午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、木業有限公司銷售人員管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX木業有限公司銷售人員規章制度 第一章 業務政策本公司根據自己的市場實際情況，合理有效地制定符合本產品市場的銷售政策。一、銷售政策公司具體的銷售流程二、銷售合同（一）合同填寫規范為了維護公司的合法權益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應符合下列規范。1合同中應寫明產品質量標準及有關原材料、生產廠家和生產時間，要有明細表。2交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。3合同中應寫明需修改或終止合同的有關內容和期限。4對預付款實行統一管2、理，每份合同的預付金額應達到該合同總額的30%50%，特殊情況需報批。5合同中應明確規定：合同的最后一件產品交給購貨方之日起30日內，應收回該合同總金額的95%的貨款，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。6合同上應寫明訂貨單位全稱、聯系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預付款的處理方法。7銷售人員應根據公司的規定在最低價的基礎上開展業務，特殊情況要經公司批準，否則合同不予蓋章。8銷售人員送交合同時應隨合同附一張客戶資信情況調查表，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9合同中還應寫明客戶逾期付款的規定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款3、的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二）合同審查規定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應經過相關權限管理人員的審查和簽字。1金額在20萬元以內的合同，由業務員審查簽字。2金額超過20萬元的合同，需由經理審查簽字。3超過100萬元（含）的合同，需由總經理審查簽字。（三）合同執行規定1由客戶經理將任務下達給儲運主管，以便后者組織送貨。2由客戶經理和業務人員負責回收貨款。3由總經理負責監督檢查合同的執行情況，并協調相關部門的業務關系。（四）合同的保管1合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應追究當事人的經濟責任。2合同簽訂后，將有關資料一同交給公司銷售部4、保管備案。3執行完畢的合同要建檔保留，保存時間應在三年以上。三、售后服務（一）目的1為了保證公司售出產品的質量，確保用戶利益，特制定相關規章制度。2凡公司售出的產品，均按本規定執行。公司員工或項目組成員，不得以任何借口違反本規定。（二）交付1交付貨物總體規定（1）合同簽訂后，按合同規定的方式進行交付，其中包括交貨時間、交貨地點、提貨方式等。（2）公司主管人員應嚴格執行合同，及時和買方聯系。（3）當以上情況發生臨時變化時，應與買方進行確認并進行記錄；然后將確認結果向負責相關業務人員交辦，以免買方發生不必要的經濟損失。2用戶自提。凡合同簽約為買方自提方式的，公司主管人員應提前15天向買方發出提貨通5、知單。當到期買方未能提貨時，公司主管人員應電話聯系，并確認買方提貨時間，以確保買方及時提貨。3賣方代辦。凡簽約為賣方代辦方式的合同，公司主管人員應于發貨后48小時內以傳真或E-mail的方式通報買方，應明確貨運方式、到達火車站/機場/碼頭、發貨單位、收貨地址、聯系人、聯系電話、郵政編碼等，以確保買方及時提貨。 四、貨款回收（一）貨款回收的監督儲運主管將某訂單最后一件產品付給購方后，應于24小時內通知客戶經理，由客戶經理或業務人員負責回收貨款，預付款統一按發貨當天回款計算。