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1、機電工程公司質量獎罰過程控制、QC小組活動制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx機電工程有限公司質量管理制度一、 總則1.1為貫徹實施公司的質量、環境及職業健康安全方針，規范質 量管理，進一步提高質量管理水平，特制定本制度。1.2本制度適用于公司機關各部室及項目經理部。二、機構設置及職責2.1技術質量部為公司質量管理的專門機構，負責制定公司的質 量工作規劃、計劃，并組織實施，負責組織落實公司的方針和質量目 標；負責組織在建工程實體質量的檢查、監督、控制、驗收的管理。2.2項目部根據實際情況至少設一名專職質檢員，負責對本項目工程質量的監督、檢查、指導和服務，班組設兼職質檢員負責對本2、班組施工質量情況的檢查。三、質量工作規劃及質量目標預控3.1公司技術質量部根據公司總的發展戰略，組織制定公司的質量規劃和質量目標；并根據質量目標要求，組織制定公司質量預控目 標計劃（見附件1） O3.2項目部根據結合本工程特點，組織制定本項目的質量目標,并依據相應質量通病的防治，組織制定科學的、有針對性的、操作性 強的質量預控措施。四、質量信息管理公司技術質量部制定質量信息月報制度和質量例會制度，進一步監督、控制、指導各項目經理部質量管理工作。4.1公司技術質量部每月收集各項目經理部的質量信息，內容包括：當月質量活動，新增項目簡介，需注明項目經理、技術負責人、 質檢員等相關的質量管理人員，整理3、匯編，必要時以簡報的形式通報 全公司；每月組織召開一次由各項冃經理部技術負責人參加的質量例 會，匯報、交流質量信息，進一步推動質量管理工作。4.2項目部每月及時將本項目的質量信息上報技術質量部。五、質量獎罰工程質量評定以“建筑工程施工質量驗收規范”及有關規范、規 程、標準和當地政府主管部門認可的質量檢驗評定標準為依據；單位 工程質量等級以有關部門評定的質量等級為準。資金來源為公司設立 的獎勵基金。1質量獎勵5. 1. 1凡實現目標并取得優質工程證書的工程項目，由公司按建 筑面積對項目予以成本補貼（含獎勵），標準：臺州市“括蒼杯”工程 （地市級優質工程獎）：3- 8元/m 2 ;浙江省“錢江杯”4、工程（省 級優質工程獎）:510元/血；魯班獎及國家優質工程（國家級優 質工程獎）:8-15元/ nh；獎勵由公司現金支付。省級用戶滿意工程：1元/血；全國用戶滿意工程：3元 /m2o5. 1.3未列入預控目標而實現省級及省級以上等級目標的按同 級工程獎勵的50%補貝占。5. 1.4每個項目只能獲一次最高質量獎勵。凡取得市級優質工程時，獎勵該項目經理1萬元（8000血 以上）或0.5萬元；凡取得省級優質工程時，獎勵該項目經理15萬元; 凡取得魯班獎的工程，獎勵該項冃經理35萬元（3萬血以下3萬； 35萬血4萬；5萬血以上5萬），項目部其他人員的獎勵數額，由 公司經理、總工程師和項日經理定分配方5、案，按獎勵方案進行獎勵。5. 1.6對未達到預定創優等級但實現了低一等級優良目標的工 程項目按低一等級獎項的50%補貝乩5. 2質量處罰5. 2.1因質量問題受到業主等投訴或通報的由項目部13萬元。5. 2.2視質量問題大小，通過現場分析會明確責任，作出處理。出現質量事故隱瞞不報罰分公司（項目部）0.52萬元。六、項目質量過程控制過程控制是創精晶的基礎，根據施工組織設計及質量計劃的要求,依據國家及地方的規范規程對每個施工過程均進行嚴格控制，尤其對 施工組織設計及質量計劃中突岀創精品的過程以及質量計劃中的關 鍵過程加強過程全方位跟蹤監控的力度，使所有過程均處于受控狀態。6.1項口質量管理應按下列6、程序實施： 6確定項目質量目標；編織項目質量計劃；實施項冃質量計劃；6丄4總結項目質量管理工作。6.2建立健全質量管理體系項目部質量管理體系的建立健全，應由項目經理負責組織 完善。