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1、房地產(chǎn)開發(fā)公司工程竣工驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1. 出廠合格證；2六、工程部對進場材料核實后，按規(guī)定堆放并投入使用。3三、整改方案的審批：7四、 驗收小組的責任81、工程驗收小組分別承擔各項工程項目質(zhì)量的最后把關(guān)責任。8五、各級驗收負責人的職權(quán)92、對例行工程項目竣工驗收工作做出最終評價。9六、驗收工作程序92、具體驗收時間安排由驗收委員會主任在規(guī)定期限內(nèi)決定。9八、工程項目成果驗收鑒定書詳見附件。9工程項目成果驗收鑒定書10工程項目成果復驗鑒定書11第一章總 則12第二章招標小組人員組成及2、分工12第三章招標小組責任134、開啟標書，投標人退場，統(tǒng)計、分析投標文件。146、招標小組成員填寫開標記錄表，投票進行表決。15第四章招標小組遵循原則及職權(quán)16第五章附 則17材料、設(shè)備進場驗收流程一、材料、設(shè)備進場前應與工程部聯(lián)系，確定進場材料或設(shè)備的放置地點，應該嚴格按施工現(xiàn)場布置圖及文明現(xiàn)場要求分類對堆放、保管并標識；二、材料如為甲供材時，由采購部會同總工室、工程部、監(jiān)理單位、施工單位進行驗收，填寫甲供材料/設(shè)備驗收表（附表1），附相關(guān)質(zhì)量證明文件：1. 出廠合格證；2. 廠家質(zhì)量保證書及質(zhì)量檢測報告；3. 質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗報告；4. 環(huán)保、消防部門出具的認可文件。三、施工單位自3、購材料進場驗收，由施工單位報送工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表給監(jiān)理單位，并提前報送樣品給工程部。由工程部督促監(jiān)理單位對施工單位進場材料、設(shè)備驗收，報審表應附相關(guān)資料：1. 材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄2. 材料試驗報告（通用）3. 設(shè)備開箱檢查記錄4. 設(shè)備及管道附件試驗記錄5. 材料進場復試報告四、材料、設(shè)備進場后應按規(guī)范要求進行現(xiàn)場抽樣或開箱驗收，不合格的進行清退處理或按合同約定處理；如需公司現(xiàn)場保管，進場時填寫入庫單，使用時填寫出庫單。五、材料、設(shè)備進場應與樣品進行對比，甲供材料由采購部會同總工室專業(yè)人員、工程部共同驗收，施工單位自購大宗材料進場如有必要由工程部提出，總工室派專業(yè)人員參與驗收。4、六、工程部對進場材料核實后，按規(guī)定堆放并投入使用。附表1甲供材料/設(shè)備驗收表工程名稱： 驗收日期： 材料/設(shè)備名稱驗收內(nèi)容規(guī)格或型號進場數(shù)量驗收部門/單位驗收各部門/單位意見驗收人及日期采 購 部總 工 室工 程 部監(jiān)理單位施工單位總工室內(nèi)部檢查制度一、總工室按圖紙要求對現(xiàn)場進行檢查，每星期不得少于2次；二、總工室工地檢查人數(shù)每次不得少于2人，績效部為1人；三、每星期采取不定期組織抽查，檢查結(jié)果填寫總工室工程內(nèi)部檢查/復查表；四、如檢查中發(fā)現(xiàn)問題，工程部根據(jù)總工室工程內(nèi)部檢查/復查表情況，由工程部下整改通知，整改完畢后工程部對整改問題自查；五、工程部自查符合要求后報總工室復查，由總工室組織公司5、相關(guān)部門復查，復查結(jié)果填工程內(nèi)部檢查/復查表（附表1）。附表1總工室工程內(nèi)部檢查/復查表項目名稱： 檢查日期：本周工程質(zhì)量檢查情況檢查科目檢查情況總工室簽字：項目經(jīng)理簽字：工程部經(jīng)理簽字：績效部簽字： 方案審批制度及流程一、工程中方案審批分為施工方案及整改方案審批；二、施工方案的審批：如果該施工方案為新項目，由工程部報送立項報告領(lǐng)導審批后實施；工程部在施工方案審批中起牽頭作用，組織審計預算部、總工室到現(xiàn)場核實情況；由總工室拿出科學的施工方案及圖紙，交審計部進行工程預算；根據(jù)預算結(jié)果報領(lǐng)導審批后組織工程招標。