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1、機場飲食服務有限公司經營計劃管理制度附流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章總 則2第二章經營計劃管理組織體系3第三章經營計劃編制4第四章計劃指標管理6第五章檢查與考核7第六章附 則8附件一：分公司年度經營計劃制定流程9附件二：子公司年度經營計劃制定流程12附件三：分公司季度經營計劃制定流程14附件四：子公司季度經營計劃制定流程16附件五：經營計劃完成情況監督流程18第一章總 則第一條 為了加強公司經營計劃管理，同時保證公司年度經營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。第二條 本2、制度適應于xx機場飲食服務有限公司（以下簡稱公司）及所屬分公司及控股子公司。第三條 公司經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃、月度經營計劃三個層次（本文將分公司、控股子公司簡稱為下屬單位）。第四條 計劃制定與實施管理的任務：1. 在科學預測的基礎上，為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，并通過近期計劃組織實施；2. 根據市場需要和公司能力，編制公司的年度、季度經營計劃，使公司各項經營活動和各項工作在公司統一的計劃下協調進行；3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財力，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。第二章經營計劃管理組織體系第五條 公司總經理辦公會3、領導下的經營計劃管理委員會，指導公司年度、季度、月度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監督檢查計劃執行情況，負責計劃的調整。第六條 經營計劃管理委員會由總經理、副總經理、下屬單位總經理、總部各職能部門經理組成。第七條 公司規劃經營部是經營計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經營計劃、季度經營計劃，并監督實施，組織考核。財務部門參與經營計劃的制定。第八條 公司規劃經營部在子公司董事會授權下協助各子公司的經營計劃的制定與監督，子公司董事會是其經營計劃審批的最高決策機構。第九條 下屬單位依據公司年度、季度、月度經營計劃分別制定各自年度、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。下屬單位根據其經營計劃層4、層分解落實計劃指標。第十條 經營計劃完成情況按季度進行考核，考核對象為公司及下屬單位，考核結果與被考核單位（部門）的薪酬掛鉤。第十一條 經營業績的統計應當準確、及時、全面地反應計劃執行情況，各級管理人員應實事求是，禁止弄虛作假。第三章經營計劃編制第十二條 計劃編制的主要依據：1. 公司戰略規劃2. 公司中期戰略規劃；3. 公司年度經營目標；4. 公司下達的指令及指導性計劃；5. 市場預測資料；6. 前期預計完成數字及本企業歷史統計資料；第十三條 編制計劃所需資料由各部門、分子公司相互提供，任何單位不得拒絕。第十四條 經營計劃的編制由各部門、分子公司負責人親自主持，報送的計劃必須附文字說明，經負5、責人和編制人簽字蓋章后方才有效。第十五條 規劃經營部根據公司發展戰略與上年度經營計劃的執行情況，組織編制公司年度經營計劃。財務部門參與制定。第十六條 公司組織編制下一年度經營計劃，具體程序如下：1. 第一步：每年8月中旬，公司總經理組織年度經營計劃啟動會,審視公司戰略,通過對歷史業績的回顧和未來發展趨勢的預測,確定下一年度的主要經營目標；2. 第二步：每年10月前，公司各單位結合自身狀況就本單位下一年度經營計劃提出建議；3. 第三步: 每年11月前，各單位及部門將確定后的經營計劃上報規劃經營部；4. 第四步：每年11月20前，規劃經營部會同財務部等相關部門根據公司發展戰略、本年度經營計劃執行情6、況及各單位經營計劃建議，編制公司下一年度經營計劃草案；5. 第五步：每年12月前公司經營計劃管理委員會對規劃經營部編制的經營計劃草案進行審核、綜合平衡和調整補充；6. 第五步：每年12月中旬公司董事會審議確定公司年度經營計劃；7. 第六步：新年1月份前，下屬單位負責逐層分解、落實公司確定的本單位年度計劃。第十七條 規劃經營部根據董事會確定的公司年度經營計劃，指導下屬單位編制其年度經營計劃，經公司董事會審議通過后組織實施（子公司需經其董事會通過）。第十八條 董事會根據年度經營計劃與公司總經理就公司年度經營目標簽訂經營目標責任書。第十九條 公司總經理與下屬單位經理就各單位的年度經營目標簽訂經營目標7、責任書（控股子公司是由其經理與其董事會簽訂經營目標責任書）。第二十條 公司季度經營計劃由規劃經營部于上季度中旬根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況在上季度20日前編制完成，財務部配合編制。第二十一條 下屬單位于上季度25日前根據公司季度經營計劃、本單位年度計劃和本單位上季度計劃完成情況，組織編制本單位季度經營計劃。第二十二條 公司季度經營計劃、各單位季度經營計劃經經營計劃管理委員會討論通過后實施（子公司由其董事會批準通過）。第二十三條 下屬單位根據本單位季度經營計劃、上月計劃完成情況，參照公司季度經營計劃，組織編制本單位月度計劃并組織實施。第四章計劃指標管理第二十四條 經營計劃所確定的各項計劃8、任務應以計劃指標來表示。計劃指標是公司在計劃期內在生產經營活動應該達到的目標和水平。第二十五條 計劃指標參照行業水平與公司歷史水平確定。計劃指標應具有激勵性，需經過努力才能實現。