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1、樓宇大廈內部管理檢查規程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內部管理檢查規程1 目的 規范內部管理服務工作，確保各部門內部管理高效、有序。2 適用范圍 內部管理工作。3 職責3.1 經理負責組織公司工作計劃（年度月度）的制定、實施與控制，并對年度、月度工作進行總結。3.2 各部門負責人負責本部門的工作計劃（年度月度）的制定、實施與控制，并對年度、月度工作進行總結。 3.3 經理負責組織每月對各部門的月檢工作。4 工作流程4.1 工作計劃的制定4.1.1 年度工作計劃4.1.1.1 每年12月10日前，各部門負責人應根據2、公司總體工作計劃、管理工作手冊，并結合工作的實際情況編制出下一年度工作計劃；4.1.1.2 年度工作計劃應以書面格式于12月10日前報經理進行審核。經理應當于12月25日前組織公司主管工作會議進行專項討論通過，并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報董事會，經董事會會議修訂、批準；4.1.1.3 經批準后的年度工作計劃由經理布置，各部門負責人具體實施。計劃的完成情況作為各部門負責人的績效考評指標之一；4.1.1.4 年度工作計劃的內容應包括以下幾部分：a） 年度工作目標；b） 主要工作實施說明；c） 保證措施；d） 工作計劃實施、完成時間表；e） 費用預算。4.1.2 月度工作計劃4.1.2.3、1 每月月底前，各部門負責人應根據公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及本崗位的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃；4.1.2.2 下月工作計劃應于當月15日前報經理審批，資料檔案員將修訂后的各部門工作計劃匯總存檔備案；4.1.2.3 經經理批準后的各部門月度工作計劃由各部門負責人具體組織實施、監控，計劃的實施、完成情況作為各部門負責人績效考評的依據之一；4.1.2.4 月度工作計劃的內容應包括以下幾部分：a） 月度工作計劃；b） 主要工作實施說明；c） 工作計劃實施、完成時間表；d） 費用預算。4.2 工作總結的制定4.2.1 年度工作總結4.2.1.1 每年12月20日前，各部門負責4、人應依據年度工作計劃、質量記錄、檔案，編寫年度工作總結，上報經理，由經理召開公司工作會議討論通過。資料檔案員將通過的各部門年度工作總結匯總后存檔備案；4.2.1.2 討論結論作為各部門負責人績效考評的依據之一；4.2.1.3 年度工作總結的內容要求包括：a） 計劃目標的逐項完成情況、完成數據；b） 主要工作措施的實施情況；c） 員工的績效考評結果；d） 費用成本支出情況；4.2.2 月度工作小結4.2.2.1 每月5日前，各部門負責人應當依據月度工作計劃、質量記錄、檔案，對上月工作進行小結；4.2.2.2 工作小結應以書面形式報經理進行審核。資料檔案員將各部門月度工作小結匯總存檔備案；4.2.5、2.3 經理對工作小結的審核結果作為各部門負責人月度績效考評的依據之一；4.2.2.4 月度工作小結的內容應包括：a） 工作計劃的完成情況（附統計數據）；b） 員工績效考評結果；c） 附錄的原始證據。4.3 日常工作組織、布置、實施4.3.1 工作例會、專項會議、協調會議4.3.1.1 工作例會：經理每周應定期召開各部門負責人工作例會，工作例會是為日常工作安排、溝通協調、工作小結的會議，會議內容如下：a） 總結上一周的工作實施情況；b） 通報各方面、各部門的主要工作實施情況；c） 提出需要協助的問題、困難；d） 布置下一周的各項工作；e） 根據績效考評管理規程，對員工工作表現進行獎優罰劣。4.6、3.1.2 專項會議：會議內容如下：a） 有明確的會議議題；b） 有相關人員的主要發言記錄；c） 有結果。4.3.1.3 協調會議：是由經理為協調各部門之間的工作而召開的聯席會議。會議內容如下：a） 有事先通知相關人員與會；b） 有相關人員的主要發言摘要；c） 有結果。4.3.2 各類會議均應有詳細的會議紀要。4.3.3 工作的組織實施：經理、各部門負責人應當嚴格依據公司工作手冊以及公司相關工作規定，組織實施專項工作。4.4 內部巡視檢查4.4.1 日檢4.4.1.1 經理、各部門負責人應當依據管理工作手冊對下屬員工的工作進行日常例行檢查。4.4.1.2 檢查頻次及檢查人：a） 經理應對轄區的7、物業狀況、下屬員工表現進行定期工作檢查，并將結果記錄于當日公司值班記錄中；b） 維修主管每日應對轄區至少進行不少于一次巡視和檢查，巡檢內容詳見樓宇巡視檢查工作規程。并將結果記錄于當日（值班記錄）中；c） 安管隊長每日對轄區及各崗位安管員工作進行檢查，并將結果記錄于當日（值班記錄）中；4.4.2 周檢4.4.2.1 經理副經理每周對各部門工作進行一次巡視檢查，并在周檢記錄表上作相應的的記錄和評價。4.4.3 月檢4.4.3.1 經理副經理每月最后一周周末，組織各部門負責人對轄區進行一次全面檢查，評審物業狀況（重點是檢查設備房、主要設施設備、消防報警、公共通道）、員工表現進行檢查，并將結果記錄在月8、檢報告表中。4.4.4 檢查的方式：采用抽檢的方式進行。4.4.5 檢查的原則：a） 重點部位、重要工作要重點、重復檢查；b） 在會議上列出來的問題要重點檢查；c） 對工作的執行結果要重點檢查；d） 檢查時注意原始證據的保留。4.4.6 檢查以糾正違規、提高管理服務水平為目的，因而在檢查出違規現象時，應當場予以糾正，示范指導。嚴禁只查不幫的行為。4.5 績效考評4.5.1 經理、各部門負責人應當依據（日檢）、（周檢）和（月檢）對下屬員工進行績效考評4.6 員工培訓4.6.1 公司應組織全體員工參加公司舉辦的相關知識、業務技能培訓；4.6.2 管理員每年12月26日前根據公司培訓計劃，結合轄區實際特點，編制下一年度公司內部培訓社區文化工作計劃，上報經理審批，管理員存檔備案。4.6.3 公司全體員工應參加公司內部培訓，培訓考核結果作為員工績效考評的依據之一。4.6.4 每次培訓都應有簽到記錄、培訓記錄、培訓小結。4.7 質量記錄的管理4.7.1 經審核批準后的年度工作計劃、工作總結由公司歸檔長期保存。4.7.2 月度工作計劃、工作小結及各種會議記錄由各主管部門自動歸檔，保存期兩年。4.7.3 所有質量記錄每月5日前交綜合部由管理員負責歸檔。5 記錄、標識5.1 業戶檔案管理規程5.2 樓宇巡視檢查工作規程5.3 公司值班記錄 5.4 周檢記錄5.5 月檢記錄