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1、煙草專賣公司內部專賣管理監督工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 本質要求：建立內管長效機制，實現內管工作的制度化、規范化、常態化。第一條 遵守中華人民共和國煙草專賣法及其實施條例、煙草行業內部專賣管理監督實施意見等規定，明確內部專賣管理監督工作職責，規范工作流程，推進專賣內管長效機制建設。第二條 內部專賣管理監督辦公室具體負責內部專賣管理監督工作制度的落實。必須認真履行職責，努力改進工作方法，實行信息化管理，隨時掌握生產經營動態，采取日常監管和定期檢查的方式，加強對事前、事中、事后全過程的監管；每季度定期檢查一2、次，檢查結果及時上報省局。第三條 內部專賣管理監督的主要對象是：營銷管理中心以及所屬營銷部，皖南煙葉有限責任公司及在本轄區從事卷煙經營活動的所有工業企業。第四條 內部專賣管理監督主要內容是：卷煙購銷合同的組織簽訂和執行情況；煙葉的計劃種植、收購、調撥情況以及合同簽訂和執行情況；準運證申領使用和到貨確認情況；工業企業的宣傳促銷情況以及推動生產經營工作的措施和政策的制定等。第五條 要確定專人對卷煙營銷、煙葉生產經營、工業促銷等工作進行監管，針對存在的問題，提出整改建議，并會同紀檢監察部門督促落實。第六條 被監管單位應當主動接受內部專賣管理監督辦公室依法實施的同級監管，為其依法實施同級專賣管理監督提3、供必要的工作條件；嚴格按照有關規定如實、及時向內部專賣管理監督辦公室提供、報送備案備查的有關規范性文件、生產經營報表和資料，并對提供、報送的相關文件、報表和資料實質內容的真實性負責。第七條 被監管單位要設立內部專賣監管聯絡員。其主要職責是做好組織協調工作，協助抓好有關內部專賣管理監督工作的具體落實，負責內部專賣法律法規咨詢和宣傳教育工作，協助組織實施規范生產經營內控制度，建立自律長效機制。第八條 被監管單位召開涉及影響企業生產經營的主要會議必須報告內部專賣管理監督辦公室參與；凡涉及“兩煙”生產經營決策的制定、規范性管理制度的出臺等重大事項必須征求內部專賣管理監督辦公室的意見，主動接受其依法實施4、的專賣管理監督。第九條 內部專賣管理監督辦公室每年年初要會同有關部門制訂年度法律、法規教育及相關規定的教育培訓計劃。（一）對企業的主要領導及有關工作人員，每年進行不少于一次的培訓；采取分期分批的形式進行培訓。（二）對新進專賣執法崗位人員上崗前，必需進行不少于8小時的專賣法律法規及相關業務知識的培訓，培訓采取集中面授的方式進行。對在崗的專賣管理人員，原則上每年輪訓不少于1次。第十條 加強與煙草專賣品生產經營企業的溝通、協調，每季度召開一次內部專賣管理監督工作聯席會議，組織協調監管工作，互通專賣管理信息和內部專賣管理監督工作情況，研究加強規范生產經營管理、內部專賣管理監督服務的有效措施。第十一條 5、對被監管單位上報的“兩煙”生產經營的規章制度以及日常監管所需要收集的資料、監管過程形成的相關表格和文書等資料進行復查，完成復查工作底稿，并將相關資料按照檔案管理規定要求整理歸檔。第十二條 內部專賣管理監督工作檔案資料未經許可不得外借、外傳。借閱內部專賣管理監督工作檔案，須履行借閱登記手續，明確借閱期限和歸還時間，借閱者須妥善保管所借資料，不得任意轉借、復印、抄錄、涂改、損毀資料。歸還時要保證檔案資料的完整無損。第十三條 專賣內管工作人員必須具備與工作相適應的專業知識和工作經驗，必須依法行政，不得利用職務便利謀取不正當利益，對不認真履行崗位職責、違背有關程序和紀律要求的，要按照有關規定追究責任。