項目經理除負責個人應負的質量領導責任外，應將質量的過程 控制、改進責任及時傳遞至項冃部相關崗位的管理人員。具體的質量責任分工由項目經理在項目部全體會議上與全 體管理人員討論確定，并將分工內容上報公司技術質量部。623項目經理、項目總工（技術負責人）、生產副經理要督促 幫助分包單位建立健全質量管理體系，明確分包單位的質量負責人、 質檢員及各分部分項工程的質量責任人。6.3樣板引路制度6.3. 1項目質量目標要滿足工程施7、工驗收規范和業主的質量要 求。項目質量控制要求施工過程均應按施工圖紙和施工驗收規范要求 進行自檢、互檢和交接檢，并實行樣板制。每一單位工程結合工程特 點，對于量大面廣的分項工程（特別是裝飾工程）均要在大面積操作 前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間等，統一操作要求。6. 3.2樣板工程施工完畢后，由項目經理組織項目技術負責人、 工長、質檢員及其它相關部門進行質量驗收，方可進入下道工序。4三檢制度為進一步保證和提高工程質量，施工過程中要認真執行三檢制（自檢、專檢、交接檢）并開展三工序（保證本工序，監督檢查上工 序，服務下工序）活動。6.5施工現場質量控制項目經理必須建立健全質量責任制和考評辦法，項8、目經理 應對項目質量管理全面負責，項目總工（技術負責人）和生產副經理 對質量控制全過程負責。過程質量控制由每一道工序的崗位的責任人 負責。開工前由項目經理組織召開項目部及分包單位的全體管理人員 會議，明確工程質量目標和各管理人員的職責。由項目技術人員提前編制技術交底，規定技術操作過程的 質量標準，由項目總工審核后簽發下達，重要部位應親自交底。施工中嚴格執行質量檢查驗收程序，由作業班組認真進行 三檢制后，填寫自檢單，由分包方質檢員和專業組長報我方專業工長 及質檢員進行檢查驗收。檢查驗收合格后填寫隱檢和分部分項質評表, 請監理工程師驗收。重要部位驗收（工程定位放線；驗槽；基礎分部 工程驗收；結構分9、部工程驗收；竣工預驗等），項冃總工（技術負責 人）、&產副經理必須親自領導檢查驗收。隱蔽工程、特殊部位和分 項工程未經檢驗或經檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序。分項工程完成后，必須經過監理工程師檢驗和認可。對易 出現質量問題的工序嚴格把關，由質檢員和專業工長負責，嚴禁有質 量隱患或不合格工序進入下一工序。每周開一次質量工作會議，匯報質量情況，提出須解決的 問題，制定出解決方案并落實到責任人。項冃部各相關質量責任人必須堅持過程控制，及時處理，不漏檢、不缺項。過程控制中質檢員必須做到百分之百實測實量。現場各種施工材料的質量由質檢員負責檢查驗收，嚴禁不 合格產品使用到工程實體上。周轉工具性材料由質10、檢員和安全員共同 檢驗，嚴禁在質量上出安全事故。各種施工材料的復試及施工過程試驗由實驗員負責制作試 件、取樣送檢，及時匯報復試及施工過程試驗結果。水、電工長負責本專業的材料和施工質量，并定期向項目 總工和項目經理匯報質量情況。成品保護由生產經理負責組織管理。分包單位必須接受項目部的質量管理，分包單位應對所分包工程的質量向項目部負責。6.6對分包單位的質量管理根據國家工程建設質量管理條例，在分包合同中應寫 明有關對分包單位的施工質量進行管理,分包單位應對所承包項冃的 施工質量必須向我方負責，必須服從我方管理，必須履行質量保修義 務，并對承包項目因質量問題造成的損失承擔經濟賠償責任。根據分包合同中11、的質量目標要求，項目部應隨吋對分包方 進行質量檢查。對分包方發生的質量問題，項目部簽發“質量問題通 知單”限期整改和視情節輕重了以經濟處罰。663項目部應檢查分包單位各從業人員的資質,不合格的令其 調換。分包方應嚴格執行“三檢制”和“樣板制” o6.7竣工階段質量管理由項目經理牽頭，生產副經理和質檢員組織各專業驗收前 的質量檢查和完善工作。