三、整改方案的審批：整改方案大、小范疇由工程部進行確認或劃分；小的整改方案由工程部提出意6、見，現(xiàn)場簽字確認。大的整改方案由工程部牽頭，組織總工室討論并提出科學意見簽字確認；確認整改方案后，工程部提出整改期限并經(jīng)施工單位同意認可，在限定時間內(nèi)組織總工室復查，績效部跟蹤限定日期完成情況。內(nèi)部工程驗收制度為了確保公司工程驗收工作規(guī)范、高效，確保公司對各項工程做出客觀、公正的評價，特制定本驗收管理制度。一、內(nèi)部工程驗收的范圍：主體工程及分部工程，分部工程包括消防、環(huán)保、燃氣、電梯、安全文明、供電、自來水、規(guī)劃、人防、檔案、智能化、景觀、弱電、樣板房等。二、開展內(nèi)部工程驗收的先決條件：符合合同約定，驗收資料合格上報。三、公司所有內(nèi)部工程驗收由工程部組織，審計部、總工室、采購合約部、績效部參加7、。1、審計部負責審查工程進度是否符合付款節(jié)點；2、總工室負責審查工程技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)范；3、采購合約部負責審查工程合同履約情況；4、績效部負責審查驗收是否符合公司相關(guān)制度；5、物業(yè)公司派人員參加驗收，負責審查工程項目是否符合物業(yè)公司前期提出的要求。上述部門負責人均為驗收小組成員，物業(yè)公司視實際情況而定，其它部門負責人根據(jù)實際情況工程部可成為驗收小組成員。四、 驗收小組的責任1、工程驗收小組分別承擔各項工程項目質(zhì)量的最后把關(guān)責任。2、工程驗收小組必須充分考慮和準備法律糾紛有關(guān)的證據(jù)和文件，如公司與合作方發(fā)生法律糾紛時，要準備充分的證據(jù)，捍衛(wèi)公司利益。3、各級驗收負責人應加強自律。如果違反法律、法規(guī)8、和公司制度，發(fā)生受賄、舞弊等行為，給公司造成損失，相關(guān)人將承擔相應的經(jīng)濟、法律責任。五、各級驗收負責人的職權(quán)1、依據(jù)驗收規(guī)范、施工圖紙、合同等文件，對工程項目進行查核，并按要求填寫工程項目成果驗收鑒定書，對判定不合格的工程下發(fā)整改意見，限期整改。2、對例行工程項目竣工驗收工作做出最終評價。3、若在查核過程中發(fā)現(xiàn)本公司項目管理人員存在嚴重失職行為的，有權(quán)提請或建議對其進行處分，并限期整改。六、驗收工作程序1、在分部工程及主體項目竣工后一周內(nèi)，內(nèi)部工程驗收小組應對其進行驗收查核并出具驗收評價。2、具體驗收時間安排由驗收委員會主任在規(guī)定期限內(nèi)決定。3、分子公司驗收委員會查核鑒定合格的工程項目才有資格9、投入使用或進入結(jié)算程序。七、對于在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，工程部向施工單位下達整改通知書，明確整改的要求及時間節(jié)點。施工單位整改完成后由工程部組織審計部、總工室、采購合約部、績效部進行復驗，填寫復驗單。復驗通過后才能履行付款程序。八、工程項目成果驗收鑒定書詳見附件。工程項目成果驗收鑒定書工程名稱：工程范圍：工程造價：驗收日期：查核驗收意見：經(jīng)過查核，驗收小組一致同意第 條意見。1、工程合格，同意進入工程決算階段，并同意交付使用。2、工程沒達到竣工交付要求，不同意進行工程決算；報請對例行工程竣工驗收工作進行責任認定和追究。工程部意見： 簽字及日期：總工室意見： 簽字及日期：審計部意見： 簽字及日期：合10、約部意見： 簽字及日期：績效部意見： 簽字及日期：工程副總意見： 簽字及日期：工程項目成果復驗鑒定書工程名稱：工程范圍：工程造價：驗收日期：復驗意見：經(jīng)過查核，驗收小組一致同意第 條意見。1、工程復驗合格，同意進入工程決算階段，并同意交付使用。2、工程整改沒達到要求，不同意進行工程決算；報請對工程復驗整改工作進行責任認定和追究。工程部意見： 簽字及日期：總工室意見： 簽字及日期：審計部意見： 簽字及日期：合約部意見： 簽字及日期：績效部意見： 簽字及日期：工程副總意見： 簽字及日期：公司招標制度及流程第一章總 則第一條 為保證公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，合理控制并降低成本，規(guī)避合作方的選擇風險，樹立泰祥11、公司卓越的信譽和良好的企業(yè)形象，規(guī)范公司所有的招投標工作，根據(jù)相關(guān)法律及公司管理文件，特制定本制度。