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1、水泥公司庫房收發貨流程與管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 庫房收發貨流程與制度庫房收發貨流程與制度意識圖如下： 采購質量（見單）驗收.檢查.簽字庫房（見單）驗收.簽字.收貨.系統管理化質量（見單）驗單.驗貨.簽字庫房（見單）驗單.驗貨.簽字.發貨.系統管理化入賬入賬電腦賬（款型與型號分類）進入財務入賬財務（見最原始的憑證作為）收據憑證（系統管理化）采購對賬庫房管理流程與管理制度一 收貨員見單收貨，按照實際申請數量去進行收貨與驗貨程序，進行核對實物與票據上的數據是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者有權拒絕2、收貨。供應商.采購與庫房必須簽字確認。并在公司電腦系統中做好收支帳，是否無誤。二 發貨員發貨同時必須看清產品的型號與品名.碼號.數量顏色等是否相符，若有不符絕對不能出庫，本公司的出庫單加蓋公司的財務章與部門出貨人簽字確認后方可進行發貨與放行。三 庫房保持清潔.整齊.干燥.通風.做到五防：防火.防盜.防潮.防損.防鼠，在公司庫房必須做到輕拿輕放，以防產品有損耗，把損耗降制最底線，禁止在庫房內吸煙，若有不負者嚴懲。四 以免發生誤差.杜絕類似問題發生，由司機出庫與庫工按照出庫單的產品數量.型號.碼號.顏色等進行備貨，司機與庫工必須按照碼放順序進行備貨，備好貨后由發貨員清點，由庫工按照出庫單進行備貨，3、庫房等候.準備驗貨.清點等相關手續；庫房與司機雙方確認驗完貨后方可裝車放行。五 庫工與司機備貨必須按照出庫單的型號與品名.碼號.吊牌.顏色區別分類進行備貨出庫，若有故意搗蛋者將用經濟制裁，若有外來的客戶提貨，必須在第一時間內為客戶備好貨，進行清點出庫。六 庫工.司機等凡在庫房取產品時，必須按照順序進行操作，不能突起其便的方式取貨，例如：撕箱取物.外面有還要進行開箱等。七 庫工與司機來碼放即將進庫產品時，必須要用塑膠紙打底，以防產品受潮后露底.變色與變質帶來的損失。八 凡是從庫房雙方確認后發出的貨品出了誤差或損壞等，庫房一慨不承擔相關責任。九 庫房人員禁止有監守自盜行為，一經發現將移送執法機關嚴4、肅處理；十 庫工與司機必須服從安排，保持倉庫貨品整齊整潔.成品分類等凡在倉庫取貨時必須從上往下的順序去取物品。十一 庫工與司機必須按照輕拿輕放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有損壞知情不報者一樣同等罰同等價值的賠償。提供情報者有獎。十二 庫工與司機備貨同時還得必須整理庫房所有物品，庫房的物品碼放成型，物品一定要以型號.碼號.更換的吊牌.顏色.未更換的吊牌等產品必須分類碼放。例如：正方型必須碼成正方型。按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。二、隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應，充分發揮周轉效率。三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排5、列，存放整齊，數量準確。四、熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能，填寫分明。五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。六、完成處、科長交辦的其它工作。制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認; 出庫有憑據; 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度.如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域 (或庫位), 每個區域建一本帳 (用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實倉庫管理主要是管物, 比管人強多了.入庫：材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫6、單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯），一聯交采購員，一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。出庫：同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發現問題并解決問題。倉庫管理程序1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。2每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末7、應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。5每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。6每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。9貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即8、入帳。10入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。12要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。13所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。14根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。15堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。18按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。19所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20完成上級的臨時工作安排。