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1、房地產公司計劃運營部職能及工作規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的為明晰計劃運營部部門職能，細化內部各崗位職責，以便于指導本部門各崗位作業，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度僅適用于房地產有限公司計劃運營部。第二章 計劃運營部職能及人員設置第三條 計劃運營部主要職能一、運營管理（一）參與公司戰略制定，就公司中長期戰略發展規劃及經營模式擬定具體、合理的解決方案。（二）幫助各部門協調解決計劃執行過程中遇到的問題，推進計劃順利完成。（三）監控日常業務管理的各項工作流程，組織各業務部門進行流程優化2、。 （四）推進各業務部門完成各專業數據庫、標準及規程等文件的編制與運用。（五）收集國家政治、經濟等宏觀政策，行業發展趨勢等外部信息，負責對投資環境、投資行業的外部環境研究，并定期制作分析報告。（六）負責PMO例會召集工作，審核上會議題并形成會議成果，對重大工作發起督查督辦。二、計劃管理（一）依據集團下達的經營目標制定公司年度經營計劃，經公司審批后下達各部門并報集團備案；（二）組織編制公司各項目發展計劃、項目里程碑節點計劃，報集團審批后監督執行。（三）組織各部門依據項目里程碑節點計劃，分解、平衡形成各部門季度工作計劃，并進行執行跟蹤。（四）監控計劃執行風險，及時發現計劃執行過程中出現的偏差并進行3、分析評估，必要時按有關程序進行預警及組織調整計劃。（五）定期收集、匯總公司各項目計劃執行情況，分析公司運營狀況并完成相關報告。（六）按照項目開發總體計劃的有關要求，積極主動的協調、督促其他相關部門的工作，推動項目計劃目標的實現。三、房地產項目拓展（一）根據集團的戰略目標和發展規劃，開展房地產投資項目的拓展工作；（二）收集目標城市建設用地信息，建立和完善土地數據庫，并形成分析報告；（三）對意向項目進行前期評估， 組織編制項目可行性研究報告。四、績效考核（一）以審批通過的部門年度、季度、計劃為基礎，對各部門的計劃執行情況進行即時考核。（二）協調他部門工作，完成上級領導交辦的其他工作任務并以工作完成4、情況為基礎，按季度對各部門進行督辦考核。 （三）按時發布績效考核結果，并提供人力資源部進行應用。（四）定期提出績效考核體系優化方案，經各部門討論及公司審批后執行。 第四條 組織架構計劃運營部經理計劃運營主管資料員項目拓展主管計劃運營部分管副總計劃管理專員（助理）項目拓展專員（助理）計劃運營部人員包括計劃運營部副總、計劃運營部經理、計劃運營主管、項目拓展主管、資料員、計劃管理專員（助理）、項目拓展專員（助理），組織架構詳見圖表1。圖表1：計劃運營部組織架構圖第五條 計劃運營部各崗位工作內容一、 計劃運營部分管副總工作內容對總經理負責全面統籌計劃運營部各項工作任務；組織制定公司戰略計劃及重要工作目5、標并監督其落地實施；負責績效管理計劃運營相關指標的考核結果評審并持續優化以目標為導向的計劃考核體系；組織公司制度、流程以及標準化工作的建設并負責對公司整個管理運營體系的優化和監控；負責建立、健全、實施部門內部的管理體系和團隊建設工作。二、計劃運營部經理工作內容（一）公司戰略、經營計劃1.協助計劃運營部副總初步擬定公司發展策略。2.組織并完成公司年度經營計劃編制，并提交公司審議。3.組織項目發展計劃、項目里程碑節點計劃編制，并提交公司審議。4.根據年度經營計劃、項目開發計劃執行情況，進行動態計劃管理。5.對異地項目提供運營管理方面的支持。