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1、有限公司供應商管理制度附實地評估記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章總則1第二章供應商選擇2第三章供應商檔案管理3第四章供應商的日常管理4第五章供應商評價4第六章供應商淘汰5第七章供應商申訴處理5第八章附則6附件7附件1：供應商情況登記表7附件2：供應商考察名錄8附件3：供應商基本資料表9附件4：實地評估記錄表10附件5：新供應商評審表11附件6：合格供應商清單12附件7：供應商異常情況登記表13附件8：供應商考核表14附件9：供應商品質異常聯系單15第一章總則第一條 為了規范供應商的選擇與日常管理維護2、，明確操作細節，特制定本制度。第二條 供應商管理原則（一）保證公司的生產經營物資按需及時供應，防止產生缺貨導致停產；（二）供應商開發的基本準則應遵循質量、成本、交付與服務并重的原則；（三）供應商管理實行戰略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；（四）供應商管理要實行動態管理，加強溝通、定期評估。第三條 適用范圍：（一）供應商的管理包括供應商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導，礦管部及其他相關部門負責協助。（二）公司供應商管理的范圍包括石場現金采購物資的供應商。（三）物資供應商分為固定資產供應商、材料配件供應商等。固定資產供應商由于采購頻率低、單值大，只需進行供應商的選擇，不進行日常供3、應商的評價。第四條 部門職責（一）采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協助提供供應商所供應產品質量、交貨、服務等相關方面信息。（三）采購部應根據公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結果應形成材料，進行上報與存檔。第二章供應商選擇第五條 采購執行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記供應商情況登記表。第六條 主要通過以下方式搜尋開發供應商：（一）互聯網搜索；（二）同行介紹；（三）供應商的主動問詢和介紹；（四）專業技術雜志；（五）供應商的專業媒體廣告等。第七條 采購執行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明4、顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個供應商考察名錄。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。第八條 新供應商須提供的資料的復印件：（一）營業執照；（二）稅務登記證；（三）組織機構代碼證；（四）公司介紹（或相關資料）；（五）認證體系證書；（六）特殊行業許可證；（七）代理商（貿易商）需提供代理證書等。第九條 采購執行主體應根據供應商考察名錄要求供應商填寫供應商基本資料表，對供應商的基本情況，設備情況，產品情況，人員情況、供應能力等進行了解。第十條 對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試，并提供質量測試結果報告。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋5、找專業機構進行測試。第十一條 對于重要物資供應商，采購部可根據實際需求提出實地考察需求，報常務副總經理批準，經批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察供應商，并向公司提交實地評估記錄表。第十二條 對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯系，進一步取得供應商供應能力信息。第十三條 采購執行主體根據供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產品質量、服務、生產能力及配合方面進行評估，根據新供應商評審表各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司合格供應商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章供應商檔案管理第十四條 供應商檔案包括：（一6、）合格供應商清單（二）供應商基本資料表；（三）供應商營業資質（營業執照復印件；稅務登記證復印件；組織機構代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業許可證，代理商（貿易商）需提供代理證書等）；（四）價格表；（五）關鍵技術資料；（六）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應商評審表，供應商考核表，供應商異常聯系單，供應商異常情況登記表等。第十五條 采購執行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。第十六條 供應商檔案由采購執行主體負責管理。第十七條 供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。第十八條 在紙質供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版供應商情況登記表與合格供應商清單，并對內容進行7、實時更新。第四章供應商的日常管理第十九條 采購執行主體需對供應商日常表現及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據。第二十條 對到貨物資出現的品質異常，使用部門應及時發送供應商品質異常情況表給采購執行主體，表中描述清楚品質異常現象，并附照片，采購執行主體把異常信息轉發供應商，并跟進供應商解決和后續改進工作。第二十一條 采購執行主體應定期對供應商的交貨情況進行統計分析，其結果作為供應商評價的依據，并將結果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條 采購執行主體應定期對同類產品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據。第二十三條 對于公司重要供應商，應加強與供應商8、的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協議。第五章供應商評價第二十四條 采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質量、交貨期、服務等滿足規定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。第二十五條 每年采購額排名前20的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。第二十六條 采購執行主體應對供應商日常異常情況做好供應商異常情況登記表，作為考核依據。第二十七條 使用部門負責為供應商評價提供基礎數據，包括品質、交期與日常配合等方面。