第二條 本制度適用于武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有合同金額超過5萬元的業(yè)務(wù)招標工作（包適營銷類招標）。禁止將應統(tǒng)一招標的分部分項工程或者可以一次組織招標的材料或設(shè)備進行肢解或化整為零，規(guī)避招標。第三條 對于5萬元以下的材料、設(shè)備，經(jīng)公司同意，可直接采購或議標；對于5萬元以下的工程項目，經(jīng)公司同意，可進行議標。第四條 對于招標項目的中標單位，由招標小組商議后決定；對于議標項目的中標單位，由正副組長商議后決定。第二章招標小組人員組成及分工第五條 招標小組成員組成原則是確保委員會有能力、客觀、公正行使12、招標職能，確保合作方選擇的零失誤率。第六條 公司招標小組，由總經(jīng)理擔任招標小組組長、工程副總及營銷副總根據(jù)招標內(nèi)容分別擔任招標小組副組長。其它招標小組成員，由組長及副組長指定。對于招標項目的中標單位，由招標小組商議后決定；對于議標項目的中標單位，由正副組長商議后決定。第七條 工程招標由采購合約部組織，同時提供評定標書的原則及方法。其中技術(shù)標由合約部組織總工室、工程部提供，審計部提供標底；商務(wù)標條款由合約部擬定。第八條 所有招標小組成員都應保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之變謀求私利，任何個人不得影響招標小組進行客觀公正的評價。各單位的投標文件、評標過程、未發(fā)放中標通知書前的定標意向，都是公司的重要13、機密，招標小組各成員不得泄露或作不當承諾。第九條 招標小組選擇投標入圍單位、評標、定標時應客觀公正，樹立并維護公司良好的招標信譽和形象。第三章招標小組責任第十條 招標小組必須對參加投標的合作方進行資格審查，降低并規(guī)避招標風險，確保合作方選擇的零失誤率。審查內(nèi)容主要包括組織機構(gòu)、行業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理、技術(shù)優(yōu)勢、生產(chǎn)能力、市場業(yè)績、主要管理人員、財務(wù)狀況及成本、公司水平等方面，提供合作方資格審查表并存檔。 第九條 招標小組負責招標文件的編制工作，對于建安、樁基等涉及招標金額較大的招標，招標文件需委托公司法律顧問進行審核。第十條 招標文件提供的信息應滿足投標要求，內(nèi)容全面、客觀、準確、真實，能夠充分考14、慮風險因素，評標標準應科學、合理、可量化。第十一條 招標小組對通過資格預審的投標人發(fā)出投標邀請書，每次參加投標的投標人不少于3家。招標文件的發(fā)售，必須給予投標人足夠的時間以保證投標文件的編制，建安主體工程時間不少于15天，營銷類工程、樁基及監(jiān)理工程不少于7天，門窗工程、材料、設(shè)備等不少于3天。第十二條 為保證招標工作的成功進行，招標小組必須要求投標人繳納規(guī)定數(shù)額的投標保證金、履約保證金，并提供授權(quán)委托書等相關(guān)的手續(xù)和文件。投標保證金由財務(wù)部收取。第十三條 為保證招標工作的規(guī)范運作，招標小組必須遵守規(guī)定的程序組織開標和評標工作，程序如下：1、投標人填寫簽到表。未按照招標文件規(guī)定的日期遞交標書或者15、未準時參加開標者視為廢標。2、主持人介紹參加開標的評委及投標人。招標小組少于3人或者投標人少于3家時不能組織開標。3、檢查標書密封情況，核對投標保證金是否交納，標書密封不符合招標文件要求或者沒有交納保證金者直接視為廢標，廢標后投標人不足3家時開標必須推遲舉行。4、開啟標書，投標人退場，統(tǒng)計、分析投標文件。5、投標人介紹相關(guān)情況并對報價進行調(diào)整，原則上不允許投標人上調(diào)報價。6、招標小組成員填寫開標記錄表，投票進行表決。8、定標時首先廢除最高報價標，對于技術(shù)要求一般的工程（技術(shù)要求較高但所有投標方的技術(shù)實力和合作意愿相當）或者標準化、同質(zhì)化的材料或設(shè)備，只要最低投標價不是明顯低于成本，則應優(yōu)先選用16、最低價中標方式。