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1、有限公司物資申購出入庫保管制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則 為保障公司正常生產的連續性和秩序，使作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本。 通過作業規定指導和規范人員日常作業行為 3、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 、存貨計劃與控制 1倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。 三、物資的發管理 一 、申購 1、要采買物資2、首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。 2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準后交由采購人員采購。 3、申購單一式四聯，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯作為部門留底，交倉庫一聯作為收(入)庫核對用，交采購一聯作為采購人員采購憑證、交財務一聯作為財務核對付款用。 4、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出臺管理規定。 (二)、收料與入庫 1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單。 2、物資到公司辦理入庫手續時，倉管依據清單上所列進行核對、清點，經使用部門或3、購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 如發現名稱型號、規格、數量或包裝破損的，應通知采購處理。 4、對入庫物資核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉、采購人員一聯請款報銷憑證財務一聯帳 5、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫 a) 未經批的采購 b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資 c) 與要求不符合的采購物資 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單 7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、 8、倉管員物料入庫時發現問題，未及時次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。 倉庫管理員對所有入庫物品及時入4、帳，對在存倉庫物品造冊登記 (三)、出 1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。 2、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。 3、出庫單或領料單一式三聯，領用部門自己留存一聯作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后 4、凡持經各簽批的單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領料單上簽字、字據不清或被涂改的，倉員有權拒絕發放物資 5、倉員必須根據進貨時間遵守先進先出的原則倉員對所有庫物及時入帳 6、領料人員所需物資無庫存，倉員應及時通知使用者，使用者按要求填寫5、購單，經批準后及時采購 7、領料人物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從內走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉員有權制止和糾正其行為物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕貨并 9、以舊換新的物資一律交舊領新; 領用的各種工具工具，并 11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物 四、物資退庫管理 1、由于計劃更引起的領用物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。 退庫，倉員 3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單進行查驗物資損失報告單后，入庫并做好記錄和標識物資損6、失報告單 五、物保管 按品種、規格、體積、重量等倉員將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。 2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便盤存和領取。 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放物料 4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。 5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理對危險物品隔離管制 6、所有物料必須做到安全維護和保管。 7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。 8、地面負荷不得過大、超限 9、注意清潔衛生，通道不得亂堆放物品定期實施安全檢查 10、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。 1、每天下班7、后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫安全原則防火、防水、防盜、防腐防潮、防漏、防銹、防蟲檢查貨物，異常情況及時處理和報告 2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一立即處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 、定期盤存 倉員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報須對數量、格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性 2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。 大盤點，每年一次。每年年終盤存。 盤點 1 、對盤點出的過期、變質不能使用物及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目;涉及倉8、管員責任短缺的，由其賠償。 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理 3 、倉管員須保證盤點數量的準確性和公正性弄虛作假，虛報數據盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程根據情況追相關責任 八、對賬、付款 1、采購、財務、倉庫要按采購商、供應商分別登記采購臺帳，依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。 2、倉庫要登記倉庫帳和各部門領用、退用、在用工具， 3、采購時，采購人員應嚴格按照申購單上物資名稱、規格型號、數量、質量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產品需更換其他，應重新填寫申購單再進行購買。 4、收料或入庫時，收料員要和申購單核對，并及時9、填寫和傳遞單子，保證各相關部門能及時入帳登記。 5、出庫存時，倉管員要認真核對發出物資與出庫單或領料單是否相附，嚴格把好這一關，守住公司財產物資不外流，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關部門能及時入帳登記。 6、請款付款時，財務人員要核對貨物發票、申購單、入庫單或收料單、合同的內容是否相附，簽字等手續是否完善，如發現問題絕不付款，待手續完善以后方能付款。 7、每月采購要和采購商、供應商、倉庫、財務核對一次帳務，發現問題及時上報處理。 8、每年倉庫要和各部門、財務核對一次各部門領用、退用、在用工具 9、每月倉庫要和財務對一次帳，保證倉庫帳和財務帳帳帳相對，帳實相附。 10、小樣物品、貴重物品每月盤10、點一次，大樣物品每年盤點一次。 九、工作態度 倉庫工作人員應該培養良好的工作作風和習慣，倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度。 3、在實際工作中，能夠配合、協調好與供應方和其他相關部門之間的日常工作關系。 4、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。對于在工作中使用的的設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行。 十、崗位調動或離職 倉崗位調動或離職前，必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交移交及部門主管人簽確認 十、 倉庫建立做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作 十二、勞動紀律 1、上班時間嚴格遵守勞動紀律作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等 2、不擅自離開崗位 3、嚴格遵守公司的各項 十三、保守公司秘密，愛護公司財產 有限公司