第二十八條 出現物資質量異常，質量異常情況嚴重或者對生產產生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。第二十九條 考核項目及評分標準見附件供應商考9、核表，考核結果酌情通報給相應供應商，供其改善。第三十條 供應商考核評定標準及運用：評價分數結果運用供應商等級85分以上可加大采購量A7084分可正常采購B6069分需進行輔導，減量采購C60分提供整改報告，可暫停采購D注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購第六章供應商淘汰第三十一條 D級供應商在收到整改通知一年內未配合整改的，可取消供應商資格。第三十二條 經過供應商評價認為不能繼續合作的供應商，應該在合同結束后取消供應商資格或者和供應商協商解除合同。第三十三條 出現嚴重質量異常或影響項目生產的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應10、商資格。第七章供應商申訴處理第三十四條 采購執行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十五條 行政部負責接待供應商申訴，根據供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協調，必要時向常務副總經理通報情況，由常務副總經理審查處理。第八章附則第三十六條 本管理制度由采購部負責草擬、修改和解釋。第三十七條 本管理制度經總經理審批后，自頒布之日起正式實施。附件附件1：供應商情況登記表編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業性質主要產品產品品牌聯系方式如被剔除（剔除原因）附件2：供應商考察名錄編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業性質主要產品產品品牌供貨能力聯系方式備注附件3：11、供應商基本資料表編號：公司名稱聯系電話公司地址傳真號碼聯系人手機號碼E-mail公司性質制造業貿易（代理）其它：私營企業合資企業外資企業其它：一般納稅人小規模納稅人其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數生產方式設計能力產能公司主要產品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業額工廠面積認證體系ISO9000 ISO14000 UL 其它:工廠員工人數開發工程人數品質人數產品所用原材料之來源和品牌主要生產/檢測設備其他附件4：實地評估記錄表編號：評估項目評估內容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1、產能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃12、跟單安排（5分）品質保證能力（50分）1、體系完整和執行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設備、質量記錄（6分）3、PQC質量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術能力（25分）1、新產品開發、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）累計記分：評估結果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經理意見：簽名：日期：最終結果：不合格合格備注：簽名：日期：附件5：新供應商評審表編號：供應商名稱聯 系 人電 話產品執行標準傳 真序號基本情況1.質量體系質量體13、系認證 無 2.執行標準能執行標準 無標生產 3.企業注冊資金三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下 口 五十萬以下 口4.生產方式流水作業成批生產 單件生產 5.設計能力自行設計 能設計簡單產品 不能設計 6.企業歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口7.企業人員500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口8.企業業績年產量/產能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口序號我司評審1.提供產品質量優 良 一般 2.服務情況優 良 一般 3.生產能力完全滿足 基本滿足 不滿足 4.按時交貨情況較好 一般 較差 評審意見：按照供方評價準則，對供應14、商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應商的要求，建議該供應商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格供應商庫中。 評審人： 年 月 日評審結論：同意將該供應商 ( 列為 / 不列為 ) 我公司合格供應商。生產副總經理： 年 月 日年度復評記錄 年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間附件6：合格供應商清單編號：序號供應商名稱供應商類別提供產品名稱及類別（A、B、C）首次列入名單日期評定等級備注（常用/不常用）附件7：供應商異常情況登記表編號：時間石場名稱供應商物料名稱規15、格型號數量批次總數異常情況完成時間處理情況說明訂單號附件8：供應商考核表編號：考核項目考核內容考核方法分值分數備注質量40%來貨質量1（進料不合格批數/總進料批數）*40%040分合格率價格30%A、非常有優勢1315分B、較有優勢C、較無優勢711分D、無優勢交貨準確度15%交貨情況1-（逾期批數/總進料批數）*30%030分到貨率配合度15%合同和票據處理的配合A、合同及時回傳；票據如實、及時、完備45分B、合同不及時回傳，票據處理較好23分C、合同及時回傳，票據處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時更換45分B、偶爾拖延23分C、經常拖延1分D、置之不理016、分抱怨處理的配合A、電函即到誠意改善45分B、偶爾拖延尚能改善23分C、經常拖延誠意不足1分D、置之不理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B7084分可正常采購。C6069分需進行輔導，減量采購。D60分提供改善報告，可暫停采購。注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購礦管部認可/日期：其他相關部門認可/日期：常務副總經理認可/日期：附件9：供應商品質異常聯系單供應商品質異常處理聯絡單編號： 使用方： 供貨方：電 話： 電 話：聯系人： 聯系人：日 期： 日 期：請簡述其不良現象，擬定預防糾正措施并提出期望改善時限。(石場填寫）異常現象場長： 檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認： 分析：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）：暫時對策：永久對策：審核： 確認：改善完成確認：核準： 確認：