（二）貨款回收的控制辦法1未收款：自貨物全部付清起30天內，客戶經理及業務人員應收回貨款95%，剩余貨款，超過30天未收回貨6、款的為催收款。2催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，利息從經手人的年終績效獎金中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序并最終解決為止。3呆賬：無任何原因而在90天內仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由客戶經理書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發生的費用總額計算，扣罰有關責任人。2通過法律程序收回部分欠款的，相關責任人除按上述規定承擔所發生的司法部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。3被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額7、提成發給收款人（獎金中包括收款人的業務費用），所獎金額由相關責任人承擔。（四）業務結轉情況1每年的12月25日進行結轉，本年度產生的超時回款利息部分計入本年度。2從12月26日開始，發貨時間在六十天 （XX為四十天）之內，按照實際發貨時間計入下一年度利息考核。3從12月26日開始，發貨時間超過六十天（XX為四十天），則發貨時間按六十天（XX按四十天）計算考核。（五）發票管理發票丟失或作廢等情況，重新開具發票時，公司需重復交納增值稅，則按發票金額的15%扣罰相關人員。由于公司原因造成發票丟失或作廢，則由公司承擔。 五、銷售人員的績效考核（一）銷售指標的制定銷售總監要根據公司下達的任務指標，將銷售8、指標按下達至客戶經理。（二）指標考核的原則1在穩定的保底工資的基礎上，實行上不封頂的業務提成，激勵銷售人員多勞多得。2保底工資由人力資源部根據銷售人員的銷售指標完成情況及工作業績在年底進行核定，并上下浮動。3績效獎金主要以銷售回款額為基數。4銷售人員的經濟效益與其開展業務所花的費用（如交通費、公關費、信息費等）掛鉤，具體詳見下述相關規定。（三）銷售人員考核辦法各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額應占全年銷售指標的四分之一。（四）績效獎金相關規定1根據不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售績效獎金辦法。2價格與銷售批量相對應，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經理，經批準9、后方可執行。3當售價低于最低價而批量較大時，經評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應將此項目上交公司統一安排完成。4公司每會計年度發放績效提成獎勵，完成全年任務低于60%，沒有年終獎。5 完成全年任務的60%及以上，且貨款回收達到95%時，公司發放績效獎金的70%，其余30%待余款收回后發放，財務部依據規定扣除業務員的借支、業務費用和個人所得稅后發放。6、年終獎按年度統一發放，所有業務人員中途離職一律不享受年終獎。除外情況為，該業務人員離職時已完成全年銷售任務并沒有在途資金，工作交接完畢，應按上述規定計算發放年終獎。年終獎發放日期仍為全年結算之后，由公司統一發放。7、10、要求所有業務人員在第二年的1月26日之前，還清所有公司借款，催回用戶在上年度8月26號之前發出貨物的貨款。因故沒有回款的，需要用戶簽署用A4標準打印紙打印的、蓋有法人單位公章的欠款證明。以上事務辦妥后，公司于第二年的2月26日前發放年終獎。六、其他政策業務政策中關于處罰客戶經理及業務人員等規定，全部從其待遇中扣罰。 第二章 薪酬設置 公司將業務人員分為經理、客戶經理、文員等，對所有業務人員采取基本工資、提成獎金的激勵模式。每年根據上一年度的完成任務情況、市場實際情況制定下一年度的業務量和工資待遇。