批時參考。7.2 變更事項審批時項目成本部需要提供估算金額明細及估算依據。8.變更的下發存檔8.1 項目助理根據審批完成的變更事項審批表連同經蓋章的變更指令、相關圖紙（注意編號，及設計院修改通知單與設計部變更統一編流水號）編制工程指示函，項目負責人簽發。所有的工程指示函須抄送項目成本部，成本部應以合同為單位，對其進行登記和存檔。8.2 項11、目成本部應每月對變更進行評估、匯總（變更臺賬），并應在每月25日前與施工單位、供應商核對臺賬，并據此編制項目動態成本管理月報。施工單位未能將正在實施的工程變更指令上報核對，超過1個月的，則業主方不予認可。8.3 現場變更完成后催促施工單位7天內上報完工確認單或現場簽證單并估算變更金額，更新臺賬，以便動態監控成本情況。9完工確認單對變更的覆蓋操作流程9.1 變更事件發生后（變更事件現場施工完成后），施工單位必須在7個日歷天內向項目公司提交一式四份的完工確認單。施工單位提交的完工確認單應注明如下內容： 工程指示函的簽發時間及編號； 變更事件的發生、完成的日期； 執行變更事件的依據，工程指示函等作為12、附件； 變更事件事實及完成情況簡述； 涉及經濟或工期索賠的數量（包括計算書）或天數； 施工單位簽發人員的簽名和施工單位項目部印章。 內容不清楚、不齊全的完工確認單，監理單位和項目部應拒收。9.2 監理單位對完工確認單的審核流程：現場專業監理工程師審核并簽署意見及日期，并經總監或執行總監簽署意見及日期后，送項目公司審核。監理單位專業監理工程師簽署審核意見時應就變更最終執行情況進行描述，若涉及多條內容，則需逐條審核，說明完成情況，并提供意見。總監或執行總監可以表示“同意某某意見”、或“某某意見屬實”等意見。9.3 項目公司對完工確認單的審核流程：項目工程部門及項目成本部門審核并簽署意見及日期，并經13、項目公司負責人簽署意見及日期后，形成一份完整的完工確認單；項目工程部門在有監理單位詳細審核意見的基礎上經過認真復核確認可以簽署“同意某某意見”或“某某意見屬實”。但如果該完工確認單未經監理單位簽署審核意見或與監理單位存有不同意見，項目工程部門應對完工確認單內容逐條審核，說明完成情況，并提供意見。項目公司負責人可以在項目工程部門復核基礎上簽署“同意某某意見”、或“某某意見屬實”等意見；9.4 現場簽證類變更無須簽署完工確認單。10、 現場簽證管理流程10.1承建商申報簽證程序10.1.1 承建商收到工程變更指令及委托書等函件時，如果涉及到返工，應立即停止原工作，并最遲應于次日與工程管理部主管工程14、師、成本管理部造價師一起核定返工工作量。未能立即停工而繼續施工的工作，不得計算返工費用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。10.1.2 根據工程變更指令無法計算出工作數量的，應該最遲于指令完成實施的次日，與工程管理部主管工程師、成本管理部造價師一起到現場核定工作數量。10.1.3 經現場核對后的7天內，承建商應提出現場簽證單，報成本管理部造價師。10.1.4 其他情形的簽證單，按施工合同規定的變更費用申請期限申報。10.2簽證單內容現場簽證單必須包括以下內容，內容不清楚、不齊全的簽證單或計算單，成本管理部造價師應拒收。10.2.1 工程指令簽15、發時間及編號；若無工程指令的，此處填寫未發出指令。10.2.2 簽證事實發生、完成及提交日期；10.2.3 執行簽證事實的依據(以工程指令或委托書等函件作為附件)；10.2.4 簽證事實及完成情況簡述；10.2.5 涉及經濟或工期索賠的數額或天數；10.2.6 承建商項目經理簽名和項目部印章。10.3簽證單審批程序10.3.1 成本管理部造價師收到簽證單后，應給予編號并按施工合同分別登記造冊。10.3.2 成本管理部造價師應在收到簽證單后的2個日歷天內，將簽證單交給工程管理部主管工程師審核。10.3.3 工程管理部主管工程師應在5個日歷天內完成審核意見，并將簽證單返還給成本管理部造價師。10.16、3.4 成本管理部造價師應在10個日歷天內，完成數量復核，并給出建議的價格。10.3.5 成本管理部造價師將初步審核的簽證單交給工程管理部負責人審核，工程管理部負責人應該在5個日歷天完成審核意見。10.3.6 成本管理部造價師將簽證單移交給成本管理部負責人審核。成本管理部負責人應該在2個日歷天完成審核意見。10.3.7 成本管理部造價師將經工程管理部和成本管理部負責人審核的簽證單交給項目負責人審核，項目負責人應該在5個日歷天完成審核意見。10.3.8 經審批的簽證單，原件由成本管理部保存，復印件返還給承建商。10.3.9 任何人不得以承建商不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容17、的真實無法得到證實。10.3.10 在該工程結算確認之前，任何簽證中的數量均不代表是業主確認的最終數量，只要有真實可靠的證據、或經計算可以得出新的數量，則承建商須無條件地承認新的數量。10.4 審核意見要求10.4.1 一般情況下，全部審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實” 等詞語或無任何審核意見而只作簽名，只有在已經存在具體的審核意見時，才可以適當簡化意見。10.4.2 工程管理部主管工程師應對簽證事實的真實性做出說明，對經現場核實的工程數量準確性做出判斷(可經書面計算的工程數量不需主管工程師核定)，對承建商完成的圖紙尤其是尺寸進行核對。