對于技術(shù)要求較高，投標方的技術(shù)實力和配合情況相差較大的工程，或者差異化較大的材料及設(shè)備，可選擇綜合評比較高的單位即合理低價者中標的方式。9、開標結(jié)果按公司程序報相應公司領(lǐng)導進行審批，宣布中標結(jié)果并簽訂合同。第十四條 下列情況不應確定中標單位，應作為廢標，須重新招標:（一）投標單位相互串通投標；（二）投標單位向招標小組成員行賄，廢除該標后不足三家；（三）投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，廢除該標后不足三家；（四）開標后發(fā)現(xiàn)所有投標皆不能滿足招標要求；如各標價皆高出預期，不在合理報價范圍之內(nèi)。第十五條 招標結(jié)果須符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。第十六條 招標小組必須確保通過招標選17、擇到適合公司要求的合作方：成本指標在公司控制范圍內(nèi)，質(zhì)量滿足公司產(chǎn)品及客戶的需要，速度能夠符合公司年度經(jīng)營任務(wù)的時間節(jié)點要求，合作方的信譽良好，對泰祥的品牌具有支撐作用和積極意義。第十七條 項目的招標資料，包括：招標文件、投標文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、相關(guān)會議紀要等，須及時收集、整理、歸檔、保管。第四章招標小組遵循原則及職權(quán)第十八條 招標小組組織招標工作遵循以下原則：（一）公開原則：包括招標活動的信息公開、招標條件公開、開標程序公開、評標的標準和程序公開、中標結(jié)果公開，確保招標活動擁有較高的透明度。（二）公平、公正原則：所有投標方在整個招標投標過程中，享有均等的機18、會，具有同等的權(quán)利，任何一方都不受歧視。（三）誠實信用原則：嚴格按照公司相關(guān)制度進行招標投標活動，以維護公司的合法權(quán)益。（四）高效、擇優(yōu)原則：每次招標都應有充分適量的投標方參與投標，公司應鼓勵投標單位積極開展公平競爭，保證招標具有充分的競爭性，公司應選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。第十九條 招標小組的職權(quán)包括：（一）招標小組根據(jù)公司相關(guān)制度對擬合作方進行資格審查后，擁有批準其是否具有參加投標資格的權(quán)利；（二）招標小組可以根據(jù)環(huán)境及條件的變化，及時修改招標文件的權(quán)利；（三）招標小組確定招標結(jié)果報公司審批后，擁有宣布中標結(jié)果的權(quán)利；（四）招標小組組員擁有獨立投票、不受任何單位或個人干涉的權(quán)利，每位19、組員有且只有一票投票權(quán)。第二十條 招標小組成員及其他相關(guān)人員應嚴格遵守公司制度和職業(yè)道德，不得與投標單位私下接觸，不得接受投標單位的財物或其他好處，在中標結(jié)果經(jīng)公司批準公布之前不得透露有關(guān)評標的任何情況，否則，按公司有關(guān)制度進行處罰，觸犯國家法律者移送檢察機關(guān)。第五章附 則第二十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸武漢泰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。工程項目招投標程序 提出招標及招標前準備資格預審起草招標文件評審招標文件編制標底承包工程的檢驗、評定工程承包文件管理招標實施程序評審投標書（評標）中標及填寫中標通知書組織投標人勘察施工現(xiàn)場，并解答疑問投標人進行資格預審，向符合條件的投標人發(fā)售招標文件發(fā)出招標通知或邀請函工程承包協(xié)議工程承包計劃 確定中標人出具評標報告開標成立評標小組確定評標原則及方法收集投標書 材料、設(shè)備項目招投標程序 提出招標及招標前準備資格預審起草招標文件評審招標文件編制標底招標實施程序評審投標書（評標）中標及填寫中標通知書組織投標答疑投標人進行資格預審，向符合條件的投標人發(fā)售招標文件發(fā)出招標通知或邀請函 確定中標人出具評標報告開標成立評標小組確定評標原則及方法收集投標書