一、基本待遇（一）經理1任務量為全年貨物回款1000萬元（含）以上，基本待遇：基本工資為2000元11、/月。2任務量為全年貨物回款1000萬元以下，基本待遇：基本工資為2000元/月。（二）客戶經理1客戶經理任務量為全年貨物回款800萬元（含）以上，基本待遇：基本工資2000元/月。（三）文員 基本工資為2000元/月。（四）經理、客戶經理、文員等，享受300元/月的職務津貼。 二、獎懲規定（一）經理1半年內沒有明顯的業務進展、完成全年任務量低于35%的，給予警告處分。2完成全年任務量低于70%的，給予降級處分，嚴重者撤換經理。3在管理上混亂、使所在區域的員工士氣低迷沒有戰斗力的，給予降級處分，嚴重者撤換經理。4工作表現出色、在所負責區域取得較大業務進展、員工士氣高漲向心力強、使公司聲譽在當地12、明顯提高的，給予表揚、晉升和獎勵。（二）客戶經理1連續三個月沒有明顯進展、沒有新業務的，給予辭退處理。2超額完成全年任務、有良好的市場意識和服務意識的，給予表揚、提升和獎勵。第三章 費用管理規定 一、差旅報銷規定1業務人員陪同客戶到外地，報銷來往車票。2客戶經理到各地開展業務，報銷來往車票和不超過120元/天的當地住宿發票，實際報銷住宿發票與120元/天的差額部分按50%給予補助。給予補助的部分須為出差地的實際花費，以發票報銷為準。2總經理到各地開拓業務，報銷來往車票和不超過150元/天的當地住宿發票，實際報銷住宿發票與150元/天的差額部分按50%給予補助。給予補助的部分須為出差地的實際花費13、，以發票報銷為準。3計算天數按實際出差地的黑夜數為實際出差天數。4坐飛機或軟臥規定（1） 陪同客戶一起出差，乘坐飛機或軟臥可以按全價報銷。報銷時需要說明具體陪同人員、單位、事由等。（2）火車乘坐時間在16小時以內的情況，乘飛機或軟臥的業務人員按硬臥車票計算，超出部分由業務人員自己承擔。報銷時需要說明應該報銷硬臥車票的價格等。未按規定執行者，不予報銷。（3） 火車乘坐時間在16至24小時之間的情況，乘飛機或軟臥的業務人員最高按硬臥車票加上100元計算，超出部分由業務人員自己承擔。報銷時需要說明乘坐火車時間，硬臥車票價格和加上100元之后的報銷金額。未按規定執行者，不予報銷。（4）火車乘坐時間在214、4小時以上的情況，乘飛機或軟臥的業務人員最高按硬臥車票加上200元計算，超出部分由業務人員自己承擔。報銷時需要說明乘坐火車時間，硬臥車票價格和加上200元之后的報銷金額。未按規定執行者，不予報銷。5報銷時應與差旅行程報銷吻合，否則不予辦理。二、人員補助規定1業務人員的交通補助、通訊費補助按公司相關規定辦理。2經理為：交通補助最高為1200元/月，通訊補助最高為300元/月。3客戶經理為：交通補助最高為700元/月，通訊補助最高為200元/月。4用餐的正餐用餐標準分為30元/人次、40元/人次、50元/人次。早餐為10元/人次。三、費用報銷審批規定經理、客戶經理、普通業務員報銷需總經理簽字。沒有15、總經理簽字的報銷單一律作廢票處理。四、報銷發票要求1 票據均要求為正式發票，凡標注“收據”的票據均不能使用。2票據一律要求填寫“客戶名稱”一欄，即票面抬頭，務必填寫公司全稱，票據右下腳的日期也一定要填寫。3票面上要求有“地稅票據監制章”和“發票專用章”（發票專用章為開具發票單位的公章），缺一不可，印鑒清晰。4票面內容須與發票專用章上的單位所經營的項目相對應。例如：副食品商店的公章絕對不可能開出辦公用品的發票來。5票面如有涂改則須在涂改處加蓋發票專用章，不得在票據單上亂寫亂畫。6屬于交通費類別的出租車票據不得出現聯票情況。五、報銷期限規定：1XX地區報銷期限為15天內發生的費用，逾期一律不予報銷16、。2外埠只報銷本月和上月所發生的費用，逾期一律不予報銷。3每年的12月26日到下一年的1月25日的報銷情況：發票開具為12月26日以前的費用計入本年度，逾期計入下一年度；12月26日以后報銷的發票沒有開具日期的，全部計入下一年度費用，特別注明除外。4每個年度所有報銷截止日期為下一年的1月25日，超過1月25日所有費用（包括運費、補助費等）都不再報銷。六、其他1業務人員收取客戶現金如訂票費、住宿費、旅游費、小額度的貨款等，須在5個工作日內交給相關人員和部門（如財務部、訂票處、經辦人等），不按規定執行的，每天按收取金額的1%進行處罰。