由項目總工對各專業技術資料進行檢查，負責組織指導工 作。由項目經理申請建設單位組織監理、設計等單位進行竣工 驗收。竣工驗收中提出的各項問題應由項目總工（技術負責人） 負責制定整改措施，生產經理負責組織實施，質檢員負責整改質量。資料員及吋提交齊全、準確、真實的12、竣工資料。并及吋向甲方辦理移交手續。七、QC小組活動管理1總則7. 1. 1為貫徹公司的質量方針和落實“創名牌、出精品”的企業 發展戰略，充分發揮廣大職工在工程建設中的積極性和創造性，推動 群眾性的質量管理活動自覺、扎實、健康、有效地開展，進一步提高 公司工程質量，增加公司的經濟效益與市場競爭力，特制定本制度。公司的QC小組活動，由公司技術質量部負責統一管理。各項目經理部根據工程的特點、結合實際情況，制定QC小 組活動預控目標，及時立項并上報公司技術質量部備案。7.2 QC小組的建立和管理為便于自主開展現場活動，小組人數一般以3-10人為宜。 組建QC小組，應遵循“自愿參加、上下結合、實事求是13、靈活多樣” 的基本原則。按照小組參加人員與活動課題的特點，可組建現場型、 攻關型、管理型、服務型和創新型等小組。7.2.2 QC小組實行組織認可的注冊登記制度，由公司技術質量 部負責統一編號和管理。QC小組注冊時填寫“QC小組注冊登記表”（附件2） 式三份，小組、小組所屬項目、公司技術質量部各一份。每年或在一次課題完成后應重新注冊，停止活動持續半年以上應予以 注銷。7.2.3 QC小組活動，要充分發揮人的積極性，體現“小、實、 活、新”的特點，運用全面質量管理的理論，采用PDCA循環的程序、 方法開展活動，及時總結活動成果。7.2.4 QC小組活動，應每月不少于一次，以業余時間為主，也 可根14、據具體特點，適當占用工作時間；每次活動要有真實的現場活動 記錄和資料，反映活動的全過程，并作為總結活動成果和活動評價的 重要依據。現場活動資料應有專人負責收集、整理和保管（QC小組 活動記錄表附件4）。7.2.5 QC小組取得成果后應及時總結，向小組所在項冃部提出 成果申報。由公司技術質量部審核并備案，取得經濟效益在5萬元以 10萬元以下的市公司技術質量部組織復審確認，取得經濟效益在 10萬元以上的由公司總工程師組織有關部門復審確認。7. 3 QC小組活動步驟選題 應根據本項目的中心工作、生產經營管理中的問題 及用戶意見，結合公司的方針、質量目標、項目質量計劃、過程控制、 糾正和預防措施等質量15、管理和質量管理體系要求，選定課題和目標, 并堅持“先易后難、短期見效、易小不宜大”的原則。選定課題后及 時進行課題登記，填寫“QC小組活動課題登記表”（附件3） 式三 份，QC小組、小組所在項冃、公司技術質量部各存一份。7. 3.2調查現狀 為掌握課題現狀，必須進行現場觀察并根據大 量原始記錄,應用數理統計的方法，進行分析，找出存在的主要問題。設定目標 根據現狀調查的數據，確定小組活動要把問題 解決到的程度；同時為檢查活動的效果提供依據。分析原因小組成員要充分開闊思路，應用統計技術方法從可以設想的所有角度收集可能產生的全部原因（末端因素）。確定主要原因小組成員要通過現場測試、測量，利用統 計圖16、表對末端因素進行逐條分析確認，確定主要原因。制定對策 針對主要原因研究制訂對策表。QC小組常用對 策表的表頭為：序號要因目標對策措施地點吋間負責人對策實施 小組成員應嚴格按照對策表列出的改進措施計 劃加以實施，組長應定期檢查實施進程。7. 3.8效果檢查對策實施后，重新進行現狀調查，把調查結果 與對策實施前進行比較，確認是否達到預定冃標，如果沒有達到預期 目標，則回到第四步重新進行PDCA循環；如果實現目標，就要進行 成果總結，計算經濟效益。7. 3.9鞏固措施 把對策表中通過實施驗證了的有效對策初步納 入有關標準，報經有關部門認可，制定或修訂有關標準和辦法。再到 現場進行確認是否執行新的標準17、，以鞏固取得的成果。