6.協調部門資源，在計劃運營部副總領導下完成部門年度工作計6、劃。（二）業務管理1.組織公司月度PMO會議。2.組織日常的行業信息收集及研究工作。3.在計劃運營部副總領導下，負責公司計劃管理工作。4.在計劃運營部副總領導下，開展季度績效考核工作。5.參與公司項目前期拓展。6.協助各業務職能部門進行流程優化，并完成各專業數據庫、標準及規程的編制和運用。7.協助集團完成其他事務性工作。（三）人事管理1.協助計劃運營部副總擬定計劃運營部員工的崗位配置，職位說明書、薪資指標，并提交至人力資源部。2.向人力資源部提請計劃運營部人員任免建議。3.負責對計劃運營部員工實施績效考評，并提出獎懲建議。（四）財務遵照公司規定使用部門費用。三、計劃運營主管工作內容（一）計劃管7、理1.參與公司年度經營計劃編制工作。 2.協助計劃運營部經理編制項目發展計劃、項目里程碑節點計劃，完成初步審核后提交計劃運營部經理。3.審核各部門專業、專項計劃。4.跟蹤各級計劃節點執行情況，并定期向計劃運營部經理匯報。對異常的計劃執行情況，提出預警及調整建議。5.協助計劃運營部經理解決計劃執行中的各種問題。6.對計劃運營指標考核結果進行復核。7.協助計劃運營部經理對計劃管理體系進行定期評估并優化。8.積極主動的協調、督促其他相關部門的工作，推動項目計劃目標的實現。（二）績效考核1.審核各部門季度工作計劃，并將意見反饋至相關部門。季度工作計劃初步審核完成后，提交計劃運營部經理審批。2.按照季度8、績效考核辦法，執行季度績效考核，并將初步績效考核結果提交計劃運營部經理。3.協助計劃運營部經理對季度績效考核體系進行評估并優化。（三）運營管理 1.協助計劃運營部經理完成部門計劃管理板塊標準化建設。2.協助計劃運營部經理完成異地項目計劃管理板塊支持工作。3.參與公司月度PMO會議組織，并負責會議的事務性工作。4.協助計劃運營部經理完成集團布置的計劃管理工作。5.參與項目運營月度簡報編制，并提交計劃運營部經理簽發。四、項目拓展主管工作內容（一）市場分析1.在計劃運營部經理指導下，負責國家相關政策、房地產市場變化、未來房地產市場競爭規則的分析研究。2.對項目所在地區域市場進行土地市場分析，并出具土9、地市場報告，經計劃運營部經理簽發后，提交公司。（二）項目拓展1.參與項目調研，完成項目前期評估報告，提交計劃運營部經理審核。2.參與新項目甄選。3.協助計劃運營部經理對意向項目進行初步可行性分析，編制項目初步可行性分析報告。4.協調配合有關中介機構開展專業支持工作。5.跟蹤項目運營狀況，并分析。（三）運營管理1.協助計劃運營部經理完成異地項目前期拓展支持工作。2.協助計劃運營部經理完成集團布置的項目拓展相關工作。3.參與項目運營月度簡報編制。五、計劃管理專員（助理）工作內容（一）計劃管理1.敦促各部門提交部門年度工作計劃、項目開發計劃、專業、專項計劃。2.參與項目發展計劃、項目里程碑節點計劃編10、制。3.跟蹤各部門年度工作計劃、項目發展計劃、項目里程碑節點計劃、專業、專項計劃的執行情況，對異常計劃節點提出預警及調整建議。4.參與協調計劃執行中的各種問題。5.完成計劃運營指標考核結果統計，提交運營主管審核。6.協助計劃運營主管定期對計劃管理工作進行總結。（二）績效考核1.收集各部門季度工作計劃。2.參與季度計劃審核工作。3.跟蹤各部門季度計劃執行情況，并及時復核。4.參與季度績效考核結果統計。5.協助計劃運營主管定期對季度績效考核工作進行總結。（三）運營管理1.對月度PMO會議布置工作完成情況進行跟蹤。2.參與計劃管理版塊標準化建設。3.參與集團布置的計劃管理板塊工作。六、項目拓展專員（11、助理）工作內容（一）市場分析1.