2業務人員必須清楚了解自己的費用支出，禁止超標使用。3如發現作假17、情形，將按報銷單金額的2-10倍扣罰工資或獎金，情節嚴重者，公司將予以除名。 第四章 其他業務管理規定 一、發票管理（一）開具發票流程1根據業務人員提供的填寫詳細的“開票通知單”，核對并在結算中心備案登記，確認開票單位全稱、批次、折扣、金額及票面所需體現的內容。2結算中心核算崗位人員對開出的發票進行二次審核與登記，并附上我公司與其相對應的帳號，再根據業務人員提供的詳細地址將發票寄出。（二）不同種類發票的開票處理1正常票：經反復核對無誤的發票開出后，按程序寄出。2增值稅發票：根據業務人員提供核查無誤的增值稅所需開票信息，如單位名稱、登記稅號、開戶銀行、帳號、地址、電話等內容開票。3退票：由于種種18、原因產生退票或需重開發票的，必須由業務人員先將作廢發票收回后退結算中心，結算中心根據不同情況決定是否重新開票或是做廢票處理。如未收回退票，則結算中心不予開新票。4發票丟失的處理：如原已開具的發票在郵寄過程中或因其他原因丟失，公司處于稅務相關要求不再補開發票。而是根據業務人員提供的對方單位名稱、供貨時間、批次、金額等要素，將原開票存根聯復印并加蓋財務專用章后返回業務人員，作為已開出發票的證明。5對客戶退貨處理：公司對已收款訂貨后出現退貨情況的，在經客服部確認并出具相應的清單后，由業務人員持清單去客戶單位辦理退貨手續。并將蓋有客戶“財務專用章”的清單寄回公司在結算中心登記備案后進行匯款。二、業務人19、員離職規定1業務人員辭職，需提前90日以書面形式通知業務管理部，客戶經理、文員辭職需要經理簽署意見。2業務人員辭職情況及個人辭職報告上報公司主管人事工作的經理進行審批，公司領導簽署同意解職意見后，方可辦理離職手續。3各部門負責監督離職人員做好工作交接。4人力資源部憑公司主管人事工作的領導簽署的員工辭職報告，及有關部門簽署的離職員工交接清單辦理員工解除勞動關系的手續。三、地址電話變更的規定1業務人員手機變更每次按100元處罰。2業務人員變更地址、電話必須提前通知業務管理部、相關領導、相關客戶，并且原有電話號碼須有一個月的過渡期。并用短信通知所有客戶和公司需要聯系的相關人員。3臨時變更，須進行電話20、呼叫轉移。4客戶投訴業務人員電話聯系不上，業務管理部內部網上須提出批評，每次按50元處罰。5業務人員一整天電話聯系不上，每次按100元處罰。6業務人員兩天（含）以上電話聯系不上，本月電話補助取消，并加罰100元。7業務人員一周（含）以上電話聯系不上，本月工資和所有補助停發，并停職進行檢討，重新確認崗位后再上崗。四、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領與審批在業務開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應先填寫禮品領用單，交客戶經理審查，由客戶經理簽字下發。禮品領用發放情況，由客戶經理上報給公司銷售部。（二）禮品的發放與保存1禮品的保存與發放由辦公室人員負責。2禮品的發放要登記建檔，每月底上報銷售總21、監審查；如有丟失或錯發，損失部分由責任人賠償。（三）禮品使用情況反饋1銷售人員領用禮品后一周內，要向客戶經理匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進了工作的進展，若未能取得預期效果，銷售人員應與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。2客戶經理要對禮品的使用情況進行監控，發現假公濟私的情況應及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關責任人。第五章 客戶經理崗位職責 一、紀律要求1嚴格按照公司的一切規章制度執行。2服從公司的分配，配合總經理完成公司下達的各項任務。3負責所轄地區市場開拓與維護，完成公司下達的銷售指標。4年終時要根據一年的工作情況以書面情況作出總結。5對所轄地區做詳細的市22、場調查，根據客戶的實際情況于每年的12月25日前作出相應的銷售計劃，呈交經理。