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1、機械行業(yè)公司質量管理制度及工作職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一.質量方針以質量求生存，以信譽求發(fā)展。制造生產(chǎn)優(yōu)質設備，滿足用戶需要，鑄就品牌。 二.質量目標1.認真貫徹執(zhí)行機械行業(yè)生產(chǎn)和安全生產(chǎn)標準以及工廠作業(yè)指導書。 2.為用戶提供優(yōu)質服務，使用戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在用戶處安裝調試合格率達到99%。3.建立和實施有效的工廠質量管理體系。三.質量細則1.生產(chǎn)操作工人必須嚴格按工藝.按要求.按圖紙.按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果2、一律由操作者負責，返工產(chǎn)品不計報酬，不即時返工造成生產(chǎn)延誤扣除雙倍工資。造成產(chǎn)品報廢的，按原材料價格進行等價賠償。在此基礎上，視情節(jié)嚴重上報總經(jīng)理給予罰款處理。2.不生產(chǎn)不合格品、不合格品不轉工序、不接收不合格品。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉下來的不合格品，不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產(chǎn)品質量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。3.保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要做標記要求的工序，生產(chǎn)者必須嚴格按照要求做好生產(chǎn)標記，不得遺忘或缺失。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒做標記者，每次扣罰100元。4.每天檢查本道工序工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標準。杜3、絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應即時上報。5.巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質量問題應即時上報給廠部。6.為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，三員即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術輔導員，三幫幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫助解決質量問題。7.對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離。7.1返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工4、。7.2廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉入廢品區(qū)。7.3回用品，檢查員加蓋回用標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉入成品。7.4次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳。8.操作工在生產(chǎn)過程中應多思考，多琢磨。對于提出合理化建議使工藝質量和產(chǎn)品質量得到鞏固和提高的操作工，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理給予全廠通報表揚和物質獎勵。質量檢驗員工作職責：1、負責本車間的技術管理，質量檢驗及計量管理工作。2、負責本車間各工種在生產(chǎn)過程中質量檢驗，審查各車間提出的基礎零件和主要部件是否必要更換，在保證質量的前提下減少材料損耗，降低成本。3、經(jīng)常巡回到各車間，及時了解生5、產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的技術問題和計量問題，與車間員工共同研究解決，要掌握每樘門各個部件的技術要求，及時糾正在生產(chǎn)中的差錯，保證生產(chǎn)質量，減少返工浪費。4、負責每個生產(chǎn)過程的檢驗工作，經(jīng)過檢驗和調試，全面了解每個生產(chǎn)部門的質量技術狀況，發(fā)現(xiàn)不符合出廠要求的應通知車間主管，切實做好每個生產(chǎn)部門的各級檢驗制度。5、“工程質量把關人”質檢員要代表公司在質檢表格上簽字，要對工程質量進行抽查復核，還要監(jiān)督、協(xié)助材料員把好材料質量關。可以說，質檢員是工程質量的第一個“把關人”。因此，質檢員應該熟悉工程驗收規(guī)范，對材料有相當程度的了解，還要業(yè)務熟練，人情練達，具有良好的溝通、協(xié)調能力和團隊合作精神。檢測儀器設備管理6、和維修制度1、儀器實行專人保管，專人操作，如人為原因搞壞，應由保管人員賠償；2、儀器原則上不外借，特殊情況須經(jīng)主管部門同意批準；3、定期對試驗儀器進行檢查，對各種儀器不得擅自拆卸，以保證設備儀器完好；4、儀器保管人應遵守儀器保管要求，勤保養(yǎng)，使各種儀器保持良好的工作狀態(tài)，以保證測試數(shù)據(jù)的準確性；5、若有損壞時應及時修理，不得延誤，若遇高精儀器損壞時，應報主管部門共同確定修復辦法；6、報廢時，應及時報告主管部門以購置該類新儀器，保證檢測工作的順利進行。外購產(chǎn)品件質量檢驗制度1.總則1.1本制度適用于外供件的質量檢驗。2.管理職能2.1生產(chǎn)部歸口管理。2.2經(jīng)營部和各部門班組協(xié)助。3.檢驗范圍經(jīng)營7、部采購的用于本公司產(chǎn)品及向用戶提供的零部件配套的整機產(chǎn)品或委外協(xié)作加工的工件。4.檢驗內容及要求4.1外供件由采購員核對完名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量后由生產(chǎn)部檢驗。4.2檢驗員嚴格按照原材料（外購件）檢驗規(guī)程進行驗收。4.3進貨檢驗要按采購物資分類明細表進行分類檢驗。4.4 A類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或對最終產(chǎn)品質量以及安全指標影響重大的采購產(chǎn)品要進行全部檢驗。