7. 3. 10總結回顧及今后打算 總結活動中的心得和成功經驗。7.4 QC小組的申報及評審公司優秀QC小組每年評選表彰一次。由公司在評選的基 礎上擇優申報。申報條件為：7.4. 1.1按規定組建，注冊登記;7. 4. 1. 2小組成果是近二年取得的活動成果；7.4. 1.3小組活動成果顯著，有一定的推廣價值和應用價值；7. 4.1. 4小組成果在當年處于領先地位。申報優秀QC小組應提交如下資料:7.4.2. 1工程建設優秀QC小組成果申報表（附件5） 8份；7. 4. 2. 2 QC小組活動現場評審表（附件6） 8份；7. 4. 2. 3 QC小組成果資料（整理格式及要求18、附件7） 8份。公司對優秀QC小組的評價審核，應包括小組活動現場評 審和活動發表評審，其中現場檢查不合格者取消發表成果資格。現場 評審和活動發表評審以中國質量管理協會98年編QC小組基礎教程 中內容為準。成果發布以經驗交流為主要目的，形式應樸實、簡化、 講求實效。7. 5 QC小組活動及成果獎罰各項目部及時將QC小組成果上報公司，公司進行優秀QC 小組成果評選，對獲得優秀稱號的小組推薦申報省、部級優秀。7. 5.2評選出的優秀成果及優秀QC小組由公司按照國家規定給 予精神和物質獎勵，獎勵分為QC小組活動榮譽獎、QC小組成果價值 獎。獎勵標 準見（附件8） o7. 5.3沒有完成預控冃標的，公司19、在質量簡報上給予通報批評。序號單位 工程建筑 面積 (ma)結構 形式層數開工 時間竣工 時間項目 經理項目 工長項目 技術 負責 人項目 質檢員預控目標附件1單位工程預控目標計劃表竣工工程臺帳單位:序號工程 名稱建筑 面積結構 類型層 數開工 時間竣工 時間項目 經理預控 等級實現 等級備注QC小組活動注冊登記表單位：注冊登記編號：QC小組名 稱小組組長成立日期登記日期小組人數小組理想和奮斗目標：小組 成員姓名性別年齡專業、技 術 狀況姓名性 別年齡專業、 技術 狀況小組人員變動、注銷記錄：成果發表和表彰記錄小組 意見年月曰單位 意見（章）年月曰技術質 量部意 見（章）年月曰QC小組活動課題20、登記表單位：課題登記編號: 記 附小組 意見日 月 年單位意見日 月 年技術質量部意見日 月 年QC小組活動記錄表單位:間 時人 錄 記 人 持 主參加 人員鬻豔果工程建設優秀質量管理小組申報表小組所在單位（公章）小組名稱小組類型課題名稱郵政編碼通訊地址發表工具聯系電話發表人小組簡介選題理由活動概況主要成果及獲獎情況單位或部門推薦意見負責人：年 月曰（公章）注；1.小組所在單位和質量管理小組要寫全稱。2發表工具僅限投影儀、計算機兩種。附件6：QC小組活動成果現場評審表序號審評項1A515552活動情 況與活 動記錄5O101053活動成 果及成 果的維 持、鞏固OO10514K育 C/教55總21、體評價日17Ar 章 月 卅 公 門 年 業責企負日XJZT 章 月 甜 公 協人薦責 推負QC小組活動榮譽獎獎勵等級優秀QC小組等級獎金額（最低標準） （含主管領導和直接 推進者獎勵）全國優秀QC小組500010000二省、部級優秀QC小組30005000三省、部廳局級優秀QC小組10003000四級以下各等級公司級優秀QC小組3001000QC小組成果價值獎獎勵等級年等級或創造價值獎金額備注100萬元以上10000 元含QC小組直 接領導者和 直接推進者 的獎勵二90萬元以上100萬元以下90001000080萬元以上90萬元以下8000900070萬元以上80萬元以下7000800060萬元以上70萬元以下6000700050萬元以上60萬元以下50006000三40萬元以上50萬元以下4000500030萬元以上40萬元以下3000400020萬元以上30萬元以下2000300010萬元以上20萬元以下10002000四5萬元以上10萬元以下50010005萬元以下300500