二、業務拓展（一）主要銷售對象為：酒店等。1了解各個酒店負責人姓名、聯系電話、性格特點及采購決定權。2了解各個酒店的采購渠道。3要求客戶經理掌握其客戶的基本情況，進行客戶檔案管理，要求認真填寫客戶檔案卡。4分析每個用戶的需求和具體情況，介紹公司的優勢和服務特點，使用戶充分了解和信任公司。5全面并準確掌握責任區域內的客戶分布情況，有計劃有規劃地對市場進行開發和維護。6對未合作客戶要建立信息聯系，并定期進行拜訪和信息溝通，要求同城大客戶每周上門拜訪一次、外地客戶每周信息溝通一次。外地大客戶一月上門拜訪一次、外地客戶半月信23、息溝通一次，以確保掌握客戶的動態，不錯過任合作機會。7通過多次交流、溝通，達成合作意向，在條件成熟的情況下簽訂供貨合同。8對已合作客戶除保持以上信息聯系以外，要對客戶的采購習慣做深入分析，要充分地發揮公司平臺優勢，最大限度地挖掘客戶的訂單資源，以求利潤的最大化。9在與客戶交往當中要有“雙贏”的理念，盡可能滿足客戶的要求，對一些采購習慣還不能與我公司資源對接的客戶，要耐心加以引導，不要做一次性買賣，注意營造良好的企業形象和個人口碑。三、發貨情況1要掌握好公司的發貨信息，及時對客戶的訂單和發貨進行比照，以發現問題，設法對客戶進行訂單調整，以提高采到率和利潤，同時要與公司相關部門做好溝通，以期更好的24、配合。2若是新用戶客戶經理負責追蹤公司第一次訂單接收的時間，同時提供公司該用戶的具體聯系方式以及發貨方式，如果通過鐵路運輸必須提供到貨站名，另外再注明用戶的結算方式及優惠幅度。3新客戶定單到公司一定時間要提醒公司盡快發貨，如不能及時發貨，要向客戶提前說明，或采取補救措施。4負責把用戶所訂貨物送到賓館酒店。5幫助或督促用戶盡快對送到酒店進行驗收，及時把發票送達，配合客戶及時將貨款匯至公司。四、數據及訂單方面1客戶經理的主要工作就是收集訂單，所有工作都為了拿到訂單。2要有自己組織定題數據的能力，在非拜訪時間要自行制作數據，在拜訪時間可讓文員或他人協助。五、回款方面1要對客戶的回款有充分的掌控，對客25、戶的回款習慣要非常了解，根據客戶的資金情況來控制與該客戶的合作規模，力求更好更快地讓資金回籠。2每批貨發出一個月內，須提醒客戶及時回款。發出兩個月內，必須協助客戶盡快回款。3在與客戶結賬前，應與客戶核對結算金額。若有退貨，應核算退貨金額，并按公司要求及時將退貨退回公司。4不許出現呆賬、死帳，一旦出現，客戶經理應承擔經濟損失。5超過半年沒有回款的客戶，需要用戶簽署用A4標準打印紙打印的、蓋有法人單位公章的欠款證明。六、其他方面1熟悉酒店行業的一些基本知識，了解和關注酒店行業的過去、現狀、未來發展情況。2熟悉本公司各部門的工作流程。3了解用戶使用的酒店管理系統。4熟悉與業務相關的電腦基本知識、網絡26、軟件操作。5作好客戶的招標工作，負責標貨物的購買、制作等。6維護公司形象，保證公司利益不受損害。七、獎懲規定1本職責是在公司相關政策、勞動紀律框架下，結合了業務工作的特點制定的，如有不明晰之處以公司相關規定為準。2對于以上工作職責，應盡心盡責完成，發揮積極主動的協調作用，對于職責不明確的地方，應服從工作需要所做出的安排。3對于客戶經理、經理、文員所提出的要求或工作安排，應在最短的時間內給予安排或做出回應。4對于出現未能完成職責內工作要求的情況，將視情節的輕重及引起的后果給予相應的處罰。第七章 保密工作管理辦法一、文件、資料的保密工作1重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿27、紙用完后，即行銷毀。2文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復印和外傳。3復印、翻版重要的文件、圖紙等，均應得到相關領導批準，未經批準不得擅自復印和翻版。4重要及機密文件不得用普通信函寄送，應以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。5文件資料實行集中分類保管。指定專人負責管理，所有文件均應定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應經領導批準后指派專人監督執行。