第二十六條 計劃指標應當盡可能量化、具體。第二十七條 公司計劃指標應層層分解，層層落實。分解指標應與總指標保持平衡、銜接，分解指標的落實情況在每月經營計劃管理委員會上進行反饋。第二十八條 公司自上而下建立計劃指標管理體系，并實行分級歸口管理。公司指標(總指標)由規劃經營部負責匯總、上報和下達。總經理對公司指標負責，各單位負責人對本單位指標負責。第二十九條 計劃指標經確定后，應嚴格執行，各部門和執行單位不得隨意修改。第三9、十條 確有特殊情況需要調整季度經營計劃指標的，應向規劃經營部提出申請，并詳細說明原因（包括計劃的執行情況），經經營計劃管理委員會討論通過后執行（子公司由其董事會確定通過執行）。調整年度經營計劃指標須報董事會批準（子公司由其董事會批準）。計劃指標調整批準之前，按原計劃執行。第三十一條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請；調整季度計劃指標應當提前一個月申請；調整月度計劃應提前半個月申請。第三十二條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。第三十三條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在接到書面批復以前，一律按原計劃指標考核。第五章檢查與考核第三十四條10、 規劃經營部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執行情況。第三十五條 下屬單位、公司職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由經營計劃管理委員會商討決定（子公司由其董事會決定）。第三十六條 各級領導應隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十七條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。第三十八條 公司每季度對下屬單位計劃執行情況考核一次。規劃經營部會同相關部門組織考核并提出初步意見，由經營計劃管理委員會討論后做出考核結論（子公司由其董事會做11、出考核結論）。第三十九條 各單位考核指標，一律以經營計劃管理委員會上所確定的計劃指標為依據。經營計劃管理委員會上決定的考核結果直接與其薪酬掛鉤。第六章附 則第四十條 本制度的修改、補充由規劃經營部提出，經總經理審核后報董事會批準，同時報子公司董事會批準通過。第四十一條 本制度由公司規劃經營部負責解釋說明。附件一：分公司年度經營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1經營計劃管理委員會根據董事會下達的任務，確定公司年度經營目標董事會任務公司年度經營目標2經營計劃管理委員會將年度經營目標初步分解為各單位年度經營目標初步分解的分公司年度經營目標3各分公司自己初定本公司的年度經12、營計劃分公司初步自己制定年度經營計劃4規劃經營部匯總各分公司的年度經營計劃并制定各分公司的年度經營計劃初步制定的分公司的年度經營計劃5分公司對規劃經營部下達的年度經營計劃進行認可如果認可，遵照執行。如果不認可，同規劃經營部商討，再次確定分公司年度經營計劃6確定各分公司年度經營計劃各分公司年度經營計劃7編制公司年度經營計劃及分公司年度經營計劃8公司經營計劃管理委員會審批年度經營計劃審批結果9規劃經營部下發年度經營計劃10各分公司執行年度經營計劃附件二：子公司年度經營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1經營計劃管理委員會根據董事會下達的任務，確定公司年度經營目標董事會任13、務公司年度經營目標2經營計劃管理委員會將年度經營目標初步分解為各單位年度經營目標初步分解的子公司年度經營目標3在子公司董事會的授權下，公司規劃經營部協助各子公司制定年度經營計劃4各子公司經營管理層制定本公司的年度經營計劃初步制定的子公司的年度經營計劃5子公司董事會審批經營管理層上報的年度經營計劃認可結果6執行子公司經營管理層制定的年度經營計劃各子公司年度經營計劃7編制公司年度經營計劃及子公司年度經營計劃附件三：分公司季度經營計劃制定流程流程步驟工作內容簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1規劃經營部制訂公司季度經營計劃公司季度經營計劃公司季度經營計劃初稿2分公司根據公司年度經營計劃、分公司年度經營14、計劃及公司季度經營計劃，制定分公司季度經營計劃公司年度經營計劃、分公司年度經營計劃、公司季度經營計劃分公司季度工作計劃分公司季度工作計劃初稿3規劃經營部匯總分公司經營計劃分公司季度經營計劃匯總4規劃經營部審核分公司經營計劃，不通過的由分公司重新制定審核結果5總經理審批公司及各分公司工作計劃，不通過的由其重新制定審批結果公司季度經營計劃終稿6規劃經營部下發季度工作計劃審批后的經營計劃7各單位執行季度工作計劃附件四：子公司季度經營計劃制定流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1在各子公司董事會授權下，規劃經營部協助各子公司的經營部門制定各自的季度經營計劃公司年度、季度經營計劃2各子公司的經營管理層制定本公司的季度經營計劃子公司季度經營計劃3子公司董事會審批其公司的季度經營計劃審批結果4各子公司執行季度經營計劃5規劃經營部匯總各子公司的經營計劃附件五：經營計劃完成情況監督流程計劃執行執行部門糾正績效5.差異原因有差異的，由執行部門識別差異原因4.相關表單檢查結果規劃經營部對比較結果進行差異檢查3.比較結果季度工作計劃規劃經營部比較分子公司計劃執行和下達計劃之間的標準，2.結果收集執行結果規劃經營部收集分子公司計劃完成情況1.重要輸出重要輸入工作內容的簡要描述流程步驟