4.5 B類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或對最終產(chǎn)品質量以及安全指標有影響的采購產(chǎn)品抽樣檢驗。4.6 C類產(chǎn)品指一般輔助性材料，要進行外觀檢驗。4.7批量委托外單位加工的產(chǎn)品應簽定質量保證協(xié)議。對于不合格件作退貨處理，對于未能及時檢驗出來但又應用8、到本公司產(chǎn)品上的外協(xié)件，外協(xié)單位應承擔相應的質量責任。4.8外供件的非關鍵參數(shù)不合格時，應由生產(chǎn)部門認可，方可使用。4.9由定點供應的器材進行抽驗，抽驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要嚴格按不合格品控制程序執(zhí)行。當改變供方或供方生產(chǎn)條件變化時，必須履行審批手續(xù)，并嚴格執(zhí)行采購控制程序。4.10如因安裝、測試條件等原因不能做進貨檢驗，可以只做外觀檢查，安裝后具備檢驗條件，生產(chǎn)部要追蹤檢驗并做好記錄。4.11本公司不具備檢驗條件而又有必要檢驗的外供件，供應廠家必須提供質保單，公司僅進行外觀檢驗，必要時由經(jīng)營部負責委托外單位檢測。4.12凡不合格的外供件應在不合格品上做上明顯標志。標志為：用紅漆打“”。4.19、3抽樣檢驗時，送檢單位應提供方便，協(xié)助質檢員檢驗。4.14財務部應根據(jù)檢驗后的合格數(shù)量付款，不能退貨的不合格品造成的損失由責任部門負責。5.檢驗和考核5.1經(jīng)營部負責對有關制度執(zhí)行情況進行考核。5.2在檢驗工作中，因錯、漏檢造成本公司產(chǎn)品質量問題按全面質量管理獎懲實施辦法的有關條款處理。5.3對工作認真負責，避免重大質量事故及經(jīng)濟損失者給予表揚與獎勵。供應商選擇評定和日常管理控制程序對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力；A、體系認證證書；B、本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；C、本組織及供方其他顧客的滿意程序調查；D、供方產(chǎn)品10、的質量、價格、交貨能力等情況；E、供方的財務狀況及服務和支持能力等。對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批試用，測試合格才能供貨；A、新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；B、質檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評審記錄表中相應欄目，反饋給采購部；C、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；D、樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質檢部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質檢部出具相應試用后的驗證報告，填寫供方評定記錄表中相關欄目，反饋給采購部；E、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者11、代表批準后，可列入合格供方名錄。對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入合格供方名錄。對于批量供應的輔助物資，質檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應向供方發(fā)出糾正和預防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于812、0%（或質量評分低于50%），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。供應商管理辦法一.總則1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二.管理原則和體制1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。3.公司可對供商評定信用等級13、，根據(jù)等級實施不同的管理。4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術問14、題材的反應能力。5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質。7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.管理措施1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢15、測或現(xiàn)場檢查。3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。技術文件控制管理一、總則：為規(guī)范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。二、技術文件的編制、審核、批準1技術文件由工程部負責編制，工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。2工程部部長負責技術文件的審核。3總經(jīng)理負責技術文件的批準4技術文件包括：A：圖紙B：工藝操作規(guī)程C：設備操作規(guī)范D：產(chǎn)品內控標準E：產(chǎn)品檢驗規(guī)范F：采購技術要求。三、技術文件的16、更改1技術文件更改的前提：A：顧客要求更改B：由于開發(fā)試制的而必須更改C：技術要求過高，生產(chǎn)設備無法達到2各部門如確定對技術文件進行更改，需由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報工程部審核，總經(jīng)理批準。3技術文件更改申請單應包括：更改原因，更改前參數(shù)，更改后參數(shù)。4技術文件更改申請單的審批。四、技術文件的管理：1技術文件的發(fā)放：由工程部發(fā)放相關部門，在文件發(fā)放記錄表上登記領用人簽名。2文件件使用和保管A：工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放使用者B使用者要保管好文件，未經(jīng)技術部準許不得隨意復印外借。C技術文件由工程部歸類保管D借閱技術文件需由經(jīng)理批準，做好登記E無保存價值的文件及時收回銷毀F有保存價值的參考文件進行標識，專柜保存。