二、會議保密工作1會議內容未經批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關于董事會會議決議、營銷計劃、企業發展規劃、財務管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。2會議文件資料的印發要28、由專人管理，發送文件資料要有登記和簽收手續，需收回的文件應及時收回。3會議結束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。來自www.37 中國最大的資料庫下載三、經濟保密工作1公司的業務發展規劃、財務數據等屬于公司最高機密。凡是與此相關的任何文件資料均應加蓋保密印章，并由主管領導和專門人員妥善保管。2凡是對外提供的公司一切資料，均由公司總經理辦公室負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。3公司的所有印章由專人管理，應建立相應的使用規定。用印前，必須填寫用印申請單，經部門經理以上領導簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經理簽字批準。4凡標有密級的文件資料必須確定29、印制份數，不得隨便復制或轉借，更不得隨處擺放。5公司的薪資制度屬于公司商業機密，除公司領導和相關崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。四、違紀的處罰由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。 第八章 廉潔自律保證書 為良好的商業行為提供一個框架，同時為反商業賄賂，反職務侵占提供有效的風險管理機制，公司認為有必要與全體員工一起制定一個明確的，可執行的反賄賂、反侵占方案。這一方案的建立，不僅規范公司和員工的商業行為，同時體現公司的內部文化的價值觀。這一方案清30、楚而且詳細地表明了公司為了在其有效控制的所有活動中防范賄賂、侵占而采用的方法和措施，公司通過與員工的溝通，確保自己了解所有對于有效開展反賄賂，反侵占方案至關重要的事宜，也確保每一個相關利益群體和個體了解經營所在地的與反賄賂，反侵占相關的法律，特別是與貨物銷售、數據加工有關的法律。公司在制定這一方案時，已經分析了在貨物銷售過程中的具有最多風險的商業賄賂和職務侵占的各個方面，以及最常見的賄賂和侵占形式。公司致力于創造并維護一種基于信任的、包容的和不容忍腐敗的企業文化。這一方案的實施，將幫助公司和全體員工一起達到以下目的：一、消除商業賄賂、職務侵占行為，二、表明公司在反賄賂、反侵占方面的決心，三、為31、提高廉潔自律、透明可問責的商業行為標準做出貢獻。為此，公司在經營之先，與每一名業務人員、采購人員以及與業務相關人員簽定“廉潔自律保證書”，以資監督。 1、不得以各種名義給用戶、出版社、中間商回扣、紅包、提成、現金和貴重物品等，不得報銷任何應由合作單位或個人承擔的各種費用。2、不得以各種名義索要或接受用戶、出版社、中間商的回扣、紅包、提成、現金和貴重物品等，不得向合作單位要求報銷應由己方自己承擔的各種費用。3、收到合作單位的返利、回扣、現金或禮品等，應在一周內全部上交到公司辦公室，不得私自侵占。4、不得向客戶長期提供通訊工具、交通工具等，也不得使用合作單位長期提供的通訊工具、交通工具等。5、不得以任何形式或巧立名目接受合作單位的其他變相賄賂。6、不得以任何形式變相侵吞或占有公司財產、資金等。7、不得從事第二職業，不得利用公司資源為其他公司、個人謀取私利，不得做任何損害公司形象、利益、聲譽的事情。8、不得向其它跟本職工作無關的人透漏公司的任何信息和合作單位信息。9、不得報銷任何虛假票據占為己有。10、發現公司其他同事有以上1-9所列行為的，應及時向公司主管領導反映和舉報。來自www.37 中國最大的資料庫下載11、如違反以上規定，公司對其進行批評教育，提出警告，促其改正。公司有權扣除其全年獎勵，直至予以除名。觸犯刑律的，將移交國家司法機關處理。 保證人： 日 期：