10.4.3 成本管理部造價師需對簽證內18、容是否屬于施工合同責任做出判斷，復核經主管工程師核定的工程數量，并提出價格建議。10.4.4 工程管理部負責人在主管工程師和成本管理部造價師的審核意見基礎上，提出審核意見。10.4.5 成本管理部負責人需要對簽證內容是否屬于承建商合同責任、工程數量、價格提出審批意見。10.4.6 項目負責人在工程管理部和成本管理部審核意見基礎上，提出自己的審批意見。10.4.7 任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數和機械設備運轉時間及數量，否則該簽證無效。10.4.8 對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數量，注明返工原因19、，對于承建商提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。10.4.9 簽證中涉及承建商之間相互索賠的，成本管理部應將已審核的簽證及時發至被索賠的承建商。因未及時傳達被索賠信息，導致事隔久遠而被索賠承建商不接受索賠事項，責任由成本管理部承擔。10.5 無效簽證認定10.5.1 承建商未將簽證單報給成本管理部,而報給其它部門。10.5.2 承建商未及時申報簽證，導致簽證事實無法證實的。10.5.3 承建商違反10.1.3條關于簽證申報時效，逾期一倍時間未上報簽證的。10.5.4 需現場驗證簽證內容真實性、20、而承建商只約請工程管理部或成本管理部中一方至現場核查簽證內容的，未到場的一方可以拒簽。已約請而因故未到場的，不得拒簽。10.5.5 簽證審批流程中，僅有一個部門參與審批的。10.5.6 無效簽證不得計算變更價款，其損失由承建商自行承擔。11.變更價款審批流程11.1 施工單位憑簽署完整的現場簽證單或完工確認單，編制詳細的索賠價款計算資料，并向項目成本部提出索賠申請。項目成本部審核完成后，填寫變更價款審批表，按下列流程完成相關的審核、審批流程：項目成本部經辦人項目成本部負責人項目負責人區域成本部負責人區域負責人總部成本管理部總裁。11.2 變更價款審批的各節點權限界定，以變更價款估算數額為依據，21、按“授權審批權限表”執行。成本部門在估算變更價款時，應以該期項目為對象計算累計變更數額，以供各節點審批時參考。11.3 在引致有索償的事件發生后7天內，承包商須向業主提出有索償的意向，并在可具體計算索償額后的合理時間內（原則上以變更事項現場施工完成后7天內）提交索償額的具體計算資料。承包商遲提出或遲交資料的索償將不獲考慮。11.4 工程變更指令完成實施后7天 內未辦理完工確認單或現場簽證單的，其變更價款索賠可以不予認可。11.5 對于合同內暫定價，及合同外新增項目且無合同單價子目的核價，需采用附件工程材料核價審批單12.過程控制原則12.1事先溝通原則：變更事項提出時（或前），提出變更的部門應22、根據變更事項的重要性，事先做好與區域、總部職能部門的溝通。特別是重大變更（重大金額及重點部位的變更），盡可能在技術層面取得區域及總部設計部門的事先確認。12.2權力限制原則：公司對變更管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權簽字人的責任。12.3時間限制原則：公司對變更及其結算申報實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。12.4一單一算原則：一個變更應編制一份結算單，且對應一個工程合同。12.5一月一清原則：每月底施工單位需提交截止上月末已發生的變更匯總清單，根據可計量程度，該清單需同時列有評估的變更金額，超過一個月提交的變更費用估算不再接受。12.6完工確23、認原則：變更事件現場施工完成后，施工單位必須在7個日歷天內以完工確認單或現場簽證單形式上報具體施工界面或數量,項目公司現場工程師和監理工程師必須在5個日歷天內在現場簽證單上簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。12.7原件結算原則：變更是施工單位提交變更結算的必備文件,必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。12.8多級審核原則：變更的造價結算至少要經過二級以上的審核，并遵循職責分離原則”。12.9標準表格原則：所有變更都必須使用規定的標準表格。13.其他本項變更管理流程適用于區域、項目管理層級提出的變更。附表：1. 工程類變更事項項目審批表2. 工程類變更事項審批權限表3. 變更價款審批表4. 變更臺賬5. 工程指示函6. 現場簽證單7. 工程材料核價審批單8. 完工確認單13. 修改記錄：序號版本變更原因、依據及詳細變更內容編寫/修改人生效日期12.0將設計變更和工程變更審批流程合并為一個統一的變更審批流程。趙鴻灝xx-09-0522.0審批流程明確為由線下和線上兩部分組成， 趙鴻灝xx-09-0532.0變更事項審批前以項目為單位先溝通（線下），達成一致，再走線上流程。 。趙鴻灝xx-09-0542.0發起人統一確定為項目指定專人。趙鴻灝xx-09-0553.0按集團變更及現場簽證管理流程修改相關內容成本管理部、設計管理部xx年9月