收集國家宏觀調控政策、行業最新動態、項目所在地市場交易動向等相關信息，參與行業分析研究。2.收集項目所在地土地市場信息收集，參與土地市場報告編制。（二）項目拓展1.參與調研項目基礎信息收集工作。2.參與項目前期評估報告。3.參與項目初步可行性分析報告。4.協調配合有關中介機構開展專業支持工作。（三）運營管理參與集團布置的項目拓展相關工作。七、資料員工作內容（一）負責計劃運營部部門文案工作。（二）負責計劃運營部部門文件流轉。（三）負責計劃運營部部門文件編號、分類、臺賬建立，并負責將文件交予檔案室進行歸檔。（四）負責計劃運營部辦公用品申報、領取及發放。（五）負責來訪12、客人接待工作。第三章 計劃運營部工作規范第六條 計劃運營部工作規范一、公司年度經營計劃（一）計劃管理專員應分別于每年11月中旬、12月下旬完成各部門次年工作計劃，本年度工作總結收集工作。（二）計劃運營主管應于12月30日前完成項目發展計劃、項目里程碑節點計劃整理及審核，并提交計劃運營部經理。（三）計劃運營部經理負責組織公司年度工作總結及次年工作計劃文本編制，審核項目發展計劃和項目里程碑節點計劃，并報計劃運營部副總簽發。（四）項目發展計劃及項目里程碑節點計劃應附在年度工作總結及次年工作計劃文本后，由計劃運營部資料員負責流轉會簽，報批工作應于春節前完成。二、運營管理（一）公司月度PMO會議1. 計13、劃運營部資料員應于每月中旬從總經辦處確認本月度PMO會議時間，并完成會議室預定及會議通知發布。2. 計劃運營主管負責收集并整理各部門運營會議題。3. 計劃運營部經理組織月度PMO會議，計劃運營部主管負責記錄并整理會議紀要。會議紀要原則上應在會后2個工作日內提交公司總經理簽發。（二）項目月度運營簡報1. 計劃運營專員應于每月25日前完成各期項目進度巡檢、工程質量安全檢查結果收集，并將成果提交計劃運營主管。2. 計劃運營主管及前期拓展主管應于每月前5個工作日內，完成項目上月月度運營簡報編制，并提交計劃運營部經理簽發。3. 每月前5個工作日內，由計劃運營部資料員負責發布項目上月月度運營簡報電子版。紙14、質版簡報由計劃運營部資料員進行流轉。三、計劃管理計劃管理工作操作流程及處理方式詳見計劃管理辦法（第一版）。四、季度績效考核（一）季度計劃審批1. 計劃管理專員應于每季度倒數第5個工作日前完成各部門下季度工作計劃收集。2. 計劃運營主管應于每季度末完成各部門季度計劃初審，與各部門溝通后，完成計劃調整，并提交計劃運營部經理。3. 計劃運營部經理應在3個工作日內完成復核，并提交計劃運營部副總、公司常務副總審批。4. 計劃管理專員應將審批后的季度計劃反饋至各部門。（二）計劃管理專員負責跟進和復核各部門季度工作計劃執行情況，并如實記錄。（三）季度績效考核1. 計劃運營主管應按季度績效考核辦法完成績效考核15、初步統計，提交計劃運營部經理。2. 計劃運營部經理負責對績效考核結果進行復核。3. 計劃運營主管發布初步績效考核結果，并受理各部門關于績效考核的申訴材料。4. 初步績效考核結果及各部門申訴材料應于下季度第10個工作日前提交計劃運營部副總。5. 計劃運營部副總應于下季度20日前，組織季度績效考核小組處理各部門申訴材料，確定各部門最終考核結果。6. 計劃運營主管將最終績效考核結果提交人力資源部。五、前期拓展（一）前期拓展專員應實時收集國家政策、行業動態、項目所在地土地市場信息。（二）前期拓展主管應在次月第5個工作日前完成上月土地市場動態報告，提交計劃運營部經理簽發。（三）前期拓展專員及主管應于次年一季度完成年度房地產市場總結報告，并提交計劃運營部經理審批。（四）根據公司戰略，完成項目評估報告及可行性研究報告。